关于内控规范工作阶段性情况报告.docx

关于内控规范工作阶段性情况报告有限公司根据公司关于的通知2020号的要求我司积极推进内部控制规范工作现将我公司内控规范工作阶段性情况报告如下一内控规范工作情况一公司内部控制现状1高度重视完善内控组织架构为保障内部控制体系的有效实施公司成立了内控实施领导小组统一组织领导公司内控工作2规范流程实现各项工作制度化以业务流程为起点锁定与相关的业务分析确认存在的风险3责任到人明确岗位责任制公司召开了内控协调会提高了岗位人员防风险防隐患堵漏洞的工作意识4建章立制建立内控长效机制建立了等个制度及规范性文件管理制度在内控体系中起着重要的作用二存在的困难和问题目前公司存在的主要问题是组织机构不完善按照我司安全管理和规范化工作要求部进一步建立完善了各岗位职责和规章制度三下一步工作安排1进一步加强学习培训要确保内控有效执行还应继续加强培训2进一步加强组织领导指定或配备专人负责内控工作继续按照内部控制实施工作方案稳步推进特此报告有限公司年月日