差旅费用报销单各种通用费用.docx

费用报销单 日期： 年 月 日 附件共 张 部门 姓名 用 途 金 额（元） 备 注 部门领导审批 财 务 部 经 理 审 批 总 经 理 审 批 合 计 合计人民币 (大写)： 万 仟 佰 拾 元 角 分 财务主管 ： 部门经理： 报销人： -------------请沿此虚线裁剪------------ 差旅费报销单 姓名 姓 名 职 位 出差事由 部门负责人审批 财务部经理审批 总经理审批 出差起止日期自 年 月 日起至 年 月 日止共 天 日期 起止地点 天数 机票费 车船费 市内 交通费 住宿费 出差 补助 其他 小计 月 日