日出货滚动计划管理操作规范SOP.xlsx

日出货滚动计划管理操作规范（SOP)项目失控点责任人表单控制点设计摘要《客户订单》运作控制卡1、销售人员下订单很多是口头形式。
2、接单、下单人员多，有时会造成混乱。
3、市场了解不够未能做出正确的库存准备。销售人员
PMC部经理 《东朋化工客户订单》标准1、客户订单必须以书面形式下订单；包括订货传真或销售人员签名的“借货单”。2、PMC部门接到表单后：胶粘剂产品的在半个工作小时内回复交货期；油墨产品的在1.5个工作小时回复交货期。3、表单必须有PMC签名来确认；必要时还需技术部的签名。4、表单流程：业务跟单制表→业务跟单互审→PMC回复→技术部确认→交业务跟单→财务开单制约1、业务跟单对销售人员的客户订单是否以书面形式进行制约。2、表单制作出来后由跟单人员相互交叉审核进行制约。3、业务跟单对PMC部是否在规定时间内回复交货日期进行制约。4、业务跟单对PMC部是否按时按量交货进行制约。5、业务跟单对销售人员的客户订单内容（型号、单价、数量）是否准确进行制约。责任1、客户订单没有书面形式，导致表单出错，销售人员乐捐100元/次，由业务跟单开《乐捐单》。2、订单内容准确，表单出错，跟单人员乐捐20元/次，由PMC经理开《乐捐单》。3、PMC不按时回复交货期的PMC负责人乐捐20元/次，由业务跟单开《乐捐单》。4、PMC不按时按量交货的PMC负责人乐捐50元/次，由业务跟单开《乐捐单》。备注：所有的控制卡都必须经过相关人员正式的研讨、会签后才能生效、执行。会签栏