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XXXX有限公司 供应商评鉴报告(表3） 为配合本公司产品环境管理物质满足客户之产品要求，请贵公司填写产品环境品质系统评估表！ NO 评鉴事项 评鉴记录 得分 1 绿色产品管理 1．1是否建立绿色产品质量管理系统?根据最高管理者审批的环境方针,对环境管理物质进行相关的控制,并定期进行评审. 1．2产品环境管理者代表是否予以宣示及批准?其权责是否定义明确？ 1．3是否设定具有绿色产品管理系统的相关知识的人才构成的专门组织?并分别设定其有关绿色产品管理系统相关的工作、权限、责任? 1．4绿色产品质量管理系统之目的与目标是否明确制定,并做定期修正? 1．5是否编制有关环境管理物质不使用及削减计划? 1．6环境计划是否依据环保手册展开且进度是否执行?(指定了推进计划、环境管理工作实施的负责人等.) 2法规限制与顾客要求事项 2．1相关之绿色产品管理对应的法规限制及顾客执行标准是否及时获取? 有无登录到外来文件管制一览表? 2．2因应法规限制及顾客执行标准更新,产品环境管理系统是否实时修改? 2．3供货商是否签署泓旭公司规定之环境保证书，并承诺其符合绿色产品管理要求? 2．4是否有程序书来保存绿色产品管理体系的相关记录和测试数据，要保存多长时间？ 3教育训练 3．1是否制定了有关绿色产品管理的教育培训的程序规定? 3．2有无制定绿色产品管理的教育训练计划？ 4内部稽核 4．1是否有绿色产品质量管理系统内部稽核的机制并执行? 4．2内部稽核的内容是否包含绿色产品质量管理系统所有内容并定期执行? NO 评鉴事项 评鉴记录 得分 4内部稽核 4．3内部稽核人员是否有认证合格? 4．4关于稽核缺失是否有矫正措施及效果确认? 4．5产品环境管理者代表是否向最高管理者报告稽核缺失? 最高管理者是否有对报告的结果做出公司高层的指示 ? 5资讯流通 5．1是否建立环境管理物质信息的流通传递流程,让相关之外部信息能够有效传递至公司内部? 5．2相关产品环境要求,有无向最高经营者、环境管理责代表报告? 5．3是否向公司营业部门、各工厂、集团公司传达、管理、批示了有关环境管理物质的相关规定? 5．4相关产品环境要求,有无向工厂内部的营业部门、RD、资材、品保、制造等相关部门进行有效传达？ 5．5相关产品环境要求,有无向工厂的相关方(如原材料供货商、合作公司等)做有效传达? 6材料选定与变更管理 6．1是否有针对产品，制程和原物料之环境有害物质的限制使用订定了绿色产品规范并定义在设计标准和材料规格中？ 6．2变更验证与申请资料是否完全?(如变更申请书,不使用禁用物质证明书(承认用),成分表或MSDS,测试报告等.) 7采购供应商的管理 7．1新产品选择供货商时是否考虑供货商的GP管理能力? 7．2购入环保材料的选定基准是否明确？ 7．3购买零部件和材料的订单上是否明确注明"不使用环境管理物质"之要求? 7．4是否对供应商进行合格评定 8有关环境管理物质的异常处理 8．1是否建立環境管理物質的異常處理流程? 8．2是否建立了追溯管理制度，出现异常是否可以追溯 8．3发现有异常时，是否向管理者报告 8．4矫正预防对策是否横向展开 9．进料检验 9．1进料检验是否有环境物质判定标准 9．2是否按规定要求执行检验 9．3是否有来料检验人员的教育训练要求并执行培训 NO 评鉴事项 评鉴记录 得分 10．制程中环境管理物质的控制 10．1是否規定了防止生產過程中環境管理物質的混入、泄漏、污染的作業程序與執行標準? 10．2綠色產品管理與風險評估中是否包含一些不在BOM表上的耗材品 10．3工廠內若使用環境管理物