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白茶清欢苦酒折柳
上传于：2024-06-19
质量、环境、职业健康安全管理体系审核通用检查表
受审核部门：管理层
涉及条款：Q：1.2，4.1，4.2.1,4.2.2,5.1,5.2,5.3,5.4,5.5,5.6,6.1,8.1,8.5.1
E/O: 4.1,4.2,4.3.3,4.4.1,4.4.3,4.5.5,4.6 O:4.3.4
审核准则：ISO9001，ISO14001，OHSAS18001，体系文件、适用法律法规
审核日期：
审核员：
一体化管理体系要求
检查内容
检查方法
检 查
结果记录
一体化
条款
ISO9001条款
ISO14001条款
OHSAS18001条款
提问
文件
查阅
现场
检查
1.2
应用
◆查体系应用标准有无删减?
◆删减理由是否合理?
◆问负责人:有无删减?删减理由?
无顾客财产
4.1
总要求
◆查是否按标准建立文件化管理体系?
◆有无外包过程?
◆问负责人是否按标准要求识别过程及其顺序?
◆是否规定了过程控制要求？监视和测量要求？
◆是否持续改进过程控制？有无外包过程？
√
已经过充分识别相关过程