项目部检查表

管理体系审核检查记录表第1页审核区域项目经理部审核员面谈人员及职务审核日期标准条款审核要点审核记录记载所抽样样本审核证据及审核发现适当时注若记录不够可记载在背页相应位置并用标准条款号明示Q72GBT504307ES432Q751GBT50430105ES443Q553GBT50430131Q71GBT504301012Q423GBT5043035Q824GBT504308Q542GBT50430313Q61GBT5043052627282Q63GBT504306Q64GBT5043084ES431ES433S434ES446ES432E452查合同等并与项目负责人交谈以明确承包范围性质进度产品要求等开工报告排污夜施许可证等与行政监管部门和外部相关方交流答复情况查阅施组等策划文件1编审批的有效性2管理目标策划3过程的识别与控制文件4检试验及确认的策划产品接受准则记录需求5对生产部署施工组织专项和季节性施工方案的策划查环境因素危险源识别评价记录1危险源辨识是否满足要求重大风险如何确定更新情况2查环境因素清单危险源辨识清单重要环境因素清单重大风险因素清单3结合现场观察环境因素危险源识别是否充