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迟迟暮
上传于：2024-06-18
东莞市XX精密五金有限公司 环保内审报告
类别
审核部门
编号
审核要点
审核记录
内审员
得分
备注
产 品 开 发 、 变 更 管 理
工 程 部
1
有无变更管理的文件？
2
设计变更时是否将环保作为产品规格来整理？
3
当环境要求/客户环保要求的情况下有变更发生时是否通过验证并得到认可的记录？
4
原材料需变更时是否有向客户提出申请？
5
是否有环保产品设计与开发程序文件？
6
是否要求对变更之产品做标识？
7
变更验证及承认资料是否保管？且依记录保管期限管理？
备注：得分栏 0分表示没有做到、1分表示部分做到、 3分表示大部分做到、 5分表示完全做到。 批准： 编制：
东莞市X精密五金有限公司 环保内审报告
类别
审核部门
编号
审核要点
审核记录
内审员
得分
备注
品 质 环 保 、 保 证 管 理
品 质 部
1
公司是否有制定环境方针与政策？
2
是否有环保组织架构，且明定各相关人员 的职责及权限？
3
是否有环保管制作业系统（含从源头供应商到成品出货全流程管制）？
4
来料检验环节是如何对环保物料进行确认的？
5
环保与非环保物料是否有明确标识(包括原材料、半成品及成品)?
6
是否有环保内部稽核作业程序？
7
是否有环保管理审查作业程序？
备注：得分栏 0分表示没有做到、1分表示部分做到、 3分表示大部分做到、 5分表示完全做到。 批准： 编制：
东莞市固昕精密五金有限公司 环保内审报告
类别
审核部门
编号
审核要点