工程签证管理办法及流程.doc

润城地产工程签证管理办法及流程工程签证管理办法及流程现场签证管理规定一签证的适用范围1施工单位依据建设单位的要求从事合同范围之外的临时性工作2由于建设单位原因决定工程中途停建缓建或由于工程设计变更以及设计错误等造成施工单位的停工窝工返工而发生的倒运人员和机具的调迁等损失如上述范围中在合同中已有明确规定的事项以及合同规定的签证限额以下的项目和施工单位自身原因造成的返工不在签证之列二签证控制原则实事求是原则所有工程签证要本着实事求是的原则经办人必须保证工程签证的真实性2事前审批原则要求工程签证除紧急工程签证均需要事前经过估价与审批程序方可实施禁止事后补办手续3完工确认原则工程签证完工后施工单位监理单位建设单位工程部建设单位成本部在签证单上必须签字盖章确认隐蔽工程必须在其覆盖之前完成签字确认4统一标准格式原则所有的现场签证单都必须使用规定的统一标准表格统一的编号连贯签证编码可追溯原则现场签证的资料包括签证手续签证申请签证预算签证预算审核等原始文件应及时整理归档经办人应保存复印件6时间限制原则建设单位对现场签证及其结算实行严格的时间限制禁止事后补办三签证流程及职责一施工前正常审批流程详见流程图一1在现场出现需要进行签证的工作内容时由施工单位根据相关事项在实施签证工作内容前7个工作日向项目的监理单位申报工程签证建设单位工程部经办人和监理单位负责审核签证的完整性对该单签证的真实性负责并在二个工作日内报建单位工程部经理审核润城地产工程签证管理办法及流程3建设单位工程部经理审核后应在二个工作日内报公司成本控制部核价4建设单位成本控制部在七个工作日内完成核价的签证按以下审核权限完成审批签证金额在2000元以内由建设单位专业工程师审核确认金额在5000元以内由建设单位工程部经理审核确认核价在1万以内由公司工程副总审批核价在一万含一万元以上必须由公司总经理审批5工程签证经建设单位审核流程审批后由工程部经办人发放给成本控制部施工单位和监理单位二施工前紧急情况下审批流程详见流程图二因现场突发紧急情况为了确保工程工期按照紧急情况程序进行处理由建设单位工程部经办人经电话等方式征求审批权限领导同意后由工程部经办人签署并发放给施工单位执行建设单位工程部经办人应在五个工作日内按正常程序补办相关手续三施工后正常审批流程详见流程图二施工单位在签证内容实施完成后7个工作日内填写现场签证单施工完成后部分同时上报工程签证结算报监理单位建设单位工程部审核2建设单位工程部经办人对该单签证工程量进行审核并在在三个工作日内报送给工程部经理审核3建设单位工程部经理审核后在二个工作日内报公司成本控制部审核4建设单位成本控制部应在收到现场签证单后十四个工作日内与施工单位完成核对审核工作并按以下审核权限完成审批签证金额在2000元以内由建设单位专业工程师审核确认金额在5000元以内由建设单位工程部经理审核确认核价在1万以内由公司工程副总审批核价在一万含一万元以上必须由公司总经理审批5工程签证经建设单位审核流程审批后该签证由成本控制部发放给建设单位工程部监理单位和施工单位四其它签证结算金额确定后如存在第三方责任扣款成本控制部应将该费用知会给工程部相关经办人工程部经办人收到信息个工作日内发违约索赔通知单给相关责任单位成本控制部经理应安排预算工程师每月对所发生的签证进行统计并及时对成本变化进行调整及时向公司汇报润城地产工程签证管理办法及流程3监理单位负责核查签证单的依据实物工作量完成质量及价格是否符合合同及国家有关规定然后提交甲方工程部复核四签证办理要求1在现场出现需要进行签证的工作内容时由施工单位的项目部根据相关事项在实施签证工作内容前7个工作日向项目的监理单位申报工程签证同时提交办理签证的相关证明资料返工重做的应有现场实体照片2建设单位工程部签证经办人对经监理核查认可的签证进行复核并判定该签证费用的承担单位对需要现场计量的签证和隐蔽项目签证必须提前一天通知成本控制部专业工程师参加计量因通知不及时导致无法准确计量的追究相关人员的责任监理单位和建设单位工程部经办人在对施工单位报送的签证中的工作内容发生工作量进行确认时必须签署明确意见并确保无歧义禁止使用情况属实等模糊词语禁止签署有关单价或总价建设单位工程部经理负责审核签证原始手续是否齐全并对该签证发生的合理性和必要性负责对费用调减的签证必须在规定时间内如实上报否则追究相关人员的责任5建设单位成本控制部在接到签证单后应会同审计单位及时完成该签证的施工前成本估算工作和施工后的审核工作确保预估及时准确并对签证发生费用核算的及时性合理性准确性负责6任何现场签证文件都不得在该事项实施之前预先办理属拆除土方和事后无法计量的情况除外承包方申报的签证所包含的工作内容工程量和完成情况等必须由建设单位工程部成本控制部监理单位审计单位在完工后共同现场计量办理签证确认手续7隐蔽工程和事后无法计量的签证必须在覆盖或拆除前确认必要时应使用拍照等技术手段作为依据8签证单应写清签证原因签证内容工程量以及在需要的情况下绘制草图具体填写要求1在内容描述上要有所发生的工作时间部位工作依据工程量或人工工日数量2签证中的工程量计量过程应详尽计时工的签证一定要有内容及相关工程量以便进行核算润城地产工程签证管理办法及流程3机械台班的签证工程部只签台班由建设单位工程部和成本控制部与施工单位约谈共同确定台班费用并签署约谈记录由成本控制部工程部监理公司施工单位共同签字后生效4安装材料设备需注明厂家型号规格品牌5特殊部位还应用节点简图予以说明6要符合结算的要求9建设单位工程部不得以金额的形式签署签证的费用需要事先约定费用的签证由工程部提前一天通知成本控制部到现场参加约谈共同确定签证费用10负签证的处理方式正式的扣款通知单由建设单位工程部发起经办后交由成本控制部签收存档登记并负责扣回预扣款可不经由成本人员会签由工程部视情况确定取消或转换为正式的扣款通知单扣款应考虑在进度款中执行以加大对违约方的处理直接感受但应避免在结算中重扣11建设单位成本控制部对工程部提报的现场签证按一单一结的原则每月汇总已完签证增减费用签证结算资料双方各自留存12属于合同范围以外新增加的工作内容或合同中明确按实结算的工作内容按工程签证办理已包含在合同价中的工作内容严禁按签证办理结算合同中明确按实结算的工程在办理竣工验收时应会同建设单位成本控制部共同验收后办理工程签证进行结算13建设单位成本控制部应做好每月收到的签证资料整理存档工作按月统计签证数量及发生费用做好动态成本的更新工作并每月向公司汇报五工程签证单的整理要求1对工程签证单的内容必须满足结算编制的要求不能笼统地签认工程量和工程造价必须将工程名称签证的原因时间签证内容材料材质施工方法等描述清楚如果文字描述不能满足结算编制的要求要求附简图并达到根据签证单可准确计算工程量的要求2对工程工期的变更以签证的形式办理工程部应在七个工作日内办理工期顺延签证并在签证单上签署工期顺延的原因及顺延时间经工程部经理工程副总确认后转至成本控制部对相应费用进行调整否则不予认可3工程签证单按楼号由工程部分专业依发生先后顺序进行编号如润城项目45工程45专业001并与后附的原始资料顺序对照六签证办理禁止条款润城地产工程签证管理办法及流程由于施工单位原因造成的返工拆改整改等严禁签证严禁在未告知建设单位成本控制部的情况下办理隐蔽项目的签证造成工程量不清结算困难后补手续等问题一旦发生类似情况将追究相关人员的责任对于已经完成部分施工且由于建设单位原因必须进行更改的建设单位工程部应通知成本控制部对已完成部分工程量进行现场核实核实后方可进行更改后的施工对于现场出现的紧急零星工程按照紧急情况下非正常流程审批相关附表现场签证单工程量测量原始记录签证核价确认单润城地产工程签证管理办法及流程图一工程现场签证单施工前正常审批流程主办单位工程部以下以上份工程部监理单位根据现场情况审核签证工程量签证原因费用承担单位工程部经理审核成本控制部专业预算工程师核算费用部门经理审核签署意见工程副总审核签署意见核价元工程部发放各部门执行监理公司施工单位成本控制部不予签证总经理审核签署意见核价元施工单位申报润城地产工程签证管理办法及流程图二工程现场签证单施工前紧急审批流程主办单位工程部电话告知电话告知限额以上电话请示电话沟通电话指令工程部事后及时补办正常审批手续工程副总紧急情况发生成本控制部总经理润城地产工程签证管理办法及流程图三工程现场签证单施工后审批流程主办单位工程部以下以上份工程部监理单位根据现场情况审核签证工程量签证原因费用承担单位工程部经理审核成本控制部专业预算工程师核算费用部门经理审核签署意见工程副总审核签署意见审定价元成本控制部发放各部门执行监理公司施工单位工程部总经理审核签署意见审定价元施工单位申报润城地产工程签证管理办法及流程现场签证单项目名称合同编号施工单位签证编号栋号专业顺序号注本单涉及金额在元以内由建设单位专业工程师审核确认金额在元以内由建设单位工程部经理审核确认金额在元以内由建设单位工程副总审批确认金额在元以上由建设单位总经理审批确认本单完成后施工单位上报两份三方签字的原件给甲方事项名称施工起止时间年月日至年月日原始提出部门工程部成本控制部营销部监理施工单位其它签证类型施工前签证内容施工单位签字监理单位签字建设单位签字负责人日期日期日期结算办法施工完成后执行时间年月日至年月日完成情况施工单位签字监理单位签字建设单位签字项目经理现场监理工程师专业工程师工程副总总经理日期日期日期签证类表润城地产工程签证管理办法及流程工程量测量原始记录编号第页共页工程名称工程部位测量内容及简图施工单位技术负责人年月日建设单位工程部年月日签证类表润城地产工程签证管理办法及流程监理单位现场代表年月日成本控制部审计单位年月日本表一式五份有关单位各执一份签证核价确认单工程名称润城国际花园三期楼编号三期土建签证编号签证内容安全帽安全网检测费用审定金额增加造价减少造价小写元大写附件共页其中现场签证单工程量测量原始记录签证计算书施工单位签章第三方审计单位签章建设单位签章签证类表润城地产工程签证管理办法及流程项目经理负责人成本控制部专业工程师成本控制部经理工程副总总经理注本单涉及金额在元以内由建设单位专业工程师审核确认金额在元以内由建设单位工程部经理审核确认金额在元以内由建设单位工程副总审批确认金额在元以上由建设单位总经理审批确认