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迟迟暮
上传于：2024-06-18
东莞市XX精密五金有限公司 环保内审报告
类别
审核部门
编号
审核要点
审核记录
内审员
得分
备注
产 品 开 发 、 变 更 管 理
工 程 部
1
有无变更管理的文件？
2
设计变更时是否将环保作为产品规格来整理？
3
当环境要求/客户环保要求的情况下有变更发生时是否通过验证并得到认可的记录？
4
原材料需变更时是否有向客户提出申请？
5
是否有环保产品设计与开发程序文件？
6
是否要求对变更之产品做标识？
7
变更验证及承认资料是否保管？且依记录保管期限管理？
备注：得分栏 0分表示没有做到、1分表示部分做到、 3分表示大部分做到、 5分表示完全做到。 批准： 编制：
东莞