电梯公司管理评审计划报告.docx

电梯公司管理评审计划报告 填表注意事项： 内审计划时间要在内审报告时间之前 管理评审计划时间要在管理评审报告时间之前 内审计划及报告时间都要在管理评审计划及报告之前 安全教育培训及安全检查表时间要在试安装电梯施工期间 自检报告及安装过程记录中的自检员或质检员应填写田维珍或康继兵 管理评审计划 No： 评审目的：为确保本公司质量管理体系的适宜性、充分性和有效性，满足质量方针和实现质量目标，符合《TSG Z0004-2007》等要求，寻求持续改进的机会，使本公司的质量管理体系不断完善。 评审参加部门、人员：综合部、工程部、质量技术部；总经理、质量负责人、技术负责人、各部门负责人、各质量体系责任人。 评审依据：1）《TSG Z0004-2007》 2）《质量保证手册》 3）《程序文件》 4）《作业指导书》 5）《TSG T7001-2009》 评审内容：1）质量方针、目标的适宜性和体系文件的适用性； 2）政府部门的意见要求以及法规、技术规范要求的满足程度； 3）近期内部审核、外部审核的结果； 4）客户反馈及申诉和投诉； 5）工作业绩和服务的质量； 6）预防和纠正措施的状况； 7）可能影响质量管理体系的变更； 8）改进的建议； 9）管理人员的报告； 10）其他相关信息。 各部门评审准备工作要求： 1）质量技术部负责按评审输入的要求，准备质量管理体系运行情况报告，并提交质量负责人审核。 2）参加会议的有关部门准备书面材料，汇报本部门质量体系运行情况、存在问题及改进措施、对公司质量管理体系改进的建议。 计划评审时间： 编制： 日期： 年 月 日 审核： 日期： 年 月 日 批准： 日期： 年 月 日 管理评审报告 No： 评审会议时间、地点： 评审目的：为确保本公司质量管理体系的适宜性、充分性和有效性，满足质量方针和实现质量目标，符合《TSG Z0004-2007》等要求，寻求持续改进的机会，使本公司的质量管理体系不断完善。 参加评审人员：综合部、工程部、质量技术部；总经理、质量负责人、技术负责人、各部门负责人、各质量体系责任人。 评审内容摘要：1）质量方针、目标是适宜性的，体系文件是基本适用的；目前涉及到的质量目标均已达到； 2）政府部门的意见要求暂未涉及，法规、技术规范要求是满足的； 3）近期内部审核结果无不符合项，外部审核未涉及； 4）客户反馈是良好的，未涉及申诉和投诉； 5）检验质量跟踪的结果显示检验检测服务的质量基本得到保证； 6）预防和纠正措施的状况暂未涉及； 7）可能影响质量管理体系的变更未涉及； 8）改进的建议暂未涉及； 9）管理人员报告资源条件基本满足需求； 10）其他相关信息未涉及。 评审结论：1）质量管理体系是充分并有效性运转的，未涉及改进措施； 2）与政府和客户要求未涉及，有关的检验检测未涉及改进措施； 3）资源条件满足公司运转需求。 改进、纠正和预防措施摘要及责任部门：未涉及 编制： 日期： 年 月 日 审核： 日期： 年 月 日 批准： 日期： 年 月 日 年度培训计划 日期 受培训部门 参加培训人员 培训方式 培训内容 考核方式 备注 编制： 日期： 年 月 日 审核： 日期： 年 月 日 批准： 日期： 年 月 日 培训记录表 No： 时间 培训主题 安全技术规范 培训组织者 技术部 地点 公司 培训方式 集中学习 参加培训人员名单（共 人）： 主讲人： 培训内容摘要：讲解TSG T7001-2009、重点讲解TSG T2005-2012；关于检验要求、检验项目、检验方法、检验流程、检验结果的判定规则、检验发现问题的处理、检验报告的出具等规定。 考核方式及成绩：闭卷考试；考试成绩： 分、 分、 分（试卷附后） 考核合格率：100% 编制： 审批： 考核人： 日期： 设备仪器台帐 日期： No： 序号 设备编号 型号 仪器设备名称 出厂编号 购置日期 校准/检定单位 本次校准/日期 下次检定/校准日期 检定/校准结果 状态 保管人 备注 编制： 审核： 批准： 第 页 共 页 物品物资采购计划表 № 序号 名 称 型号 数量 价格 备 注 编制： 审核： 批准： 日期： 供应商评价表 编号： 第 页共 页 评审时间： 年 月 日 供应商名称 供应商地址 电 话 传 真 邮 编 联系人 电 话 邮 箱 序号 产品名称（型号） 制造厂家 制造厂资质情况 1 2 3 4 5 综合评价（信守合同情况、质量水平、技术能力等） 综合办公室意见 年 月 日 技术负责人意见 年 月 日 总经理 年 月 日 采购物资验收入（出）库单 №： 序号 商品名称 供 货 单 位 验收时间 验收结果 验收人 签 字 物 品 领 用 单 部门名称： 年 月 日 №： 序号 名 称 规格型号 单位 数量 用途 单价 金额 备注 合 计 保管： 审核： 领取人： 此表一式三份，一份领料部门存根，一份交综合办公室存根，一份财务存根  合格供方名录 编号： 序号 评价表编号 供方名称 项目 联系人 联系电话 编制： 日期： 内部审核年度计划 年度： No： 审核范围 依据 时间安排 受审核的部门 本公司质量管理体系运行的所有部门、要素全部覆盖 内部审核程序 公司各部门 本公司质量管理体系运行的所有部门、要素全部覆盖 内部审核程序 公司各部门 / / / / 编制： 审核： 批准： 日期： 日期： 日期： 内部审核实施计划 No： 内 审 类 型 文件审核、现场审核 内审日期 内审组长 内审前会议 内审组员 审核目的 验证本公司质量管理体系的充分性、适宜性和运行的有效性，寻找改进的机会，以促进本公司质量体系持续有效运行 审核范围 本公司内部质量体系运行情况的审核 审核依据 内部审核程序 时 间 安 排 被审部门 内 审 章 节/ 标 准 要 求 内审员 综合办公室 3.2.3、4.2、4.5、4.6、5.1、5.3、6.1、6.2、6.4、6.7、7.1、7.2、7.3、7.4、7.5 质检部 3.2.3、4.2、4.5、4.6、5.1、5.2、5.3、6.1、6.2、6.3、6.5、6.7、6.8、6.9、7.1、7.2、7.3、7.4、7.5 技术部 4.6、6.1、6.2、6.3、6.5、6.7、6.8、6.9、7.3、7.4、7.5 结束会议 备注： 现 场 审 核 配 合 申 明 受审核部门在接到《内部审核实施计划》后应安排配合人员并作好迎审准备，如果对审核项目和日期有异议，需在3天内通知审核组经协商后另行安排 内审组长： 质量负责人： 日期： 审核目的 验证本公司质量管理体系的充分性、适宜性和运行的有效性，寻找改进的机会，以促进本公司质量体系持续有效运行 审核范围 本公司内部质量体系运行情况的审核 审核依据 内部审核程序 内审组成员 审核组长： 审核时间 年 月 日至 年 月 日 受审核 单位签收 综合办 技术部 质检部 经营部 销售部 财务部 工程部 年 月 日 首次会议确认 需参与会议的各部门主管： 年 月 日 末次会议确认 备注:/ 内审组长: 日期: 年 月 日 内审/末次首会议签到表 No： 内部审核报告 No： 内审组长 审核日期 审核组员 审核目的 验证本公司质量管理体系的充分性、适宜性和运行