业务出差报销单

发票粘贴处注意: 拿到发票后,请根据发票背后的电话、税务网站或上网查找相关税务网站鉴别发票真伪。差 旅 费 用 报 销 单 部门:出差人：出差申请单编号：出差日期： 年 月 日出差事由:出差路线:出差时间: 自 年 月 日 时至 年 月 日 时 共计 天报销项目单据张数金额报销项目单据张数金额报销项目单价天数金额1飞机票　4市内交通7出差补助　　　2火车票5住宿8其他　　　3汽车票6接待费用　　　　金额(大写): 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 合计金额(小写）：发票张数： （张）部门主管：出差人：财务经理：会计：出纳：总经理审批：