工程现场签证及反签证.docx

第页共页在接到审批通过的签证申请单或工程指令后进行签证的实施工作并就开始时间提前通知甲方及监理并征得同意负责向监理单位或项目主管工程师呈送签证确认单申请配合甲方和监理单位有关人员对数量价格进行核查和确认在接到反签证确认单后及时签署意见并签字盖章后提交项目单位监理方职责负责对签证确认单中签证事件及工程量价款工程实施性质影响情况进行复核分析与确认签署明确意见项目公司职责现场主管工程师签证实施前负责万元以上签证申请单的提交需事先约定费用固定总价或综合单价的签证通知成本人员一起参与谈判签证实施中签证现场监管签证完工后陈述工程变更及签证的事实是否属实是否属于合同范围核实工程量对签证资料的完整性以及签证工程量负直接责任负责反签证的办理成本人员签证实施前审核签证申请单负责对合同内容进行分析判断是否要签证预估签证金额对需事先约定费用固定总价或综合单价的签证进行谈判签证实施中签证事项的现场确认并拍照留存需集团成本部派人参与的提前天通知签证完工后复核签证工程数量负责对签证发生的费用进行核实并确认对签证金额负直接责任及时进行反签证的费用核算资料员负责签证申请单和签证确认单反签证确认单的报批及审批流程的跟进存档管理负责签证及反签证台账的登记及更新工程部长负责对签证申请单签证确认单和反签证确认单进行审核对签证事项发生的真实性负直接责任对工程量的准确性负管理责任第页共页工程负责人负责对签证申请单签证确认单和反签证确认单进行审核对是否签证变更方案的可行性合理性负直接责任对签证金额负管理责任负责签证及反签证争议的协调处理总经理负责万元以内签证确认单反签证确认单的审定和万元以上签证申请单签证确认单和反签证确认单的审核房开事业部职责技术部总工或专业工程师负责对引起工程经济签证的工程方案及涉及结构改变使用功能改变等万元以上的签证申请单进行技术把关与审核确保方案可行技术经济合理工程部工程区域总监负责对万元以上的签证申请单的审核对签证发生的必要性负管理责任成本部工程经济签证的监督部门负责对所有经济签证的登记备案和万元以上的签证申请单签证确认单和反签证确认单的审核第六条签证原则标准表格原则所有的签证申请单签证确认单和反签证确认单都必须使用城建统一制定的标准表格签证确认单反签证确认单原件一式四联施工单位存根联施工单位结算联项目公司存根联集团成本部存根联由城建成本部统一印发项目单位从成本部领取编号原则承包单位合同名称序号序号以时间发生先后顺序依次编号如长大怀化龙城兴龙府一标事先申请事后确认原则所有万元以上的签证必须由项目单位工程部填报签证申请单取得上级同意后方可进行签证当现场签证内容完工后需及时办理签证确认单进行确认如属隐蔽工程必须在其覆盖之前签字确认一单一事原则第页共页一次事件只能办理一次签证不得分解签证多次事件不能合并在同一签证单中办理不能在短期内完成的特殊签证事项要分批签证原件结算原则用于结算的签证确认单必须经过完整的审批确认流程且必须将签证确认单中的施工单位结算联原件和项目公司存根联原件一起提交作为结算资料多人参与原则一项签证事件必须承包方监理方发包方现场主管工程师和成本人员同时到场如有必要发包方工程部长或工程负责人必须到场如隐蔽工程等事后无法复核的重要签证项目公司需提前天通知集团成本部派人到现场参与完整性原则签证确认单必须提交一式四联的原件进行审核内容完整具体包括以下和相关附件签证事项的开始日期完成日期签证提交日期签证事项发生的具体工作地点详细工作部位签证办理的原因签证申请单已作说明的除外签证事项的现场参与人签字确认签证工作内容施工组织和方法实际消耗情况及完成情况简述必要时附图说明签证附件在系统中经审批的签证申请单施工方报送预算和项目成本部审核预算文件隐蔽签证实施签证前的状态照片和实施后进行签证的照片实施前后的照片必须有时间和尺寸记录标明部位因设计变更发生的隐蔽工程签证附设计变更单等等反签证附件必须附有对应签证单第七条其他规定为提高确认效率避免承包人高估冒算承包人针对变更签证上报的预算额不得高出最终审定结算价的所有签证单必须依附所对应的合同办理结算不能凭签证单直接去财务领取签证款各个承包人之间相互配合所发生的工作内容由承包人协商解决项目公司不得以签证形式对其中的任何一方进行签证不得将单项金额在万元以上的签证进行拆零化小有下列情形之一的公司将不予受理第页共页内容不全资料不齐的万元以上的签证未事先申报签证申请单的对事项表述不清或容易引起歧义的签证确认单内有涂改而无签名及加注日期的没有发生但利用隐蔽不可见而进行虚假签证或者虽有发生但数量及现状原始状态均无法查实的第八条签证时限权限及流程签证时限签证申请单申报审批时限项目公司万元以上的签证申请必须在签证实施前完成若有特殊情况工程负责人发出口头变更指令则必须在签证开始实施当日起天内补报签证申请单房开事业部签证申请单在天内完成审核特殊情况双向沟通以不影响工程进度为前提签证确认单申报审批时限施工单位在签证完工后天内完成签证实施情况的填报提交监理和项目单位审核监理单位在接到施工单位报送签证确认单后天内完成审核项目单位在接到监理单位或施工单位报送签证确认单天内完成审核特殊情况最多不超过天但需事先报告工料核查经理说明原因项目单位每月日汇总上月日至本月日的已完工并确认的现场签证提交原件至房开事业部审批房开事业部次月日前完成上月项目单位上报的签证确认单的审批万元以内的签证逾期未抽查视为认可项目单位签证结果万元以上的签证因特殊原因不能在规定时限内完成审批的需与项目单位沟通原因并由项目单位告知施工方反签证确认单的确认时限如涉及反签证项目单位在审核签证确认单时同时办理反签证确认单并下发承包单位予以确认收到承包单位的确认后和签证确认单一起进行报批流程施工单位在接到反签证确认单后天内完成反签证单的意见签署签字盖章后提交项目单位否则视为施工单位认同项目单位反签证意见签证权限万元以内含万元的签证由项目公司总经理审定万元以上万元以内含万元的由房开事业部总经理审定万元以上的报总裁审定第页共页签证及反签证流程附件六附件七流程图第九条争议处理对审批完成有争议的签证与反签证确认单施工单位提出书面报告给项目公司由项目公司工程负责人组织申报工程管理中心工程区域总监成本部长工程管理中心总经理会同施工单位根据合同约定市场行情及工地实际情况共同商定第十条签证资料管理签证台账签证及反签证通用项目单位资料员对签证统一登记台帐以避免重复签证签证台账采用本制度中制定的标准表格及时更新每月日发至成本综合经理备案签证申请单存档签证申请单从发起审批流程由项目单位资料员及时将完成审批流程的签证申请单分月建立文件夹在系统中存档并将文件夹共享给集团成本部工料核查经理及综合经理以备查签证确认单存档以单份合同为单位各项目公司资料员将签证确认单和反签证确认单原件的项目公司存根联统一归档成册并在办理结算时与施工单位结算联一起作为结算资料上报集团成本部综合经理将签证单原件的集团成本部存根联统一装订成册并存档于集团成本部第十一条罚则对施工单位的处罚违反第七条第项对签证金额进行高估冒算的对施工单位处以超过部分且最低不低于元的处罚直接从该项签证审核后的金额中扣除违反第八条第项规定时限上报签证确认单的对施工单位处以元次的罚款并直接从该项签证审核后的金额中扣除对监理单位的处罚监理人员未依据事项审核签证造成公司经济损失的由公司按监理合同及监理管理制度规定追究监理单位责任包括责令监理公司调离直接责任人总监理工程师终止监理合同向监理公司提出索赔等对项目公司的处罚签证经办人员和审批人未按职责对签证进行把关的但未造成公司损失的处以第页共页元次的罚款造成损失的另由项目单位的工程负责人及相关责任人承担损失的有反签证事项项目单位未办理反签证但未造成公司损失的对现场工程师和成本人员处以元次的罚款对其他相关责任人处以元次的罚款造成损失的另由现场负责人和成本人员各承担损失的其他相关责任人共同承担损失的违反第七条第项万元以上的签证未事先申报签证申请单且事后未补报的对现场主管工程师处以元次的处罚违反第七条第项对签证进行拆零化小的对工程负责人处以签证金额的罚款且最少不低于元其他相关责任人按工程负责人罚款的进行处罚且最少不低于元违反第七条第项伙同承包方进行虚假签证的对工程负责人处以申报签证金额的罚款且最少不低于元其他相关责任人按工程负责人罚款的进行处罚且最少不低于元违反第八条第项时限规定的由项目单位明确责任人对责任人处以元天的处罚签证未按第八条第项规定流程报批的对相关责任人处以元次人的罚款违反第十条第项未按时报送签证台账的对资料员处以元次的罚款违反第十条第项造成签证单遗失的对资料员处以元次的罚款以上罚款经工程管理中心总经理及房开事业部总经理批准后在全集团进行通报并在当月当季的奖金中直接扣除对房开事业部的处罚非客观原因造成流程停滞超过审批时限规定的对相关责任人处以元次的罚款因审核人的主观意识影响签证的公正公平给公司造成损失及负面影响的对责任人处以元次的罚款以上处罚经工程管理中心总经理及房开事业部总经理批准后在全集团进行通报并在年度奖金中扣除第十二条附则本制度自年月日起施行自年月日开始签订的合同均应将本制度作为合同的附件本制度由城建工程管理中心成本部负责解释并监督执行第页共页附件一签证申请单附件二签证确认单附件三反签证确认单附件四工程签证台账附件五签证申请流程附件六签证确认流程附件七反签证确认流程第页共页附件一签证申请单项目名称现场签证申请单号合同编号合同名称合同乙方现场签证类型设计变更现场需要甲方提出营销需要其他需要工期签证现场签证名称现场签证提出单位现场签证提出日期预估签证金额万元万元万元以上签证原因项目单位会签栏申请人工程部长成本负责人工程负责人总工总经理城建会签栏技术部工程部成本部工程管理中心总经理事业部总经理总裁说明万元以下的签证不走签证申请流程万元以上的签证申请由项目单位现场工程师资料员代为发起预估签证金额由甲方乙方成本人员进行预估重大变更签证需附甲方下发的书面变更通知单和变更方案万元以内由项目单位总经理批准万元预估金额万元由房开事业部总经理批准万元以上报总裁审批附件二第页共页签证确认单编号工程名称签证申请单编号签证开始日期签证完成日期签证提交日期签证内容及工程量费用附简图施工单位经办人项目经理签字盖章年月日年月日监理单位意见总监签字盖章年月日项目单位会签现场主管工程师签字年月日成本人员签字年月日工程部长工程负责人总经理签字盖章年月日城建会签成本部工料核查经理成本部长工程管理中心总经理房开事业部总经理总裁说明本表格原件一式四联第一联承包单位存根联第二联承包单位结算联第三联项目单位存根联第四联集团成本部存根联分别加盖承包单位监理单位项目单位公章方为有效附件三第页共页反签证确认单编号工程名称签证确认单编号反签证下发日期承包单位接收日期提交日期项目单位意见反签证内容及工程量费用附简图项目单位主管工程师项目单位成本人员年月日年月日承包单位意见承包单位经办人项目经理签字盖章年月日年月日项目公司会签工程部长工程负责人总经理签字盖章年月日城建会签成本部工料核查经理成本部长工程管理中心总经理房开事业部总经理总裁说明本表格原件一式四联第一联承包单位结算联第二联项目单位存根联第三联承包单位存根联第四联集团成本部存根联分别加盖承包单位项目单位公章方为有效