综合大检查检查表

施工现场检查记录表工程名称开工日期计划竣工日期施工单位项目负责人技术负责人建设单位设计单位监理单位制度标准化序号检查项目检查内容和方法检查记录整改建议综合管理制度1是否全面与工程建设标准化管理手册施工是否相符2审批手续是否齐全施工管理制度质量管理制度安全环保管理制度计财管理制度物资设备管理制度人员配备标准化现场施工管理机构设置标准现场组织机构是否按集团公司下达的项目部成立文件要求设置项目经理安全员质量员特种作业人员持证上岗相关证书是否齐全培训相关培训记录考核是否有考核办法实施情况如何现场管理标准化现场布置项目部选址是否符合安全要求项目部硬件设施三室五小是否符合相关要求项目部标识牌是否符合标准文明工地要求施工设备管理主要设备机具仪表是否按施工组织设计文件要求配置是否满足投标承诺是否建立台帐仪器仪表是否在检验合格期内物资材料管理材料管理材料设备堆放是否整齐物资设备是否有名称型号数量等标志3是否建立计算机台账账物是否相符4供方管理相关文件记录是否齐全技术工作图纸审核是否有图纸审核记录及设计回复资料是否有发放记录施工复测是否进行施工复测相关记录是否齐全技术标准施工技术标准审批手续是否齐全是否有发放记录作业指导书是否经项目总工程师审批发放和接受是否有统一编号和登记记录技术交底现场技术交底是否逐级交底是否交到作业人员记录是否齐全技术交底内容是否有针对性设计变更设计变更手续是否齐全是否发生未批准先施工现象施工记录工程调度工班日志是否建立记录是否连续填写是否规范质量管理质量体系质量体系是否健全质量责任是否明确到具体人员质量目标质量目标是否满足建设单位要求相关文件中质量目标描述是否一致质量教育培训是否进行质量教育培训记录是否齐全教育培训内容是否有针对性检验批隐蔽工程自检及报检自检报检手续是否齐全是否发生未报检进入下道工序现象是否发生报检未经监理签认进入下道工序现象检验批分项分部工程验收资料资料是否齐全相关人员签认是否齐全和现场实际是否相符其它质量记录1质量例会记录2质量信息收集反馈记录3质量活动月年隐患排查记录4质量考核奖惩记录安全生产业主或建设单位安全要求是否进行了安排部署是否按要求进行回复安全责任制及安全体系项目负责人是否制定安全目标并进行分解是否建立项目负责人及各级安全责任制安全责任书是否层层签订全员参与全过程控制全方位管理建立安全保证体系成立安全生产领导小组职责分工是否明确各部门岗位是否有安全职责是否落实安全事故四不放过5施组中是否制定安全措施安全生产资金投入及防护设施检查项目部是否执行业主要求的安全资金投入安全措施费的计提使用情况防护设施采购发放记录现场使用情况应急救援预案是否建立应急管理体系及相应的救援队伍是否有相应的应急预案并具有针对性应急保障器材准备应急预案的演练及评估安全例会项目部应定期召开安全例会月周安全例会纪录是否符合制度要求人员时间分析问题整改措施等安全奖惩应建立安全奖惩细则检查发生的奖惩事例料库安全管理易燃易爆物品分类存放料库防盗防火设施是否满足要求是否有防火禁烟标示安全宣传有宣传栏读报栏和黑板报等有安全标语和安全标志安全揭示牌标牌规范整齐消防是否建立义务消防队现场是否配备消防器材并在有效期内车辆管理是否建立车辆驾驶员档案档案内容是否符合制度要求营业线施工安全管理项目部是否与相关单位签订安全协议书是否按要求上报施工计划安全防护用品发放及使用主要负责人营业线路施工安全培训情况环境保护环境职业健康安全危险源控制是否有危险源识别和评价对危险源的管理和技术措施是否有环境因素重要环境因素的识别和评价应建立危险源环境因素辨识清单重要重大危险源及环境因素应进行控制建档是否针对重大危险源制定的应急预案文明施工封闭管理门口应设置企业项目标志进入施工现场佩带工作卡施工现场是否按要求佩戴安全防护用品现场安全防护是否到位是否做到人走场清过程控制标准化创优规划是否编制创优规划规划是否有利于质量目标实现开工报告是否有开工报告审批手续是否齐全施工组织设计审批手续是否齐全施工组织安排是否合理可行是否有专项技术方案审批手续是否齐全材料设备构配件进场检验进场材料设备构配件报检表是否签认产品合格证或质量证明文件是否齐全电缆测试记录设备开箱是否进行三方检验记录是否齐全继电器转辙机等专用器材检测是否在建设单位认可的检测单位检测是否获取检测合格报告自检互检是否有自检互检记录及质量跟踪卡专职检查专职质量员工程师检查记录是否齐全质量整改是否形成闭环巡检项目经理是否做到了每月不少于次巡检项目副经理或总工是否做到每周次以上巡检质量问题整改有无来自建设监督监理有关质量问题通知单每份整改通知单是否形成闭环质量事故事故是否是按四不放过原则处理整改措施是否落实到位安全培训是否对相关人员进行安全教育培训并考核试日常安全教育是否健全安全技术交底是否对现场存在较大安全风险采取安全措施安全技术交底是否有纪录交底内容是否全面应包括工程特点危险源及针对措施安全操作规程标准安全生产检查项目部是否按要求进行每月一次安全检查安全生产检查执行情况记录检查内容是否具有针对性项目部针对检查中发现的问题是否按要求填写整改通知书并验证整改问题事故报告和调查处理是否出现安全事故当出现事故后是否按程序规定进行报告是否按相关规定进行事故调查及处理临时用电配电箱和开关箱外形结构是否牢固并防雨和防尘是否有明显标志牌是否定期对漏电保护器进行检查线路是否存在老化破皮现象室内线路及灯具高度应不小于米手持式电动工具手持式电动工具的外壳手柄插头开关和负荷线等是否完好无损使用手持式电动工具的作业人员是否按规定穿戴绝缘防护用品检查人检查日期