环境安全、职业健康管理—特殊过程确认报告.docx

特殊过程确认报告 表格编号：FR-XM-16 特殊过程名称 系统集成隐蔽工程 涉及到的产品 系统集成 确认类别 ■首次确认 □再确认 再确认原因 确认主持人 特殊过程所使用的主要设备 特殊过程所使用的文件 文件号 文件名称 文件号 文件名称 ISO9001:2008 质量管理体系 要求 WI-XM-02 特殊过程评审、确认准则 确认内容： 1.有无作业指导书 ■有 □无 2.特殊过程的员工的能力是否符合要求 ■是 □否 3.是否对过程进行监视并保持记录 ■是 □否 确认结论： ■特殊过程确认合格，能够投入运作。 其他 确认签名 确认人 部门 职位 确认人 部门 职位 编制人/日期 审核人/日期