不良品物料处理作业规范.docx

不良品物料处理作业规范1目的规范不良品退料流程明确不良品归属和处理责任2适用范围本作业程序适用于生产单位在生产过程中发现或产生的不良品处理以及不良品仓库存处理3引用文件31JSCOP804不合格品控制程序32JSWIPM22不良品处理作业规范4定义来料不良品在物料进料检验过程中发现不符合零件承认书之要求在制程中发现不良但属于来料本身劣质和不合格品制程不良品在制造过程中若因加工组装测试和包装等作业造成物料的划伤脱漆断脚变形破裂坏死等或因产品元器件异常导致不良发生5职责51生产部负责在线不良品来料和制程反馈报废申请及退库作业52品管部负责对不良品的性质判定及甑别材料所属供应商等评审提供不良品检验报告53采购部负责对不良品处理意见的评审和最终处理决议的执行54资材部负责不良品帐物管理并监督跟进落实相关部门对不良品的处理结果6内容61生产退料作业611产线在生产过程中发现有不良物料时材料员按来料不良作业不良区分合理包装存放再办理退库作业612物料员按不良属性开出来料不良退仓单属来料不良或不良品退库单属作业不良返修拆卸品并附有品质小票单据和小票内容必须填写有料号品名数量不良原因供应商名称然后交部