仓库管理制度及流程总则.docx

仓库管理制度及流程一目的通过制定仓库的管理制度及操作流程规定指导和规范仓库人员的日常工作行为对有效提高工作效率起到激励作用二适用范围仓库的所用工作人员三职责设备主管仓库设备主管负责仓库一切事务的安排和管理协调部门间的事务和传达与执行上级下达的任务培训和提高仓库人员行为规范及工作效率各办事处仓库存放的备品备件由各办事处部门经理负责设备主管对各地库存负责监督设备主管应负责整理仓库设备线材对入库出库储存超过一年及报废的设备报请处理各类帐务报表的登录等工作设备主管负责审核设备专员出入库清单并对审核后的单据负责设备主管负责对收到货物对照采购清单核对名称数量质量型号并办理入库对检验不合格的货物不得入库及时通知采购部进行处理设备主管对返库完好设备故障设备结合现场反馈信息故障设备按照返修流程办理返修每月汇总返库设备故障原因对生产厂家产品做出分析报告故障率高的设备情况告知采购部技术管理部设备主管负责对当前库存情况进行预警要同采购部确定要货周期在公司相关规定符合条件下根据项目状态表提醒采购部补充采购保障项目正常进行设备主管对物品进出库按照公司规定的出入货依据如项目单站核算表先行施工流程设备等价更换合同等应先办理采购清单入库审核录入销售订单再做出入库不得事后补办或修改应保证帐物相符要有周报表月报表季报表年报表进行档案备案并随时由项目管理部负责人抽查每月号设备主管同项目管理部负责人对仓库盘点一次每年年终设备主管与行政部经理采购部经理项目管理部负责人采取现场与视频方式共同对仓库进行盘点并出具盘库报告表仓库物资以新页入库为依据出库数据与新页入库不符时设备主管应及时上报项目管理部负责人分析原因查明责任按照公司相关规定追查货物的去向仓库物资如有报废按照公司相关规定如果已过保修期且技术应用部技术工程师无法修复的设备按照报废流程进行报废处理设备主管每日上班后应同设备专员一起巡视做好准备工作设备主管应同设备专员一起巡视仓库门窗电源水源是否关闭以确保仓库的安全设备专员协助设备主管对仓库进行管理按照仓库出入库流程进行记录工作并保证录入新页的数量质量型号与销售订单相符协助设备主管整理仓库物品的出入按照设备主管提供的出库清单进行备货协同设备主管进行每日仓库巡查工作等并做好巡查记录四仓库管理规定入库设备主管按照商务部提供的采购计划物流明细表合理安排接货时间并做好准备工作确定新采购设备的摆放位置是否需要请搬运工设备主管在收货的同时应确认设备的名称型号数量的正确性和包装外观的完整性并将设备放置在指定的位置设备主管在新页系统上审核本次入库设备名称数量型号根据流程采购的办公用品办事处钥匙文件夹硬纸板报销单笔胶水文件袋文件夹纸垃圾袋一次性杯子灯泡订书钉回形针打印机硒粉印泥签字笔笔记本中性笔工作服冬工作服冬绝缘鞋红马夹安全工具安全绳漏电保护器手电筒安全帽工具电笔壁纸刀梅花螺丝刀平口螺丝刀小梅花螺丝刀小平口螺丝刀偏口钳尖嘴钳网线嵌剥线钳活口扳手六角螺丝刀套万用表锤子老虎钳号码管打印机标签打印机网线测线器电钻手电钻切割器拉紧器手动打包机捆扎机塑料带拉紧器打包机拖车工程宝包装箱打包胶布编织袋记号笔打包扣打包带扫把拖把卫生纸垃圾铲垃圾桶厕所清洁球抹布清洁剂床每月月底按照办事处内消耗的情况通过流程项目中心办公用品采购审批流程申请采购入库前要准确的核对数量种类型号确认与入库单一致后在新页上录入由厂家直接代发货物产品项目管理部负责人同设备主管共同承担风险设备主管做好跟踪工作依据采购订单核准名称数量质量型号与现场项目经理确认后在新页上审核现场采购的材料要经过部门经理的审批流程部门经理进行办理入库返修回来的设备依据维修单返修回来销售退货入库检查设备的修复确认修复后在新页上办理入库出库施工发货出库设备主管从系统上收集发货信息收货人及联系方式收货地址收货时间标准设备清单以及特殊要求无发货依据月采购计划单站核算表先行施工流程设备等价更换合同等禁止发货核对库存设备是否满足发货需求如不满足向需求人员反馈相关信息并向管理部负责人上报备设备短缺情况并确定是否需要采购设备主管按照系统提供的单站核算表发货前在新页上销售订单出库和单站核算表一致的清单一次性办理出库一次发不完全的计为欠此项目采购到货后及时补齐依据录入后单站核算表清单备货打包小设备集中打包所有打包的箱体粘贴发货数量在第一箱设备中放置物资收发凭证设备主管联系合作运输公司取货或者由设备专员送货在货物移交单上签字并告知要求到货时间收货人收货地址等信息设备主管保留货物移交单存档设备主管要在系统上填写快递单号快递名称预计到货时间物流费用收货人收货地址等信息设备专员按照出库单进行出库并且跟踪设备物流进展情况若设备未按照预计时间到达发货目的地要及时和物流联系确认缘由及时与现场项目经理反馈沟通的结果对于第一次发货不完全的项目在缺少的设备采购完成后设备主管应第一时间和施工项目负责人沟通发货信息维护设备出库设备主管从系统上收集发货信息收货人及联系方式收货地址收货时间标准设备清单以及特殊要求核对库存设备是否满足发货需求如不满足向需求人员反馈相关信息并向管理部负责人上报设备短缺情况并确定是否需要采购现场需更换的设备出库要有局方采购设备合同或者经市场部经理审批后设备主管按照确认信息决定是否发货发货前设备主管要在新页系统上做相应的操作新页系统做其他设备出库系统上填写快递单号快递名称预计到货时间物流费用收货人收货地址等信息设备主管跟踪设备物流进展情况若设备未按照预计时间到达发货目的地要及时和物流联系确认缘由维护设备出库到各地办事处或者施工现场地区部门经理为设备责任人现场采购货物出库返修设备出库设备主管将测试后确认故障的设备进行分类统计故障设备名称型号数量故障原因供货厂家并按照采购部提供的收货地址和联系人发货设备主管新建流程同时在新页系统上做其他出库并负责跟踪出库设备物流情况办公用品领用出库领用人通过流程项目中心办公用品领用审批流程发起申请所需办公用品设备专员办理办公用品出库流程以上新页系统操作参照维护领用设备出库流程借用设备出库凡无发货依据要货一律不发经中心总监市场部经理特批要货货物按照借用流程发货责任人为中心总监市场部经理设备主管做好借用物资跟踪工作赠予出库主要用于一些维护重要客户关系又无法办理销售回款的事宜报废出库严格执行报废单进行操作发现仓库库存物料不良时及时处理或通知上级主管部门处理需要区别分开库存物料报废来料不良的报废部分客户退回的报废物料并且分开保管货物的盘点仓库货物盘点由行政人事部仓库以及主管部门拟定盘点计划时间表和盘点流程每月的货物盘点日停止一切发货盘点过程中需要其他相关部门予以配合需入库和发料统一按内部盘点安排操作盘点时保证做到盘点数量的准确性公正性严禁弄虚作假虚报数据盘点过程中严禁更换不同的盘点人员以免少盘多盘漏盘等盘点分初盘复盘但所有的盘点数据都需盘点人员签名确认仓库的安全卫生管理仓库每天都对仓库区域进行清洁整理工作清理掉不要不用的东西和坏的东西并将仓库内的物料整理到提定的区域内达到整洁整齐干净卫生合理的摆放要求对仓库内货物摆放做出合理的摆放和规划仓库卫生可以在仓库空闲的时间进行仓库内保持安全通道畅通不可有堆积物保证人员安全仓库内严禁烟火严禁非仓库人员非工作需要进入仓库仓库内的规划区域要有明确标识其中物料摆放区内要分类分小区存放且有清楚的标识上下班关闭窗户及锁上仓库门做好及时检查物货如有异常或者安全隐患及时处理和上报仓库内需要高空作业时做好安全防范仓库人员的工作态度及作风仓库工作人员应该培养良好的工作态度和作风形成良好的工作习惯仓库工作人员要求做事细心认真负责诚实有良好的团队意识及职业道德对于上级下达的任务要按时按质完成其他的工作制度和行为准则依公司规定为准则