工程现场签证管理办法.doc

工程现场签证管理办法总则为严格控制工程成本维护工程现场签证的严肃性明确签证经办人员的职现便于合约结算部办理工程决算保障公司利益制定本办法本办法所称工程现场签证以下简称工程签证是指在下述情况下由承包单位完成而需项目部及监理单位加以证明的事实工程指令或无需工程指而需承包单位完成的工作有明确的工程指令但需根据现场实际情况确定实施范围程度数量的工作有明确的工程变更指令但在指令发出时承包单位已按原设计完成的部分或全部工作由项目部或公司管理人员直接安排承包单位完成的与承包工程直接相关或与现场管理有关的工作按照合同及工程惯例本应由某一承包单位完成因故由工程管理安排另一承包单位完成的工作不论属于合同内或合同外在完成后无法证明而日后可能需由公司结算支付费用的工作某一承包单位因自身利益受损向另一承包单位索赔而需由公司证明的事实其他需要工程管理证明的事实公司所有员工和由公司或所属项目公司聘请的监理单位驻现场监理单位驻现场监理人员均应认真学习本办法按照本办法的规定办理分包单位工程签证公司项目部所有员工应经常性地学习了解承包合同明确审核签证的基本原则工程签证仅证明签证事实任何按本办法规定审核的签证并不绝对代表公司会给予分包单位经济补偿工期顺延或其他承诺公司将按照承包合同规定办理签证结算签证单之完整性要求签证单应说明如下内容签证事实发生日期或完成日期签证提交日期执行签证事实的依据公司指令等包括口头指令如为书面文件应附后签证事实及完成情况简述涉及经济或工期索赔的数量或天数所得数量应有逻辑关系清晰的计算式附图承包单位签发人员的签名和项目部印章有下列情形的签证单将不被接纳或虽已经过审核但将作为无效签证处理内容不全的对事实表述不清或容易引起歧义的签证单内任何字句有涂改而无签名及加注日期的要求认定工日或台班数量但对完成的工作未作定量描述的审核意见已作说明的除外签证审核程序监理单位签署意见无论监理单位现场监理人员分工如何驻现场总监或执行总监必须签署意见并署明日期项目部主管工程师签署意见并署明日期项目部经理或其授权代理人下同签署意见不得以盖章代替并署明日期公司主管工程副总经理签证审核依据公司方书面或口头指令监理单位指令可能造成费用增加的应事先取得项目部的同意承包单位之间相互索赔的事实承包合同工程惯例签证提交与审核期限承包单位应在签证事实发生并完成的七天内向监理单位提交签证单逾期提交而又无法说明签证事实及完成情况的监理单位有权拒收因公司方非工程需要所作指示发生签证的承包单位可直接向公司提交签证单项目部无监理单位的承包单位直接向公司项目部主管工程师提交签证单监理单位应在七天内将签证审核完毕签署审核意见后交项目部审核项目部应在七天内签署审核意见特殊的签证事实不可能在短期内完成的要以分批签证签证单需一式四至五份公司方二份含一份原件监理单位一份分包单位一至二份审核意见要求一般情况下各级审核意见不得简化为同意属实工程量属实等词语或无任何审核意见而只作签名监理单位监理工程师签署审核意见时应就签证单的内容逐条审核说明完成情况并提供意见总监或执行总监可以表示同意或属实等意见项目部在有监理单位详细审核意见的基础上可以签署同意或属实如该签证未经监理单位签署审核意见项目部主管工程师应对签证内容逐条审核说明完成情况并提供意见项目部经理要以签署同意或属实等意见任何有图纸或图示依据在事后依然要以计算工程量的则各级审核人员无需对分包单位提出的工程量签署意见但审核人员应对附图详细核实对尺寸标注有疑问的应在旁边加注并签名签证事实完成后无法再进行现场证实的项目应承包单位提出的工程量必须进行详细审核并出具意见或要求承包单位完成图纸示意而仅对图纸示意加以证实任何签证均应避免以点工或台班计算如确需以点工或台班计算则审核意见必须说明工人每日起止工作时间及人数和机械设备运转时间及数量或者对所完成的工作作定量描述否则该签证无效对于因任何原因返工的工序必须详细说明返工程度及材料损耗数量注明返工原因对于承包单位提出的材料全部损耗必须特别说明如损耗的材料是否可以在今后重复使用等签证中涉及分包单位之间相互索赔的项目部应将已审核的签证及时发至被索赔的承包单位在工程成本结算签证时被索赔承包单位如未收到该签证则被索赔承包单位将免予承担责任索赔承包单位将不予补偿任何签证均应由项目部经理在签署时给予编号并在编号处盖章以避免重复签证一般情况下签证的人员不得少于两人项目部经理独自值班时发生的签证事实除外签证结算项目部每月末将已完成审批手续的签证单原件同时正式的移交给合约部和结算部合约部未按时收到签证单不予办理中其付款结算部未按时收到签证单结算时不考虑签证单的内容签证结算由结算部统一进行合约部参与合约部对签证内容有疑问时项目部或监理单位的签证人员应给予解释因承包单位对签证事实表述不清而签证意见未加说明的该签证不予结算一切不符合本办法规定的签证及审核意见将不予结算项目部监理单位以外的部门人员在现场处理事务时发生的签证由该部门人员签证见证部门加签或上级领导批准审核责任监理人员未依据事实审核签证造成公司经济损失的由公司按监理合同规定追究监理单位责任包括责令监理公司调离直接责任人工程总监终止监理合同向监理公司提出索赔等公司参加签证审核的员工未依据事实审核签证或签署不明事实又无法解释造成公司经济损失的由公司按照内部规定给予处分合约部员工未能如实核定工程数量及价格造成公司经济损失或将本应作废的签证当作有效签证处理并支付费用的由公司按照内部规定给予处分本办法适用于公司开发项目本办法自2003年7月1日起施行此前审核的签证单不再按本办法规定办理改签承包工程开工前由合约部将本办法发至各承包单位本办法由合约部负责解释并监督