项目部检查表

管理体系审核检查记录表第1页审核区域项目经理部审核员面谈人员及职务审核日期标准条款审核要点审核记录记载所抽样样本审核证据及审核发现适当时注若记录不够可记载在背页相应位置并用标准条款号明示Q72GBT504307ES432Q751GBT50430105ES443Q553GBT50430131Q71GBT504301012Q423GBT5043035Q824GBT504308Q542GBT50430313Q61GBT5043052627282Q63GBT504306Q64GBT5043084ES431ES433S434ES446ES432E452查合同等并与项目负责人交谈以明确承包范围性质进度产品要求等开工报告排污夜施许可证等与行政监管部门和外部相关方交流答复情况查阅施组等策划文件1编审批的有效性2管理目标策划3过程的识别与控制文件4检试验及确认的策划产品接受准则记录需求5对生产部署施工组织专项和季节性施工方案的策划查环境因素危险源识别评价记录1危险源辨识是否满足要求重大风险如何确定更新情况2查环境因素清单危险源辨识清单重要环境因素清单重大风险因素清单3结合现场观察环境因素危险源识别是否充分性重要环境因素如何确定环境因素的更新情况查ES运行目标及管理方案的策划1目标指标建立的合理性2管理方案的措施职责完成时间资金投入等3抽查管理方案4评价策划有效性查适用法律法规及其他要求合规性评价管理体系审核检查记录表第2页1适用法律法规获取渠道查法规传递发放记录法规清单是否有遗漏是否识别了适用性条款环境法律法规和其他要求是否与主要环境因素相对应管理体系审核检查记录表第4页事故事件出现如何处置制定了哪些纠正和预防措施是否有职业病的发生管理体系审核检查记录表第5页ES433S434ES446ES451Q432Q33EH455现场观察目标方案运行控制保持的有效性一施工现场1围挡分区隔离情况2标牌及宣传情况3大门口冲洗设施情况4场外运输遗洒控制情况5现场道路硬化及覆盖情况6排水及沉淀池建立情况7垃圾收集分类情况8消防设施配置情况9临电用电执行情况10安全防护临边洞口基坑边坡情况11化学危险品控制情况12噪声源控制情况13起重设施使用情况14支撑体系或脚手架拉接搭设及防护情况15安全通道警示情况16防护用品的使用情况二办公及生活区1办公室工作环境及卫生2办公及生活垃圾分类收集情况3食堂卫生许可证食品管理用火用电安全隔油池排污情况人员的健康证情况4宿舍卫生住宿通风用电防火情况5厕所卫生冲水设施化粪池建立清掏情况6应急及医疗设施配备情况l文件和记录控制情况1查是否有收发文记录对外来文件和公司下发的文件是否进行登记包括设计变更图纸2抽查现场是否有规范标准清单能否提供有效的规范标准3抽查项目部制发的文件是否管理体系审核检查记录表第6页Q754ES446ES442Q751GBT504301051Q622GBT5043053ES447按规定进行了审批4抽查记录是否清晰无涂改储存情况有无丢失损坏5查对顾客提供的财产甲方材料的控制是否进行了登记验收抽查相关记录抽查关键岗位人员1上岗资格2操作要求的执行力3参培内容知晓程度4QES的意识程度5获得或知晓运行准则应急要求程度管理体系审核检查记录表第7页ES433S434ES446ES451ES447Q76GBT5043011ES451查运行控制绩效监测1污水控制1三池建立定期清掏及处置情况2回收利用情况2扬尘控制1设施的配置封闭喷淋2洒水硬化覆盖的要求及效果3噪声控制1现场周边敏感区了解程度2噪声的监测记录及有效性4固废的控制1有毒有害废物分类标识2建筑生活垃圾清运的委托及处置记录5化学危险品控制1控制的品种清单2委托运输及储存设施使用情况6消防控制1消防制度及职责2消防设施提供及检查情况7特种设备起重设备控制1塔吊外用电梯安拆方案验收报告及监测报告2委托单位验收施加影响情况3查设备台帐是否按要求进行了维护保养查记录及维修保养计划及保养记录4现场查看是否有设备的操作规程8临时用电控制1方案编制及审批情况2验收及特性参数监测9高大脚手架控制1施工方案及审批情况2专家论证情况适用时3交底验收10防护用品控制1供方的资质及生产许可证2合格证及检验报告3发放准则记录11职业病防治有害作业岗位人员确定体检情况及其结果12日常的监督检查控制检查的频次检查记录发现问题的处置隐患整改情况抽查和评价在用的监视测量装置检定和校准状态控制的有效性管理体系审核检查记录表第8页Q551GBT504304ES441Q62GBT504305ES442Q753GBT504308Q755GBT50430106Q62Q63EH442GBT504306Q64GBT5043084Q76GBT50430115Q754Q824GBT504308现场情况了解巡视交谈查阅相关证据项目经理部1组织机构设置职责权限分配2培训及持证情况1查安全环保教育培训情况2培训实施情况培训计划培训实施记录效果评价3培训内容是否包括安全环保环境新标准体系文件法律法规应急预案等是否包括对劳务工程供方代表公司工作人员进行培训的内容4抽查项目经理质检员安全员等持证上岗情况5抽查特种作业人员台帐抽电焊工电工架子工起重工等特岗人员持证上岗情况现场观察1材料的标识情况2产品的防护情况3设备标识和完好情况4试验室或标养窒工作条件及设施5现场作业环境符合性6监测设备使用情况7顾客财产控制情况工程概况管理体系审核检查记录表第9页8工程实物质量状况