企业仓储报废管理规定.docx

企业仓储报废管理规定 目 的： 为了使公司报废的半成品、成品、材料、机械设备及电动工具流程规范化、程序化，最大限度的减少资源浪费。 范 围： 本集团各分子公司 3.职责:生产车间:负责报废申请的提出. 仓 库:负责仓库呆废料的提出. 品质部:负责报废品质判定. 总经理:负责报废申请的核准. 4.作业规范： 4．1 半成品报废； 4．1．1当生产车间半成品出现严重质量问题无法返修及改用时可以申请报废。 4．1．2当生产车间半成品出现报废时：由所在工序拉长/组长填写《报废申请单》，经车间主管、转生产部经理审核，PMC部经理确认后。属来料不良须至品质部主管、经理确认，属生产坏须报总经理或总经理授权人批准后生效。再行将《报废申请单》至一联PMC部、财务各一份。 4．1．3工序拉长/组长在填写《报废申请单》时必须注明报废原因及理由，属人为原因或管理不善导致报废的，必须在备注栏内注明责任人。 4．1．4经审批后的《报废申请单》返回工序后，若须补料重新生产时，由工序拉长/组长开《退/补料单》进行补料，退补料单的退料项请注明《报废申请单》单号及报废内容。 4．1．5报废的半成品由所在工序送至前工序（前工段）进行再利用，不能再利用的退仓库进行处理。 4．2 成品报废； 4．2．1 当成品仓出现超半年以上的呆滞成品或入库不再使用的各种样/成品，以及不配套且无返修价值等样/成品时，则须由成品仓仓管列明《报废清单》及申请报告至品质部在2个工作日内作出品质判定，并在《报废清单》内注明品质情况，《报废清单》须有品检员、品质主管、品质部经理签名确认。经品质判定签名确认后，成品仓将《报废清单》及报告营销部，由营销部在3个工作日内作出可否出货的决定，若决定无法出货须报废时，则由营销部在《报废清单》上签名确认，并由营销部写明申请报告及《报废清单》送至总经理，由总经理在《报废清单》上作出批示即可。若成品报废每批超出出厂价1万元以上的批成品时则须总经理在《报废清单》作出批示。若最终批示结果为报废时，业务将签名确认有效的《报废清单》在1个工作日内交至成品仓，成品仓即可作报废处理。在《报废清单》的各级确认进程中，若属于不允许报废时，由营销部将《报废清单》传至成品仓，由成品仓暂作库存保管处理。 4．2．2 属人为原因与管理不善导致报废的，必须在《报废申请单》上注明责任人。 4．2．3当报废审批手续完毕后，将报废件送接收人点单签收，签收后须将《报废申请单》分别派送至财务部及其它相关部门，自留一份存档。 4．3 材料报废； 4．3．1 在生产过程中出现无法使用、无法返工的不良品材料时，由各工序拉长/组长填写《退/补料申请单》至生产部经理确认后至品管检验，由品管作出判定并标示属生产不良品或属于供应商来料不良品，属供应商来料不良品需由仓库和品管分别知悉采购联系供应商作退、补货作业，若供应商同意退货签《退货单》，不同意退货时，仓库即可将不良品物料入废品仓处理。若供应商要求退回实物时，物料仓仓管同采购落实退货时间，并按时退货及办理退货手续。属生产不良品直接入废品仓处理。退补料作业参照【退补料作业流程及管理办法】。 4．3．2 仓库之库存呆料若超出品质保存期限后，须填写重检单至IQC检验，若检验确认为不良品需报废时，由品质主管或经理确认后，至PMC部经理审核后方可入报废仓。若可同供应商协商退货的按退货处理，仓库帐目可按调帐处理。 4．3．3 材料仓仓管每月30日将报废仓已确认不能使用的材料汇总并以《报废申请单》的形式上报，至仓库主管确认后，由PMC部经理审核，后至总经理或其授权人确认后方可进行处理。若超出进价1万元以上批量报废时，《报废申请单》必须经总经理批准方可处理。 4．3．4 经审批生效后，报废材料一律依单入仓库废品仓。 4．3．5 经审批的报废材料，采