工程项目竣工验收管理制度.docx

工程项目竣工验收管理制度总则目的为加强宁夏能源集团股份有限公司以下简称能源工程质量管理规范验收程序提高工作效率确保被验工程符合能源要求特制定本制度适用范围本制度适用于能源能源控股公司子公司及受托能源管理单位工程竣工验收工作职责化工建设部煤炭公司生产技术部负责项目验收管理并组织工程三级专项验收对工程实体存在质量问题的督促整改情况核实负责协调解决验收过程中存在的问题项目实施单位负责组织项目二级验收将工程质量问题整改情况及竣工资料报归口管理单位审核复查负责组织辖区竣工资料的整理汇编归档工作集团监察部参加除生产单位自行组织施工的项目外与公司签订正式施工合同的新改扩建项目三级验收集团监察部参加所有工程竣工验收并对验收全过程进行监察管理内容竣工验收的依据批准的可行性研究报告初步设计施工图设计和设备技术说明书现行施工技术验收规范以及公司有关批准的变更调整文件等竣工验收的条件生产装置和辅助工程公用设施以及必要的生活设施已按批准的设计文件内容建成能够满足生产的需要经投料试运行考核形成生产能力能正常地连续生产合格产品从国外引进的建设项目应按合同及时进行生产考核并达到合同要求生产组织人员配备和规章制度等能适应生产的需要环境保护劳动安全卫生职业安全卫生工业卫生和消防设施已按设计要求与主体同时建成使用各项指标达到国家规范或设计规定的要求竣工资料和竣工验收文件按规定汇编完毕公司内部工程项目一二级验收完成竣工验收的时间节点已具备竣工验收标准的建设项目工程各项目实施单位应在个月内办理竣工验收和移交手续若无法按期验收的出具延迟验收说明报化工建设管理部煤炭公司批准后可以适当延长期限公司各相关单位配合化工建设部煤炭公司生产技术部集团项目部在建设项目投产个月内做好各专项验收工作环境保护专项验收在项目试生产期间之日起个月内完成劳动安全卫生专项验收在项目试生产期间之日起个月内完成职业卫生专项验收在项目试生产期间之日起个月内完成工业卫生专项验收在项目试生产期间之日起个月内完成消防专项验收在项目试生产期间之日起个月内完成档案专项验收在化工建设部煤炭公司生产技术部的组织领导下完成档案专项验收工作建设项目档案工作要从建设项目的提出立项开始建成投产全过程中形成的文件资料应及时整理归档在项目试生产个月内由项目实施单位组织各施工单位监理单位完善竣工资料竣工图的编制工作同时由化工建设部煤炭公司生产技术部自建项目投料产出合格产品之日起个月内办理完成项目档案与验收情况表验收手续竣工验收一级验收由施工单位组织监理单位参加进行自验验收合格资料齐全后提请项目实施单位进行二级验收二级验收由项目实施单位在接到通知后个工作日内组织使用单位施工单位监理单位共同验收二级验收合格资料齐全后由项目实施单位提请项目管理单位进行三级验收无监理单位或按照合同约定监理已撤出的监理单位签字栏不需签字三级验收由项目管理单位在接到通知后个工作日内组织验收小组进行竣工验收的要求由施工单位监理单位项目实施单位项目管理单位相关处部造价中心使用单位技术部生产管理部煤炭公司装备管理部集团监察部等相关单位组成验收小组根据工程性质由项目管理单位最终确定参加验收单位涉及安全环保职业卫生的须安全环保管理部门参加涉及消防的须消防中队参加各级验收人员负责按本制度对所辖工作进行验收并对所参加的工程验收质量负责在建设项目开工前施工单位应按照规定完成单项工程编号单位工程划分及编号交工技术文件的内容和格式等工作报项目实施单位和建设管理单位审查在工程建设过程中勘察设计单位施工单位供应公司监理公司项目实施单位要严格按照建设项目工程竣工验收手册的有关规定对工程管理资料交工技术文件投料试车及生产考核资料的整理归档确保竣工资料的原始性真实性准确性科学性和系统性做到竣工验收准备工作与工程建设同步在建设项目投产后勘察设计建设施工监理单位要严格按照建设项目工程竣工验收手册有关规定在建设项目工程试生产之日起个月内做好竣工验收的准备工作编制竣工验收文件竣工验收内容按工程验收内容分类分为单项工程验收单位工程子单位工程验收分部工程子分部工程验收分项工程验收项目实施单位应要求施工方提供以下工程质量文件资料和图表施工组织设计单位工程子单位工程以及重要分项工程专项施工技术措施或方案现场所使用的检验测量和试验设备一览表设备材料以及施工过程标识管理规定施工不合格品管理规定质量控制点检查通知单及检查记录现场砼级配试验记录和试块试验报告施工分包方自购原材料构件和设备的出厂合格证质量报告施工分包方自购水泥砂石材料合格证或试验报告隐蔽工程相关资料建筑物构筑物的测量定位记录基础沉降记录焊接工艺评定报告焊接材料质量证书复验报告焊工人员的钢印号焊接项目合格证情况表无损检测人员情况表现场专职质量检查人员情况表现场各专业工程技术人员情况表特殊工种人员岗位证现场阀门试压记录管材管配件合格证质量证明书材质复验报告焊前预热检查记录焊缝热处理硬度检查记录储罐工艺管道焊口总量管道级别管线号探伤比率实际焊口探伤数量焊口返修数量情况报表设备管道焊缝无损检测报告及焊缝返修记录标有焊口及探伤位置的管道单线图设备验收相关资料设备试压试运记录电气仪表安装调试记录单位工程分部工程分项工程质量评定表工程中间交接煤矿除外工程中间交接是工程项目由施工向生产办理中间交工的一种形式表明合同范围内的工程施工已基本完成中间交接只涉及装置的保管使用责任的移交并不解除施工分包方对工程质量交工验收应负的责任工程中间交接应具备的条件工程按设计内容施工完成完成一二级工程质量初评合格工艺动力管道的试压吹扫清洗气密完静设备强度试验无损检测清扫完动设备单机试车合格电气仪表调试合格装置区临时设施已拆除竖向工程施工完防腐保温基本完对联动试车有影响的设计变更和尾工处理完其它未完项目责任已明确单项工程完工后施工场地要达到工完料净场地清施工方应自行组织内部的预验收预验收通过后提前天向项目实施单位送交工程中间交接验收申请报告项目实施单位在接到报告后组织专业工程师及施工方有关人员检查验收合格后通知项目管理单位及公司相关部门验收小组审核施工分包方提交的交工资料并对完工项目进行初验对初验提出的问题及工程尾项由施工单位整理出清单由参加检查的各方代表确认并定出整改完成日期对初验中发现的问题应要求施工方按清单在规定日期内整改完项目实施单位根据确定的整改完成日期按整改清单逐一检查整改完成情况项目实施单位施工单位对不影响联动试车正常生产的未完尾项进一步明确其整改责任继续限期整改但不影响按期办理工程交接手续初验合格后由施工单位项目经理向项目实施单位提出中交申请随后在项目实施单位主持召开的中交会议上由项目管理单位项目实施单位公司相关部门的主要负责人施工单位项目经理在工程中间交接证书上签字完成中交手续工程中间交接的内容按设计内容核实的工程实物量工程质量初评资料及有关调试记录的交接与验证安装专用工具和剩余随机备件材料的交接工程尾项清理及完成时间的确认工程技术资料的交接工程保修项目实施单位根据合同规定对施工单位的保修工作提出要求出现质量问题的项目实施单位专业工程师对施工单位提出的修改意见进行确认在发生问题的部位处理完毕后要经施工方专业工程师项目实施单位专业工程师检查验收签字确认并报项目管理单位施工应执行的主要标准规范应执行设计文件中要求的施工规范以及合同规定的有关规范与国家标准行业标准使用的规范或标准应保证其有效性其他规定总承包项目三级验收由项目管理单位负责组织施工单位按照图纸合同内容完成了施工任务但在试生产过程中成品遭受损害如涂料污染墙面磕碰等如未组织二级验收发生的问题由施工单位整改后再验收如二级验收已通过该类问题由使用单位返修处理三级验收按照正常程序进行必须在停车后才能维修的工程须由厂家对工程所存在的问题出具承诺函明确维修范围方案费用停车后进行维修维修验收合格后重新计算质保期如厂家对于承诺函不予兑现的从质保金中扣除相应费用化工建设部煤炭公司生产技术部是竣工资料验收的主体单位负责出具最终结论竣工资料复验只对上次验收查出问题的整改情况进行验收验收竣工资料如需审计监察部门参加时需提前通知各单位在验收时必须尽职尽责确保验收质量避免装订后再出现问题工程验收时对于已验收通过的竣工资料不再进行验收检查只对工程实体进行验收装修工程验收时由使用单位出具中间交接验收资料装修工程如满足验收要求即可通过工程竣工验收设计图纸无设计院签章的施工单位出具竣工图并加盖施工图章或竣工图章按正常程序验收最终意见由总裁办公会确定因工期延误等对施工单位处罚由项目管理单位组织出具处理意见参加竣工验收人员必须签署明确意见及详细日期竣工日期应填写实际竣工日期集团监察部对验收全程进行合规性监察所有参与验收单位必须经负责人签字后验收单方可有效各单位签订的零星工程施工合同按零星工程管理办法执行竣工验收单一式五份项目管理单位一份原件造价中心一份原件集团监察部一份原件施工单位一份复印件项目实施单位一份验收单由验收组织部门负责传递并进行签收一级二级三级验收单原件必须由公司上述单位保管严禁传递至施工单位参加验收人员应恪尽职守本着客观公正原则进行验收并不得接受施工单位的宴请礼品回扣等如有以上问题一经发现公司将给予元处罚情节严重者解除劳动合同或移交司法机关进行处理参加验收人员应文明办公不得故意刁难施工单位发现问题要本着从维护公司利益和不损害公司形象的态度进行处理如违反一次罚款元验收人员违反验收程序每次罚款元发现验收单由施工单位私自传递每发现一次处罚组织单位元竣工验收过程中存在施工漏项的对施工单位罚款元验收组织单位应提前天通知参验单位参验单位无故不参加由组织单位每次处罚元迟到分钟的每次处罚元工程资料不同步不规范不齐全弄虚作假玩忽职守等视情节对责任人罚款元情节严重解除劳动合同并移交司法机关处理附则本制度由项目建设管理单位负责解释本制度自下发起执行附件附件一工程竣工验收单附件二零星工程管理办法附件一工程竣工验收单年月日工程名称施工单位名称开工日期年月日竣工日期年月日建筑面积工程造价结构类型合同工期年月日结构类型层次工程概况内容工程验收标准执行情况工程验收意见验收结论签字施工单位负责人签字盖章专业工程师签字监理单位总监签字专业工程师项目实施单位合同签订单位负责人签字专业工程师签字工程管理处负责人签字专业工程师签字栏日期签字日期日期日期造价中心负责人日期技术部煤炭公司生产技术部负责人日期生产管理部煤炭公司装备管理部负责人日期安全环保管理部门负责人日期消防中队负责人日期使用单位负责人日期集团监察部负责人日期附件二零星工程管理办法总则目的为加强宁夏能源集团股份有限公司以下简称能源零星工程管理规范计划提报现场管理验收程序提高工作效率确保被验工程符合公司要求特制定本办法适用范围本办法适用于能源能源控股公司子公司及受托能源管理单位零星工程竣工包括维修工程的验收签证办理审批进度报审结算报审等工作定义零星工程一般是指没有对外委托设计由各单位提出的小型改造的土建工程水暖电气线路改造工程只有分部分项工程无单位工程既是单位工程的附属工程的施工为满足原单位工程的使用要求新增改造及拆除的施工还有临时设施建设及维修工程等管理内容计划管理各单位提报零星工程计划经本单位负责人审核后提报物业公司工程部审核由物业公司业务分管领导审批后执行物业公司无法自行施工的由物业公司委托外部单位实施提报的零星工程改变原有设施主体结构或安全设施的必须由原设计单位或有相应同等设计资质单位审核同意的书面文件材料计划的提报按照工程项目甲供材料管理制度工程项目乙供材料管理制度执行工程现场管理工程现场管理参照工程现场管理制度文明施工管理制度执行工程需要进行现场签证的由物业公司组织施工单位监理单位使用单位造价中心集团监察部现场进行确认每月日前施工单位将工程进度款申请资料报物业公司工程部进行审核核实本月按施工规范完成的合格的工程量经物业公司业务分管领导审核后报造价中心零星工程竣工验收管理由物业公司组织施工单位监理单位使用单位造价中心集团监察部参加竣工验收零星工程完工后施工场地要达到工完料尽场地清施工方应自行组织内部的预验收预验收通过后质量保证资料齐全提前天向物业公司送交工程验收申请报告物业公司工程部组织施工单位监理单位使用单位集团监察部进行竣工验收并简要介绍项目概况以及施工单位自验和资料的整理评价供验收小组查验涉及到其它单位的由各单位排相关人员参加验收构成单位工程的应按照竣工验收管理制度执行质量控制主控项目达到合格一般项目达到以上的合格率视为合格工程工程量较大的单项零星工程项目单位在委托书中明确质保资料的范围项目实施单位应要求施工方提供以下质量保证资料现场砼级配试验记录和必要时的试块试验报告施工分包方自购原材料构件和设备的出厂合格证质量报告施工分包方自购水泥砂石材料合格证或试验报告管材管配件合格证质量证明书材质复验报告地下管网线路和影响平面布局的须提供实测的竣工图纸原材料及设备提供合格证及出厂报告进场报验不做复验配合比可按零星工程合同单位名称委托有隐蔽的工程必须提供隐蔽资料零星用工及拆除工程只做工程量确认工程保修物业公司根据合同规定对施工单位的保修工作提出要求出现质量问题物业公司专业工程师对施工单位提出的修改意见进行确认在发生问题的部位处理完毕后须经施工方专业工程师物业公司专业工程师检查验收签字确认施工应执行设计文件中要求的施工规范以及合同规定的有关规范和国家标准行业标准使用的规范或标准应保证其有效性工程竣工结算竣工验收完成后项目实施单位签署工程竣工验收单并通知施工单位报送竣工结算报告施工单位编制结算报告报物业公司工程部审查并在工程竣工结算资料审查意见表上签署意见并报送造价中心造价中心接到转送的结算报告后进行结算审核审核内容按照工程竣工结算管理制度执行其他规定由公司内部自行施工的零星工程验收时直接组织三级验收对违反上述任一条款之一的对相关责任单位或部门给予元次的处罚处理对严重违反规定或拒不执行办法的给予元次处罚并对主管领导给予元次的处罚处理同时竣工资料限期整改并重新申报附则本办法由能源物业公司负责解释本办法自下发之日起执行附件附件一零星工程项目审批单附件二零星工程现场确认签证隐蔽工程通知单附件三零星工程现场签证单附件四零星工程签证费用报审表附件五零星工程进度款报审表附件六零星工程项目月份工程进度确认表附件七零星工程竣工结算通知单附件八零星工程结算审批单附件九零星工程竣工结算造价清单附件十零星工程竣工结算资料审查意见表附件十一零星工程竣工验收单附件一零星工程项目审批单编号零星工程项目名称项目提出单位提出时间年月日项目内容零星工程项目提出单位工程部负责人物业公司业务分管领导意见附件二零星工程现场确认签证隐蔽工程通知单工程名称单位工程名称分部分项工程名称施工单位名称通知查验单位监理单位抄送使用单位通知查验工作内容请贵单位准时参加查验参加查验地点通知查验时间年月日时分通知发出时间通知签发人通知接收单位接收人签收时间附件三零星工程现场签证单编号工程名称单位工程名称分部工程名称施工单位名称签证原因签证内容施工单位监理单位项目实施单位专工负责现场签证合规性合理性必要性审核签证工程内容的审核物业公司工程部负责人造价中心负责现场签证工程确认或定价以及工程量的核定集团监察部负责现场签证合规性监察附件四零星工程签证费用报审表工程名称单位工程名称施工单位合同号地点日期致宁夏能源集团有限公司造价中心根据以下签证内容申请费用如下表请审核施工单位名称盖章项目经理签字经审核以下项目签证金额有差异应以核定后的金额为准本次审核认定的签证金额为承包单位申报数造价中心核定差额本次审定签证金额签证编号项目名称申报数核定数差额金额元金额元金额元合计造价中心初审签字日期造价中心复审签字日期造价中心领导签字日期相关部门及领导注本表由施工单位填报由造价中心签认相关领导审批附件五零星工程进度款报审表工程名称合同号图纸编号日期致宁夏能源集团公司造价中心兹申报年月份完成的工作量请予以核定附件月完成工作量统计报表及相关预算书表表施工单位名称盖章项目经理签字经审核以下项目工程进度款有差异应以核定后的金额为准本月度认定工程进度款为承包单位申报数造价中心核定差额本月工程进度款数序号项目名称施工单位申报金额造价中心初审金额造价中心复审金额应付金额金额元金额元金额元金额元合计物业公司业务分管领导签字日期应付工程款由工程预算部填写财务部代扣款项日期造价中心工程师初审签字日期造价中心工程师复审签字日期负责人签字日期相关领导