环境、职业健康安全管理审核要求.xlsx

环境、职业健康安全管理体系审核指导要求序号要素及占比占比实施要点工作要求责任处室见证性材料形成的文件清单相关制度1环境、职业健康安全方针2%1、对公司的职业健康安全及环境管理方针进行宣传；形成培训见证性材料，全员进行培训，每年一次培训。办公室《质量、食品安全、环境、职业健康安全管理体系手册》2、确保全员熟悉公司的职业健康安全及环境方针。培训效果验证。办公室、各处室2法律法规收集及合规性评价4%1、获取到所适用的所有法律法规，并对法律法规的适用条件进行评价，确定出内部使用的岗位或部门；办公室、各处室集团《法律法规和其他要求管理办法》2、将法律法规传达到适用的岗位，并按照法律法规的相关要求实施管理；对相关岗位人员进行培训。形成见证性材料办公室、各处室—现场的工艺规程及管理文件符合所有的EHS法律法规的要求；品保—现场有充分的数据说明实施情况完全符合法律法规要求。品保3、在内部针对新颁布的或更新的法律法规进行宣贯。随时进行法律、法规清单的更新，每季度进行即可。办公室3环境因素、危险源辨识、风险评价和风险控制策划5%1、每年对环境因素、危险源进行补充识别，并形成识别记录；危险源识别表，需要一些现场纸版的文件，由评审人员签字确定。办公室《环境因素识别评价控制管理制度》2、识别过程中相关负责人员、相关岗位的人员参与；在识别方案当中，明确需要评审的一些人员名单。组织机构图、职责分工。各处室3、识别的危险源、环境因素不出现漏项；各处室4、对识别出的危险源、环境因素进行正确的评价，确定处室重点危险源、重要环境因素。各处室《危险源识别评价控制管理制度》4目标、指标与管理方案5%1、环境及职业健康安全目标指标与公司的方针保持一致的基础上与部门的实际情况相符；办公室2、环境及职业健康安全目标指标与重点环境因素/危险源相对应，经过部门内各层次讨论，并经第一负责人批准；办公室3、环境及职业健康安全目标指标在部门内各个层次得到贯彻；班组内部进行相应的培训。或者是车间现场张贴相关内容。各处室4、有明确的为实现目标的方案，及为完成环境、健康、安全目标所需的人力、物力、材料资源；办公室、各处室5、方案按照排期执行，并有人对方案的完成进行验证监督。方案排期表，并且追踪落实完成情况办公室5资源、作用、机构、职责和权限2%1、部门负责人频繁参与环境、健康、安全管理工作，参与方式包括时间、资金、合作、配备人员、负责等；各处室2、各级机构在执行环境、健康、安全工作中作用明确、职责分明、并作出书面规定；安全管理人员的组织机构、岗位职责各处室3、配备完善的管理机构，从事环境、健康、安全管理工作。组织机构图办公室6能力、意识和培训5%能力：1、负责安全管理的人员具有相应的力相关资质证明，安全员从业资格证。办公室2、从事特殊作业的人员具备相应的能力特种作业人员操作资格证书。各处室3、并且以上人员的能力要求能够在相应的管理文件中得到体现办公室、各处室4、建立了完善的培训管理系统办公室、各处室5、相关人员得到应有的培训（包括员工、外来人员）外来人员培训（施工队、外来参观人员、检查人员以及有业务往来人员。）各处室6、现场的人员都得到操作规程的培训并与有相应的能力。班组级教育时的，进行操作规程的培训。各处室