地铁工程现场签证管理办法.doc

目录第一章总则第二章签证的定义及内容第三章签证的分类及审批权限第四章签证职责划分第五章签证项目的提出和流程第六章签证项目的计量第七章附则附件附表现场签证管理办法第一章总则为规范大连地铁建设工程现场签证行为严格签证管理加强投资控制结合大连地铁实情情况特制定本办法第一条本办法适用于大连地铁建设项目第二条本办法依据大连地铁施工合同招标文件大连地铁有限公司设计变更管理办法大连地铁有限公司合同管理办法等编制第三条现场签证必须根据施工合同约定的条件程序和规定办理合同中没有明确约定的应按照本规定的有关条款办理否则不能作为办理工程结算的计价依据第二章签证的定义及内容第四条签证的定义施工过程中出现的合同承包范围以外应由业主承担费用但又不属于设计变更范畴且必须实施的项目可以通过现场签证予以解决同一原因同一时间引起的同一标段的其内容不可分割的一次性签证为一项签证项目第五条签证的内容现场签证应以现场签证单为准并且注明签证事件发生的时间原因和范围工程量费用及费用计算规定等第三章签证的分类及审批权限第六条现场签证按预算的增减工程投资大小划分为类统一由工程部设备部主管部室归口管理类签证预算增减万元含万类签证预算增减万元含万类签证预算增减万元以下影响投资预算增减万元以上的项目地铁公司与委托方签订补充合同按大连地铁工程合同管理办法执行第七条现场签证的审批权限类签证项目须经地铁公司总经理审批公司董事长批准类签证项目须经地铁公司主管副总审批公司总经理批准类签证项目须经地铁公司工程部设备部主管部室审批公司主管副总批准以上程序由合同法规部请示相关领导征得同意后合同法规部签署意见第八条现场签证项目所发生的费用经地铁公司合同法规部审核报地铁公司总经理审批最终结算金额以财政主管部门审定值为准第四章签证职责划分第九条监理单位负责对现场签证的必要性合理性真实性及时性及资料的完整性进行现场审查负责签证项目工程量和单价的审核完善各类签证的办理和统计现场签证实施过程中监理必须全程旁站监督第十条工程部设备部主管部室负责组织监理单位等相关部门对签证的必要性合理性真实性及时性及资料的完整性进行审查并负责完善各类签证手续的办理和统计第十一条合同法规部负责审核签证项目的单价及费用负责综合审查签证的依据和处理方式的合法性和完整性第五章签证项目的提出和流程第十二条现场签证由承包商提出签字并加盖公章后报送监理工程师监理工程师应在日内予以答复确认同意后报送业主代表业主代表按审批的权限范围逐级上报审批同意后实施经确认同意的现场签证可以作为工程计价依据第十三条在办理现场签证程序中业主代表监理工程师承包商之间的函件往来均须办理有关签收手续第十四条下列情况不予签证施工中相邻标段由于工序交叉造成影响的承包商进入现场后因各种原因造成设备闲置等费用施工合同中规定的其他不予计量支付的情况第十五条现场签证流程现场签证依照大连地铁现场签证审查流程图进行办理第六章签证项目的计量第十六条现场签证工程量的确认现场签证项目实施完成后监理工程师对签证项目的完成情况和实物工程量进行审查确认后报业主代表及工程部设备部合同法规部审核签证只计取税金以合同法规部审核值的进入计量最终以财政相关部门审定值为准第十七条签证工程单价的确定现场签证项目实施完成后承包商依据地铁工程施工合同的相关规定对签证项目的单价进行测算报监理工程师合同法规部审查同意后作为签证项目计量单价第七章附则第十八条本办法最终解释权属于大连地铁有限公司合同法规部第十九条本办法自发布之日起生效附件大连地铁现场签证审查流程图附件大连地铁现场签证报审表附件现场签证单附件大连地铁现场签证新增项目单价申请表附件大连地铁现场签证审查流程图承包商提出现场签证报告监理工程师审查驳回工程部设备部审查驳回附件现场签证项目报审表标注类别如类表合同法规部报主管副总审查驳回类合同法规部报总经理审查驳回类合同法规部报董事长审查驳回承包商组织实施工程部设备部组织完善签证手续工程量单价核定计量支付类类致监理单位现因原因需对工程名称及具体项目名称进行工程类签证处理附件现场签证说明工程预算工程数量计算单施工方案或图纸会议纪要等其它资料承包单位项目经理部章项目经理日期总监理工程师意见同意不同意说明总监理工程师日期业主代表意见同意不同意说明业主代表日期工程部设备部意见同意不同意说明签署人日期合同法规部意见同意不同意说明签署人日期备注承包商呈报八份附件现场签证单现场签证单表编号工程名称日期年月日提出单位施工单位建设单位其他签证原因签证内容完成情况甲方工程师业主代表监理工程师建设单位日期年月日监理单位日期年月日施工单位日期年月日注施工完成后本表由施工单位填报监理单位须由现场监理工程师总监理工程师签字确认建设单位须由组长及相应负责人签字确认承包商呈报八份附件新增项目单价申报表致监理单位根据号通知单建设单位工作通知单增加的暂定金额工程除合同中已有单价的项目参照合同执行外对下列项目内容采用申请的单价请审查核准附件工程单价计算表计算依据及说明承包单位公章项目经理日期单价号工程项目名称内容单位申报单价监理单位审核单价合同法规部审定单价计量监理工程师总监理工程师日期合同法规部经办人日期合同法规部分管领导日期合同法规部部长日期备注承包商呈报八份