供应商评鉴评估报告表册.docx

供应商评鉴报告供应商评鉴得分评鉴等级副总经理资材协理环保组采购课生技课品质课一供应商资料厂商全称电话工厂地址传真供应产品联络人员二评鉴说明评鉴日期评鉴人员评鉴时机初评周期复评品质出现重大异常时评分公式实际评鉴得分实际评鉴项目数3100评鉴得分评分标准没有执行计0分较差计1分一般计2分满意计3分三评分状况评鉴项目项目数得分评鉴项目项目数得分品质体系要求搬运储存包装交付持续改善设备仪器文件记录与控制设计开发控制供应商管理与来料控制工程技术工程变更制程控制及检验客户支持及服务现场管理环保管制最终产品控制合计不合格品的控制四对供应商评定结果判定等级分数等级说明供应商评定结果A85100分优秀准予承制B6084分为合格限量承制限期改善C60分以下不合格不予承制评鉴拟定五评鉴项目序号稽核内容评分标准0分1分2分3分NA品质体系要求1品质体系已建立并由最高主管签核a质量手册b程序文件c设计文件和图面d工艺流程图e检验标准f作业指导性文件g其它管控文件2品质政策与品质目标已制定并执行3组织架构图与现况符合4已定义各单位权责且单位名称已标准化5管理者代表已指定并由管理阶层担任6管理评审有实施并且有评审计划7内外部稽核已建立并实施计划执行8内外部稽核已对其问题点给予对策确认及有效性9稽核员已受相关的训练10品质单位直属高阶主管11有制定并执行品质计划12已订定年度员工训练计划并按计划实施13员工有培训及考核记录14合理的人力资源规划持续改善1有持续改善的组织流程2质量目标有定期评审并进行持续改进3有推进质量持续改进的行动方案以便研究内部产生不合格的原因并采取改进的行动防止再发生4有制定并执行改进行动计划及时处理客户关心的问题5有机制保证持续改进建议被及时收集分析合理利用6持续改进措施及其结果有记录且实施效果得到追踪7持续改进的结果是否能体现在指标上的不断上升序号稽核内容评分标准0分1分2分3分NA文件记录与控制1对所有制程产品质量文件是否进行有效管控2文件记录得到有效的控制审批批准发放回收3文件记录怎样保障被许可的使用才方便有效的查阅效果如何4有效文件与失效文件版本合理管制5确保所有作废文件从相应站位收回6文件发行经确认并送权责人员审核7外部文件包括客户提供的文件有记录及管控8记录之涂改可查得修改人员供应商管理与来料控制1是否对供应商认证及评审2对供应商管理有明定的相应程序文件3有对供应商做定期考核吗较差的供应商有否处理4对于第一次使用的新物料有认证吗有认证流程吗5有来料检验标准及处理方式吗来料是否依标准进行6是否有检验设备或仪器能够检验来料的规格标准7是否用统计工具控制供应商来料的质量状况8不合格来料是否得到有效处理9不合格物料质量状况及时向供应商通报并跟进其改进10对延误交期的供应商有处理制度序号稽核内容评分标准0分1分2分3分NA制程控制及检验1对于每一流程是否有作业指导书以标示生产组装的方式2作业指导书明确了所要用到工具设备材料及参数设定3对影响产品质量规格参数的环节设置了质控点进行监控4质控点有明确的控制措施及标准并得到有效的实施5已进行特性监测与管制如巡检抽测反测6已进行专责人员首件检验且依规定实施7已对特定人员训练并已评鉴审定资格并可鉴别8由合格人员检验且有记录品质状况且可追溯9关键站别有否记录参数作统计控制如控制图10是否在控制图上表明了失效的情况以及原因分析和改进的行动11制程异常问题点有记录且进行分析并采取有效的纠正预防措施得到了及时处理12对于出货时在客户端的质量问题在制程上是否有纠正措施13上线物料及检验好半成品成品都有状态标示14检验现场备有相应文件及样品备利用15抽查现场作业人员对品质的了解及控制无不符合项存在现场管理1有进行正式的活动工作区整洁有序且管理人员定期检查2生产现场有明确区域划分且物流顺畅3生产现场是否存在违规操作的行为现场秩序如何4关键工序的温度湿度光照通风等要求被明确规定并有相应措施保证5特殊物料或产品的存放生产搬运包装的环境的要求得到满足6使用标识管理的工具物料存量和地点都有清晰的标识7产品的质量状况是否在现场有明显标识员工是否了解序号稽核内容评分标准0分1分2分3分NA最终产品控制1有否制定可靠性实验规定含鉴定验收试验后之判定水准2对于最终的产品是否有足够的检验文件规范规格书或抽样计划3最终验收是否使用统计技术并保存相关记录并对记录有深入分析及改进措施4对成品测试结果是否应用在实际改进和预防的工作中5有必要的设备及工艺标准支持可靠性试验开展6有否进行周期性检测以确认产品的稳定性与可靠性7客户端反应的品质问题最终验收阶段是如何控制效果如何必要时是否对最终检验的标准进行了完善8客户返回或返线的产品的最终检验标准有否高于至少等于正常生产的产品标准不合格品的控制1是否有不合格品的控制且有程序文件2是否有特定的人员和流程对不合格产品物料进行处理3是否有对于不合格品的处理办法处理是否有明确的规定标准4当改进措施的推进或执行情况不满意时采取怎样的措施5是否在改进措施要求中包括长期根本性的改善如果缺陷与供应商有关是否将信息反馈到供应商采取措施6改进措施是否能防止问题的再发生7是否有系统或流程跟踪改进措施的实施情况8是否将失效分析和改进措施反馈到相关部门反馈给客户的有多少9是否对退回的产品进行失效分析序号稽核内容评分标准0分1分2分3分NA搬运储存包装交付1有方法和手段控制产品的搬运存储防护和交付以保证产品的质量有相关流程吗2已订定并有效执行仓储管理规定3是否对易燃腐蚀和有毒的的原材料进行正确的存放和隔离所有的静电敏感原材料存放在防静电器皿中4供应商是否提供防止损坏和性能下降的包装方式和工具5是否有合理的标示及检验状态产品状况能有效区分并可鉴别6在生产库存交货各个阶段中对材料和产品的标识信息能被有效的追溯吗7对仓库物料储存期限定义且有库存品再检验机制8在最终检验和测试后是否对产品质量有保护的措施9废品是否迅速得到鉴定和处理10物料先进先出落实执行11抽查产品或物料帐目吻合设备仪器1设备已进行有效的日常点检2已制定保养计划3有制定设备仪器清单并定期更新4仪器按类别列出清单并标识所在部门5各仪器显示正确的校正状况结果可追溯至国家标准6设备仪器不合格的处理及改善对策7设备仪器的操作人员接受过必要的培训8设备仪器的操作人员有资格鉴定9在设计制造检验环节有没有未经校正的设备在使用序号稽核内容评分标准0分1分2分3分NA设计开发控制1是否有产品的设计流程确保设计的产品满足客户的需求2设计开发各阶段有明确规划且有适当评审3设计及审批工作是否授予给有资格的人员4设计阶段是否进行质量功能分解失效模式和后果分析5能验证确认设计输入要求客户要求行业要求及国家国际要求得到满足吗6设计变更是否得到评审并经客户认可并及时通知相关部门7对于所有设计开发过程中发现的问题是否有流程保证能及时反馈并予以纠正效果如何8设计开发工程转化的输出能给采购生产品质控制等环节提供信息吗9对于客户需求在设计输入及变更中体现的程度如何10是否做可靠性测试有记录及归档与维护工程技术工程变更1工程设计部门的组织职责是否划分清晰广泛的被人员了解2相关设计工程转化的文件资料受控有否保持最新版本3有无新产品工程化的能力4工程部门对生产问题的支持如何能保证生产问题快速解决吗5制程中的重要参数是否在工程设计过程中予以设定6试产及特殊产品的制程的规格与规格的管制范围如何有无记录序号稽核内容评分标准0分1分2分3分NA客户支持及服务1对客户投诉是否明定处理程序与时限2客户反应或要求的质量事项是否在规定时间内有正确的回应并在特定的时间解决3客户投诉能被及时有效的处理并在约定的时间内得到解决吗4客户投诉是否提至会议检讨并传到相关部门5客户投诉是否有明确且具体的对策6客户投诉已统计缺失并按规定作处理结果之确认7建立及完善品质要求时有否参考客户要求8已建立客户满意度调查活动客户满意度调查结果作统计分析9已建立合同审查程序并落实执行合同审查10已透过能力审查措施确保满足合同要求11已有效管制客户样品与文件环保管制1是否有按环保产品要求电子信息产品污染控制管理办法对所生产产品进行管控2是否有建立相应的环保文件3各种原材料是否符合欧盟或中国环保要求4有无对供应商进行相应的环保要求5环保物料是否有明确的标识表单流程品质课生技课采购课环保组协理副总经理IS0发行采购品质保存ZYGC品质051002A保存年限永久至供应商取消