销售合同采购订单出货流程及注意事项.docx

销售采购合同出货流程及注意事项 公司在销售、采购、出货的过程中，各部门应按以下流程操作： 一．市场部 1.1 市场部与客户签定销售合同后，应根据公司相关编码章程编辑销售合同连续编号，经相关授权人签核后,原件由财务存档； 1.2 市场部与采购部对接销售合同上所需采购材料，将客户应采购材料的相关BOM清单资料给一份财务，以便财务据此复核采购订单； 1.3 现结客户：货物加工生产成品后，市场部跟进出货情况，将成品出货单与开票申请一起交至财务部开具发票，首次开票的客户需提供开票资料； 1.4 月结客户：月末销售员将出货信息整理汇总与客户对账，对账单的品名、规格、数量，交货日期等信息应与出货单、销售订单一致。对账单后面整齐附上对应的出货单、销售订单； 1.5 财务部审核送货单的数量、单价及开票信息无误后开具增值税发票交给市场部并做好签收记录； 1.6 市场部根据客户的信用政策，确定现结或月结，跟进客户的应收款项，收到客户的付款水单后转至财务部抵账； 二．采购部 2.1 采购部根据客户订单物料需求下采购单，采购订单须经财务部审核、总经理或相关授权人批核后方可下单到供应商