仓储物流管理制度及流程总则.doc

仓储物流管理制度及流程总则第一章总则为加强公司物资管理做好物资的出入库及保管等工作确保公司经营活动的顺利进行特制订本流程第二章仓库管理制度一仓库管理的总体要求仓库是公司物料供应体系的一个重要组成部分是公司各种物料周转储备的环节同时担负着物料管理的多项业务职能它的主要任务是保管好库存物料做到数量准确质量完好确保安全收发迅速面向生产服务周到降低成本加速公司资金周转公司实际生产需要和厂房条件统筹规划合理布局实施物控管理降低成本控制浪费对生产过程物料的成本及浪费进行核算二物料入库流程物料入库之前应先进入待验区由包装人员报告给品管部并由品管部对物料进行检验合格则在入库申请单上签字签字后由包装车间送仓库办理入库未经检验合格的物料不准入库更不准投入使用物料验收入库时仓管员要亲自同交货人办理交接手续核对清点物料名称数量是否一致并按要求签字以明确承担物料保管的经济责任物料数量验收准确后仓管员凭送货单所开列的名称型号数量存放就位并及时建立手工和做单录入电脑并按照规定将入库台账抄送生产部门不合格物料应隔离堆放并张贴不良物料标识卡验收中发现问题要及时通知采购品管部负责人处理三物料出库流程按推陈储新先进先出的原则发放在库物料所有领料按照以下方式处理生产车间凭领料清单提前送到仓库仓管员根据领料清单单号名称规格型号领料数量根据实际需要可一次或多次将物料配好经生产车间物料员签字确认后领取电工或维修领料应由行政部填写领料清单说明领料原因采用以旧领新的方式办理领料手续对交回的不合格配套部件纳入工具库不良品库统一管理工程技术开发部门领料由领料人填写领料单经部门主管签字批准仓库领料必须由仓管员填写领料单再由主管签字批准成品物料出厂应按规定程序办理所有发料凭证仓管员应妥善保管不可丢失所有发料需凭领料单所有人员未经许可不得自行在仓库取用物料违反者由仓库报告给行政部由行政部对其按厂纪厂规处理四其他相关事项仓库管理员要对出入库台帐要及时做单输入做到日清日结不得压帐允许范围内的差错合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏须及时上报库存盘点表报经有关领导审批处理以便做到帐卡物资金四一致特殊情况下可先发料再补办领料手续但是必须在当日把手续办妥否则按厂纪厂规处理第三章物料入库管理办法一制订目的规范仓库收料控制程序及管理使之作业有章可循二适用范围适用本物料仓库收料相关事宜除另有规定外皆依本规定办理三工作职责仓库负责物料的清点与入库工作品管负责物料的品质检验工作采购负责物料的进度跟踪及不良物料的退换处理四工作内容供应商送货供应商送货车到公司厂区后应及时将送货单呈交对应物料仓库仓管员待收物料送到指定的待验区若此物料为生产急料仓管员可将物料先收到生产备料区数量验收仓管员收到送货单后核对物料是否有误如果有误即通知采购确认查明原因直至更正无误为止核对一次大件箱数是否有误在按比例抽查单位包装数量若出现数量不足或其它错误时应与供应商送货人员一起确认再加大比例抽样并根据公司相关规定作相应处罚仓管员根据实际的数量物料入库单办理入库手续并做单入系统不合格物料的处理仓管员应及时对不合格物料加以标识并与良品分开隔离保管仓管员针对不合格物料联络采购及供应商跟进及快速退换处理以免因物料异常而延误生产帐目记录仓管员及时依据物料入库单做好物料入库批次总表呈主管审核后配发财务部业务部仓管员每月底及时依据送货单物料入库单物料入库批次汇总表做好物料入库月报表呈主管审核后配发财务部业务部仓管员必须确保入库物料帐物卡相符五相应表单记录送货单物料入库单物料入库批次汇总表第四章物料领用管理办法一制订目的规范本物流部物料仓库发料控制程序及管理使作业有章可循二适用范围适用于本仓库发料相关事宜除另有规定外皆依本规定办理三工作职责仓库负责公司物料仓库发料按此管理办法执行领料部门负责物料领料单的书写规范四工作内容领料使用部门领用物料时由领用经办管理人员开立领料单经车间主管核签后向仓储部相关仓库办理领料领用工具类高额度价格用品时领用人按手续领出物品后应于物品领用登记表上登记后签名于工作交接时交回发料物料仓库应按先进先出按单办理的原则发料领料单必须填清楚物料编号名称规格数量和生产车间领用部门依领料单到仓库领料仓库仓管员与各部门领料人员必须于仓库现场作点交签收手续对未办理领料手续而先行发料的对仓管员给予元次处罚对其它部门未办理手续或未经仓管员许可擅自领料的予以元次处罚退料使用部门对于领用的物料在使用过程中有质量异常用料变更或用途时使用部门应开立退料单经物料仓库仓管员及品管部人员验证后再同退料单缴回仓库对于质量正常但由于生产部门多领或少领或是由于生产计划调整需要办理退料时应先将退料品整理好做好包装标识开具退料单由部门经理签字并注明退库原因经仓储部门经理签字同意后方可办理退库手续对于使用部门退回的物料物料仓库应及时依据退回的原因研判处理对策如原因是由于供应商所造成的应立即与采购人员协调供应商处理对违反以上流程擅自给用料部门办理退库手续或接收退库物料的给予仓库管理员扣除分次帐目记录仓库物料员依据领料单做好物料出库批次汇总表仓库仓管员确保物料出库帐物卡一致五相关表单领料单退料单物料出库批次汇总表第五章成品入库管理办法一制订目的为了加强成品入库管理规范本仓库成品入库控制程序使之作业有章可循二适应范围本制度适用于仓库各类别成品入库管理目前暂指内销成品仓库三工作职责仓库成品仓库仓管员负责产品的入库保管及电脑做单入帐工作生产车间负责产品的生产与入库工作品管负责产品的最终检验工作四工作内容成品检验生产部各车间产成品由车间统计开出成品入库单每批入库成品附上入库单经品管部质检员目前暂由跟单员代行检验职责验收合格后在外包装箱上盖章才能入库成品入库生产部各车间管理人员将成品入库单送至成品仓库通知相关仓管员成品仓库仓库员在接到成品入库单即马上按排人员检查数量数量检查无误后仓库员及安排入库摆放仓库员将成品按订单种类规格分开成品入库完成仓管员在成品入库单上签名并取回相应联单仓管员在成品入库过程中需对入库产品按比例抽查如发现包装箱规错误内外箱规格数量不一致等错误可对责任部门按公司相关约定制度进行处罚成品保管成品入库后仓管员必须负责成品的日常保管其内容是确保成品的种类规格数量包装的完整正确安全清洁性成品在仓库保管过程中发现有异常情况影响质量仓管员应及时做好信息反馈工作以书面及口头形式反映主管处理帐目记录仓库员及时依据成品入库单做好成品的入库批次总汇表并及时做单入系统五相应表单成品入库单成品入库批次汇总表第六章销售退货入库管理办法一制订目的为了加强销售退货入库管理规范并核清销售退货以及所产生的与客户间的账面数据调整使之作业有章可循二适应范围本制度适用于销售部门各类销售退货的入库管理三工作职责仓库成品仓库仓管员负责销售退货产品的入库保管及电脑做单入帐工作销售部内销部负责销售退货产品的单据流程办理四工作内容销售退货销售部门根据客户反馈以及客户退货要求由客户提供退货清单经销售部门经理签字同意后报副总经理审核后报备总经理批准如客户暂时无法传直或发送电子档可由销售部门电话联系需退货数量规格代行申报退货销售退货经批准后由销售部门联系安排客户退货将经过批准的退货单复印一份交仓库主管退货到厂后由销售部门分别安排退货产品入库到次品子或成品仓以便尽量减少损失成品仓库负责根据销售部门填报的入库申请单核对并销售退货重新入成品仓业务次品仓根据销售部门填报的入库申请单负责销售退货次品的入库业务并核对清点入库数据是否与单据一致根据实际数量由销售部开据系统单据销售出库单报仓库审核冲减客户销售销售部门以冲红字销售出库单作为凭据办理公司与客户间的相关的账务调整流帐目记录仓管员及时依据销售出库单做好成品的销售退货入库批次总汇表并报销售财务及部门经理五相应表单销售出库单销售退货入库批次总汇表第七章成品出库管理办法一制订目的规范本公司成品出库管理确保成品出库作业有依可循二适应范围本管理办法适用于成品出库的相关管理事项三工作职责仓库主管负责成品出货指令的传达及配货打包等总体安排仓管员负责安排成品发货的配货打包等工作内销部客服负责成品出货单做单及相关工作的联系协调四工作内容出货指令下达内销部客服根据客户需求做好成品出货通知单配发仓储部成品仓库成品仓库仓管员接成品出货通知单必须认真核实其相关内容成品仓库仓管员根据成品出货通知单确认出货成品的数量和摆放位置实地核实出货信息成品仓库成品仓库仓管员依据系统成品出货通知单检查并审核后打印一式四联纸质单仓管员根据一式四联纸质安排配货打包出货时成品仓库仓管员应仔细检查规范装卸认真核实出货成品与出货单记录一致确保出货成品规格数量的准确出货时有必要内销部及品管部派人到出货现场监督及抽查防止规格数量差错成品发货完毕后仓管员开具货物放行条签名后交于货柜司机准予门卫核查放行帐目记录成品仓库仓管员及时按出货单成品出仓单的实际数量做好做好成品出仓批次汇总表并于次日上午前发送报表至内销部抄送部门经理及财务部五相应表单成品出货通知单成品出货批次汇第八章中转仓物料外发加工管理办法一制订目的对外发加工物料的进出数据的准确性进行跟踪对外发加工物料数据差异进行分析与控制便于外协加工物料费用分析结算及结算流程控制二适应范围适用于本物流部的外发加工过程包括半成品和成品三工作职责外协单位中转物料的领取中转仓库负责物料的发放及损耗的控制跟单员负责外发加工样板评审确认及产品的质量验收四工作内容计划准备工作生产部门跟单员根据生产订单及上工序完成生产进度情况和仓库各物料的库存数量制定外协加工需求安排外发加工物料的数量和品种并及时下单至中转仓库生产部跟单员合理安排外协加工计划避免现场积压或造成生产工序不均衡发料准备外加工根据生产部跟单员的安排到中转仓领取物料同时仓库根据生产部下达的指令单安排对外加工物料的发发料进行外加工完工的产品必须在仓库员清点数量无误并签字确认的情况下方可办理入库送货工作完成手续移交外加工物料完工后回厂由跟单员抽查质量经查质量合格后仓管员应按正常来料进行数量核对无误后办理入库手续做入系统并建立外加工台帐以便核查回货入库数量清点上帐资料分析建立外发物料的批次号并登记台帐仓库进行月度外发物料进出数据汇总上报和分析注意事项外发物料的数量与回货的数量有较大的差异外发工作需要系统的进行跟踪分析并进行数据汇总外协加工商的综合能力必须得到考核