酒店客房成本基本预算方案.docx

酒店客房成本基本预算方案 项 目 配  置 数量 及标准 费 用 预 算 备   注 客房 类型 普通标房 79     套房 1     出 租 设 想 平均房价 180     平均出租率 50%     营业收入   180元х80间х365天х80%（出租率）=420.48万元   人 员 配 置 房务部经理 1 1х5万=5万元 房务领班 2 2х3万=6万元   房务中心 服务员 2 2х2.5=5万元   客房清洁 服务员 6 6х2.5万=15万元   水电维修工 2 2х3=6万元  含弱电网管 营销经理 1 1х6万=6万元 收入中不含通讯费、交通费。 营销员 1 1х4万=4万元   基本用工 15人 47万元   综合保险   15人х270元=5万元 综合保险按招聘外地员工测算。 用工成本合计   52万元   能源 物耗 费用 水、电费用   75万元   物耗费用   10万元（一般客房物耗率在3.6%—5%之间，此为按营业额4.5%测算） 物耗费用主要包括一