对账单.docx

XXX（供应商）20xx年 月对账单 序号 订单号 物料编号 物料名称 数量 含税单价 含税金额 送货单号 1 A0101 87866 xxx 23 12 276 1234 2 A0102 87867 xxx 24 13 312 1235 3 A0103 87868 xxx 25 14 350 1236 4 A0104 87869 xxx 26 15 390 1237 5 A0105 87870 xxx 27 16 432 1238 6 A0106 87871 xxx 28 17 476 1239 7 0 8 0 9 0 10 0 1）每个月x-x号发对账单到xx采购员的邮箱中；2）每个月20号之前发票必须到xx公司；过期作废；3）扣款 需在发票上体现“折扣”4）对账单必须经过吴通采购确认后方可开票；5）核对后的对账单盖章和发票一起寄到xxx 质量扣款 其他扣款 开票金额 XXX（供应商）20xx年 月对账单 序号 订单号 物料编号 物料名称 数量 含税单价 含税金额 送货单号 1 A0101 87866 xxx 23 12 276 1234 2 A0102 87867 xxx 24 13 312 1235 3 A0103 87868 xxx 2