食堂采购管理流程.docx

食堂采购管理规定一采购宗旨为加强对医院食堂食品原料辅料等物资采购管理合理控制食堂物料费用支出降低采购运行成本同时也为防止因采购劣质食品而导致发生食品安全事故进而保障管理方利益二采购原则遵循货比三家的原则同样产品比质量同样质量比价格同样价格比服务追求质优价廉透明采购信息严格按照三公制度即公平公正公开食堂将所需物料需求提交采购人员由采购人员负责联系供应商所有供应商只接受公司采购人员的采购指令食堂不能自行联系供应商如出现公司采购人员不知情的自采行为采购人员有权拒绝在送货单上签字且费用不予报销三采购类别蔬菜类包括时令蔬菜豆制品瓜果等肉类包括畜禽肉水产海鲜等粮油类包括大米面粉杂粮食用油等调味品干货类包括调料干制品等应急型易耗品物资如口罩手套等四采购标准蔬菜标准蔬菜瓜果以时令为主优先选择当地大棚菜蔬菜及瓜果表面无虫无斑点无黄叶无泥巴无死根等肉类标准畜禽肉品颜色红润新鲜无异味质地有弹性水产海鲜生命有活力体表卫生洁净且无伤痕如鱼产品眼球饱满腮丝清晰鲜红粘液透明有光泽等蛋类表面清洁干净质地新鲜无异味粮油标准大米颗粒均匀色泽呈白色或微黄无任何杂质食用油颜色纯正无哈欠味无沉淀异物调味品干货标准料品有包装且包装细致相关产品具有等相关标志有检验合格证或报告五报销方式食堂供应商结算方式为月结每月日将送货单交公司财务对账遇节假日顺延并完善报销手续经公司领导签字审批后由财务直接把货款汇入供应商指定的银行账号现金采购食堂接待餐原料由厨师提出采购需求由公司采购人员按实际需要进行联系购买经验收合格后交厨房使用采取备用金支付相关票据报销机制六食堂验收管理规定为确保验收工作的公正性验收成员由采购人员食堂双方人员组成采购人员对所进食品原料履行监督职能对所进食品原料进行品质检查并对所进食品原料进行数量核实食堂为食品原料实际使用者应对所进食品原料的品质数量进行检查和核实在使用过程中须厉行节约杜绝铺张浪费现象出现参与收货人员须仔细核对来货的质量数量杜绝以次充好短斤少两的现象同时调味品干货类冻货类原料必须查看规格品牌出厂地有效日期等确认收货合格并在送货单上签字确认对不合格或有疑问的食品原料采购人员有权要求退货换货特殊情况及时向公司领导汇报处理收货人员不得弄虚作假一经核实将严肃对其处理每日送货单为一式三份财务食堂和送货人各持一份送货单必须经采购人员和食堂管理人员签字确认后方可报销七食堂供应商管理规定具备合法从事食品经营活动的相关证照如营业执照卫生许可证税务登记证等供应商必须持有所属原料摊位或店面同时具有食品原料等物料配送车辆