品质部组织管理制度.doc

东莞市xxxxxx 品质部组织管理制度 管理 NO GX--QI--31 品质部职责 负责贯彻落实企业质量方针和质量目标，策划、组织企业质量管理体系的运行维护、绩效改善。 负责企业各种管理制度的订立与实施，7S、全面质量管理等各种质量活动的组织与推动。 负责对各部门质量管理工作进行内部质量审核 负责来料、在制品、半成品、成品的质量标准、质量检验规程和各种质量记录表的制定与执行，对出库产品质量负相应的责任。 负责全员质量教育、培训。 负责各种质量责任事故的调查处理和各种质量异常的仲载处理，配合营销部对客户投诉与退货进行调查处理。 第二章 品质部员工绩效考核 工绩效评分标准 采用减分法，即先给每项工作确定考核标准和标准分，再根据考核标准去衡量评估考核对象的工作情况，视其实际工作情况与考核标准之间的差异，按规定的减分标准相应扣分（直到扣完为止），标准分与扣分数量的代表数和即为该考核项目的实际得分 第三章 品质部组织结构及职位说明 品质部现定人员为4人：品质主管1人，IQC 1人，IPQC 1人，FQC 1人。 品质部组织结构图  第十条 品质主管岗位责职 岗位名称 品质部主管 文件序号 直属上级 直接下属 IQC、IPQC、FQC 一、本职工作 管理品质部的正常运行；协调公司内外相关部门，积极组织各项质量体系的运作和实施；管理品质部IQC、IPQC、FQC的正常工作；对来料和出货的品质负责。 二、岗位职责 质量管理制度建设 组织制定公司质量管理各项规章制度，上报领导审批 严格贯彻执行通过审批的各项制度，并根据企业的实际发展情况适时予以修订 安排人员将规章制度交企业备案 编制本公司的《IQC检验报告》、《评审报告》、《首检、巡检报表》、《FQC检验报告》 编制本公司相关的检验标准如：《IQC检验标准》、《IPQC检验标准》与《FQC检验标准》 质量检验 组织对原材料的检验，严格把好质量关 组织对外协厂的产品质量进行检验、评价 组织、指导公司进行生产过程中的工序检验 依据技术文件组织对完工后的成品进行出厂检验，保证产品的出厂合格率 质量控制/质量成本控制 按公司规定组织对公司生产中的质量例行检查 设立专职人员对生产过程质量进行检查和控制，组织对生产工艺质量进行监督、检查 组织对生产过程中的成品质量进行跟踪控制 及时对生产过程中的质量问题进行妥善处理 质量分析与质量改进 会同售后服务部门听取用户意见，组织对产品质量问题和用户意见进行分析，并提出改进措施，及时组织改进落后工艺及不规范操作 安排人员每月定期编制产品质量报表，并向领导汇报 质量管理体系建设与推进 参与公司质量方针、质量目标的制定；建立健全的品质控制体系 协调公司内外相关部门，积极组织各项质量体系的运作和实施 建立质量信息库 对于《异常反馈单》、《IQC检验报告》与《FQC检验报告》以电子档的形式进行汇总 对于客户投诉与客户退货的问题点以电子档的形式进行归类存档 7、 对供应商的管理以及处理客户投诉 三、职权范围 （1） 品质控制和保证 （2） 品质部人员的调配、督导、评价和培训 （3） 对所有不良现象有最终的判定权 （4） 产品出现异常，必要时有权要求装配部停止生产 编制/日期 审核/日期 批准/日期 第十一条 IQC岗位责职 岗位名称 IQC 文件序号 直属上级 品质主管 直接下属 一、本职工作 负责物料进料检验工作；日常检验工作安排；检验的现场管理；IQC各种文件资料的收发，检验记录的整理存档，检验数据的统计。 二、岗位职责 进料入库检验 （1） 安照生产计划和供应商来料制订进料检验计划 （2） 按照采购检验标准、要求、检验方法和采购检查程序对原材料、外购件、外协件，包装物等进行检验，填制《IQC检验报告》 做好进料入库检验的质量检验记录，对所检验材料的质量情况进行统计分析 原材料复检 对于需要定期进行复检的材料，要进入材料库存区进行复检以确定原材料是否能够继续使用 对于超过保存期限的材料，要进行复检，以确定其能否继续使用 协助处理不合格物料 对检验中发现的不合格品进行分析，确定是否影响产品质量 协助采购部门处理不合格材料的退货工作 检验器具管理 严格按照检验器具操作规程使用检验器具 各种检测设备、仪器的使用、保管和管理 妥善保管好印章 协助做好供应商管理工作 负责实施供应商质量的评估，记录进料质量问题对供应商提出质量改进建议 通过再检验，验证供应商纠正措施的实施效果，在质量方面协助销售部建立供应商档案 对生产挑选出来的不合格物料要进行确认并做好标识 6、 完成上级交付的其它工作任务 三、职权范围 1、有权对检验流程及检验制度提出合理化的建议 2、有权对检验不合格来料拒收 3、有权要求仓库部配合相应的工作 4、有权对生产中挑选出来不合格物料拒收 编制/日期 审核/日期 批准/日期 第十二条 IPQC岗位职责 岗位名称 IPQC 文件序号 直属上级 品质主管 直接下属 一、本职工作 负责生产的首检、巡检工作，并做好《首检、巡检报表》；处理生产中的品质异常；对生产线上的仪器做好点检记录；对生产中出现的不良现象进行确认。 二、岗位职责 （1）根据半成品、零部件规格标准要求，按照生产工艺和检验方法检测半成品、制成品的产品质量 （2）对生产过程中出现的不合格品和不合格批次进行鉴定，监督不合格品的处理过程 （3）对公司所有的自制模具进行检验 （4）对生产过程质量进行全面控制 （5）对生产过程中的工艺进行监督、检查 （6）跟踪确认工艺状态对产品质量影响，论证其合理性 （7）核对生产物料清单，监督制程原料料的使用情况，对于不符合质量检验标准的原料要退回仓库 （8）负责和产工艺关键的质量检验工作，监督生产过程中的工序质量，防止不合格品流入下道工序 （9）按照质量检验规程要求，填制《首检、巡检报表》做好质量记录 （10）对制程检验工作中的产品质量信息进行收集、分析并将相关信息向领导反映 （11）完成上级交付的其它工作任务 三、职权范围 1、有权要求装配部纠正不规范的操作流程 2、有权要求装配部对不合格品进行返修 3、对于装配部挑选出来的不良物料有权拒收 4、有权要求装配部挑选出来的不良物料进行分类标识 5、当出现品质异常时，有权要求停止生产 编制/日期 审核/日期 批准/日期 第十三条 FQC岗位职责 岗位名称 FQC 文件序号 直属上级 品质主管 直接下属 一、本职工作 负责成品出货检验工作，按照公司的运作程序及相关检验标准，进行最终的成品检验；对于所检验的产品或批次需填写《FQC检验报告》 二、岗位责职 成品检验 严格按照成品检验规程及其他相关规定进行成品抽样和检验工作 按照公司规定的抽样方法进行检验，防止不合格成品入库或进入销售渠道 对于经过检验成品，出具《FQC检验报告》并做好相关的品质记录 根据出货计划与生产计划制定成品检验计划 放行经检验合格的产品，退回装配部经检验不合格的产品 协助处理不合格品 对成品检验中发现的不合格品和不合格批次进行鉴定 监督不合格品的处理过程 对处理完的不合格品重新进行质量检验，直到达到符合相关要求 质量统计分析 及时填写质量记录，提交质量报表 做好质量报表的统计分析工作，并及时上报给主管 对成品检验档案资料进行分类、整理、统计、登记造册 检验仪器设备管理 严格按检验仪器的操作规程使用检验器具 负责检验器具的日常保管、保养工作 按计划及时把检验器具送检，妥善保管自己使用的印章 5、其它职责 （1） 完成上级交付的其它工作任务 （2） 做好检验区的5S及其它管理工作 三、职权范围 1、有权要求装配部针对不合格品或不合格批次进行返工 2、有权对检验流程及检验制度提出合理化的建议 编制/日期 审核/日期 批准/日期 第四章 品质人员工作流程图 第十四条 IQC日常工作流程图     第十五条 IPQC日常工作流程图     第十六条 FQC日常工作流程图     抽样管理制度 目的 制定抽样检验管理制度，以便抽样检验方案之了解与运作执行，确保产品抽样检验作业的正常进行。 范围 适用于品质部抽样检验时检验方案的制定 职责 IQC：来料检验 FQC：最终检验 定义 批量：来料数量 样本量：抽样数量 样本量字码：抽样数量代码 Ac：接收数 Re：拒收数 AQL：接收质量限 作业内容 1、根据不同的检验阶段和检验内容选择相应的抽样方案、检验水平和AQL值 （1）检验阶段：IQC（来料检验）、FQC（最终检验） （2）检验内容：外观、结构、尺寸、功能、装配、包装及其它检验 （3）抽样方案：分为“正常检验单次抽样方案”,“放宽检验单次抽样方案”,“加严检验单次抽样方案” （4）检验水平和AQL值：各检验阶段的检验内容对应的检验水平和AQL值见下表 阶段 AQL 检验内容 IQC FQC LEVEL AQL LEVEL AQL 外观及结构 Ⅱ 1.5 Ⅱ 1.0 尺寸 S-4 1.0 - - 功能 S-3 1.0 S-3 0.065 装配 S-3 1.0 S-3 0.065 包装 Ⅱ 1.0 Ⅱ 0.65 不同阶段的抽样检验步骤 来料检验（IQC）：IQC根据来料的批数和之前来料的合格批数选择正确的检验类型、抽样数量、Ac 和Re的取值、抽样方案 最终检验（FQC）： 根据批量、检验内容、检验水平从“样本量字码”表中选择相应的样本量字码从 “正常检验单次抽样方案”中选择样本量；特殊检验时，检验数量即为样本量，按AQL判定Ac和Re值 相关规定 批量外箱抽检：对批量之产品进行随机抽取样本箱数，而样本箱数的取得，通常按LEVEL：Ⅱ 进行抽取，且抽取时箱与箱之间隔，尽量分布均匀。从不同的包装箱内抽取样品进行检验，如果只有4箱，则需从每箱中抽取样品，如果超过4箱，至少需要达到80%的开箱检验率（开箱计算方式小数位都采用进位方式，不采取四舍五入，例：7箱×80%≈6箱；9箱×80%≈8箱） 检验时需要依次从外观及结构、尺寸、功能、装配、包装、其它等方面进行全面检查，所检项目及不良品总数在允收范围内，才可进行收货或允许出货 将检验结果，详细记录清楚所有不良，以便质量信息能得以迅速反馈和相关部门能及时做出改善 来料检验/IQC：填写《IQC检验报告》最终检验/FQC：填写《成品检验报告》 相关文件 1、《样本量字码》 2、《正常检验单次抽样方案》 3、《加严检验单次抽样方案》 4、《放宽检验单次抽样方案》 第七条 表单/记录 1、《IQC检验报告》、《评审报告》 2、《FQC检验报告》 样本量字码表 批量 特殊检验水平 一般检验水平 S-1 S-2 S-3 S-4 Ⅰ Ⅱ Ⅲ 2～8 A A A A A A B 9～15 A A A A A B C 16～25 A A B B B C D 26～50 A B B C C D E 51～90 B B C C C E F 91～150 B B C D D F G 151～280 B C D E E G H 281～500 B C D E F H J 501～1 200 C C E F G J K 1 201～3 200 C D E G H K L 3 201～10 000 C D F G J L M 10 001～35 000 C D F H K M N 35 001～150 000 D E G J K N P 150 001～500 000 D E G J M P Q 500 001～及其以上 D E H K N Q R 抽样方案(附页) 《IQC检验报告》、《评审报告》（附页） 《IPQC检验报告》、《质量异常反馈单》（附页） 《FQC检验报告》（附员） IPQC质量管理制度 总则 目的 为了确保制和程质量稳定，并力求改善质量、提高生产效率、降低生产成本，本公司特制定本办法，以供相关人员查阅。 范围 从原料投入经加工至装配成品的整个过程 制程质量检查 品质部对各在制品均依《品质部管理制度》的规定实施质量检验，以便提早发现异常，迅速处理，确保在制品的质量 在制品质量检验依制程区分，由IPQC负责检验 IPQC应配合装配部做好制造中加工条件的测试工作 各部门在制造过程发现异常时，装配组长和IPQC应立即追查原因，同时以“质量异常反馈单”的形式提