不良品物料处理作业规范.docx

不良品物料处理作业规范1目的规范不良品退料流程明确不良品归属和处理责任2适用范围本作业程序适用于生产单位在生产过程中发现或产生的不良品处理以及不良品仓库存处理3引用文件31JSCOP804不合格品控制程序32JSWIPM22不良品处理作业规范4定义来料不良品在物料进料检验过程中发现不符合零件承认书之要求在制程中发现不良但属于来料本身劣质和不合格品制程不良品在制造过程中若因加工组装测试和包装等作业造成物料的划伤脱漆断脚变形破裂坏死等或因产品元器件异常导致不良发生5职责51生产部负责在线不良品来料和制程反馈报废申请及退库作业52品管部负责对不良品的性质判定及甑别材料所属供应商等评审提供不良品检验报告53采购部负责对不良品处理意见的评审和最终处理决议的执行54资材部负责不良品帐物管理并监督跟进落实相关部门对不良品的处理结果6内容61生产退料作业611产线在生产过程中发现有不良物料时材料员按来料不良作业不良区分合理包装存放再办理退库作业612物料员按不良属性开出来料不良退仓单属来料不良或不良品退库单属作业不良返修拆卸品并附有品质小票单据和小票内容必须填写有料号品名数量不良原因供应商名称然后交部门主管审核613物料员将审核好的单据物料小票送随线IQC裁定IQC对不良材料裁定其不良属性供应商是否准确包装是否合理有问题的当场纠正如果是作业不良的应注明处理意见物料员根据品管裁定的不良属性分别送不良品仓退库614不良品仓库收到物料员退来的不良品时一定要核实单据小票实物是否一致三者缺一不可确认品管部所签署的意见并提供不良品检验报告依据品管裁定的不良属性区分点收退货单签字后留白联仓库联存底做帐对描述不清楚包装不合要求的拒收615物料员拿仓库签字的退库单交物管开单属来料不良的开调拨单领取良品材料作业不良的开领料单超耗领取良品材料62不良品仓库存处理作业621仓管员每天对所进出的不良品含来料制程按来料不良制程不良报废品做电子档帐在次日9点前转发至物管采购部品管部以便不良品周转信息的查询622急需材料批量性的不良品要当天反馈给物管员和采购员附来料检验报告以便及时处理同时跟进处理进度并将结果反馈给物管员和采购员623在次月3号前仓管员将不良品库存汇总造册标注不良原因所属供应商对于IC类应标注是否上锡同一材料不同供应商的要分开表述以免混淆624仓管员在次月4号必须把不良品库存汇总册主管审核后分别传阅品管部采购部资材部最后交厂长核准汇总册审核批示后仓管员依据最终裁定结果执行注意会签的时间资材品管采购在1个工作日签审完625裁定为报废的采购员开单调交仓管员将物料区分出来转入不良品仓裁定为退货的采购开出退货单不良品仓库管理员执行626暂存不良品供应商必须在一个周内取走3周内未取走的仓管员及时将信息知会采购处理超过4周的视同供应商默认我司报废处理仓管员将退货单给采购员代供应商签字后清出该部分不良品交行政销毁仓处理7相关记录71制程异常反馈处理单FMQM1572不良品退库单FMPR3173报废出库申请单FMPR3474生产不良报废申请表FMQM5175其他领料单FMPR16日期项次品名供应商批量内容效果确认备注一不良品控制原则当检验中发现不良品后工程部应以检验报告单通知各相关部门一旦发现不良品各相关部门要及时做好标识做好不良品的记录确定不良品的范围如生产时间地点产品批次设备责任人等由检验员会同技术人员对不良品进行评价并提出处理意见以确定是否能让步接收或返工报废或拒收相关责任部门应严格按处理意见对不良品进行处理应将不良品与合格品隔离存放防止在处理前的误用根据处理意见各相关部门对不良品进行处理检验员监督实施二包装材料不良品的控制包装材料仓接到不良品通知单后要对不良品进行隔离放置并做好标识采购责任人接到不良品通知单后负责通知供方退换或索赔检验室对不良品情况进行统计作为评审供方依据之一不良品严禁进入生产三不合格原料的控制原料仓接到不良品通知单后要对不良品进行隔离放置并做好标识采购责任人接到不良品通知单后负责通知供方退换或索赔工程部对不良品情况进行统计作为评审供方依据之一不良品严禁进入生产对于可以让步接收的生产部要按检验处理意见对原料进行处理四半成品不良品的控制生产部接到不良品通知单后要对不良品进行隔离放置并做好标识生产部按不良品处理意见对半成品不良品进行处理返工或报废对于不能返工的不良品严禁包装出公司返工后还要对其质量进行检验合格才能包装五成品不良品的控制生产部接到不良品通知单后按处理意见对可以返工的进行处理对不能返工的作报废处理并要查找原因责任人返工后的成品必须重新检验不良品不准进入仓库不准出厂不良品处理流程及相关管理规定为加强现场管理促进生产顺利进行和保证产品质量现集合包装车间实际情况特制订此方案1领料员在领料时必须凭来料检验合格单领取物料对料件质量情况不明确时先咨询品检部门对产品质量有异议时及时报告主管经主管同意后方可领料2料件进入车间后由领料员规范填写产品转序卡或用白纸标明料件状态数量以及所属单号班长抽检并判定料件基本质量判定合格后或判定不合格但主管批示可以投产后方可进行全面投产3员工在具体操作自检过程中发现任何质量问题时都必须及时报告当班班长或主管人员由上级判定不良状态或制订可接受标准4管理人员在接到员工的质量异议时必须做出明确的答复和可接受标准并及时跟进质量问题最后做好书面记录以备今后查用5管理人员在日常巡查过程中发现员工因操作错误而造成不良品时必须立即停止该操作员一切动作并辅导该操作员直到该操作员可以独立正确操作后方可离开6管理人员在日常巡查过程中若发现因不可抗力或因工艺缺陷料件自身质量较差等因素而造成生产出不良品时立即停工并及时报告主管由主管人员牵头查找问题根源并制订相关解决方案后再进行生产7经判定不合格的产品由判定者自行标明不合格原因并签名最后集中到各小组的不良品专用置场凡出现将不良品当良品流入下工序时彻查转序原因并追究当事人责任因上工序无明显不良原因标示或无标示而造成转序的由上工序操作者承担80责任由管理负20责任因下工序随意挪用不良品而流入生产的由下工序操作者负80责任由管理负20责任8班长负责每日对不良品置场内的不良品进行判定和常规处理数量较大或不良原因较为突出时书面形式报告主管由主管负责制订处理方案9物料员每日对不良品堆放区内的不良品进行跟踪和退换或经主管安排对不良料件进行处理10物料员对生产现场流入不良品堆放区而又没有不良原因标识的不良品有权拒绝并不予以退换和处理班长对因此造成货期延误的事件负责物料员对有标识但因自身工作疏忽没有及时退换料件造成延误货期事件负责11物料员退换不良品时按不良来料退货流程退货和正常物料领用流程换回物料12凡有员工在生产过程中发现任何质量问题不论大小对错后勤人员在解决处理后必须予以书面记录每月由统计员统计反映问题最多的员工车间予以奖励30100元13凡提出质量异议且能给予解决方案者所提方案一经采纳后予以30元以上奖励14凡提出异议经证实可挽回重大经济损失或制止工伤事故的发生的职员车间奖励100元并提交厂部由行政部予以记大功一次并记录归档15凡有生产过程中没发现有某些质量问题而受到客户投诉时管理人员和生产者一起对质量投诉负责并集合事件影响大小追究经济责任16凡有在生产过程中有生产者提出质量异议而上级人员鉴定可以放行后被客户投诉的决策者对所发生的一切质量后果负责17凡因生产者人为原因引发的质量投诉时生产者对客户投诉负60责任管理层对此负40责任