仓库收发存管理规定.docx

仓库收发存管理规定 为了使采购的物资在装卸、储运、入库、保管、保养、出库过程中无损坏、不锈蚀、质量完好，做到及时入库、准确出库，确保现场需要，更好地做好仓库工作，制定本办法。 第一条 保管员职责 （一）负责进库物资的外观检验、质量检验、数量验收和资料接收； （二）负责存货物资的发放、点交、退货和记帐工作； （三）负责到货物资的储存、保管工作； （四）组织实施维护保养； （五）负责将需要质量复检的物资向工程部申报。 第二条 收料入库规定 必须由采购人员提供采购计划单、物资质量合格证书，仓库保管员在核对计划单、质量合格证书及厂名、产品名称后方可办理入库。入库必须当日完成，特殊情况下三个工作日内完成入库工作。 （一）物资到达仓库后，保管员应对到货物资的外观进行检查，清点数量，并进行到货登记；质量一般可用直观鉴定，需做实验分析的由工程部检验，并建立技术质量档案； （二）保管员要认真核对各种凭证，做到手续齐全、名称相符、规格不错、材质不混、部件齐全、数量准确、资料完整； （三）需检斤计量的物资，由保管员、采购员和送货商一同过磅检重，按净重计算； （四）对计件的物资，原则上要全部清点件数，按实际数量验收：对包装严密，打开包装容易损害质量或不易恢复包装的、数量大、件数多的物资，可抽检5-15%，如有不符，应扩大范围直至全检； （五）对带有附件的和成套的机电设备，在验收时，不仅要清点主机和主件，而且应清点所有附件和部件、零件和工具；所有大型设备可不进入实库，但入库、出库的手续同样办理，保管员要在现场核实质量、数量；开箱后若有技术数据和随机文件，交工程档案管理员统一归档管理； （六）到货物资所需资料不全的，暂不进行验收，待资料、凭证到齐后，再进行验收； （七）“三无”产品（无厂名标识、无合格证、无材质单或分析单等），保管员可拒绝验收入库； （八）物资验收完毕后，保管员、工程部在供方送货清单上签字确认，采购员以此办理入库结算手续，保管员按规定办理入库。 （九）物资入库后要同时附上卡片，确保帐、卡、物一致。 第三条 出库规定 一般原则上以旧换新，但在实际过程中可先领后交，若发生多领，应主动归还。 如领用的物品在使用的过程中有剩余的情况，领用人应将多领物品退还仓库，保管员应认真进行核对登记。 （一）正常发料 1、合格料单：物资代码、规格、型号、材质、数量填写规范，并有各领用部门经理签字确认，配有合格维修单，保管员方可发料 2、所有正常领料必须先在ERP系统中过帐后再发料，如情况紧急不能在系统中走账的，走非正常发料流程。 （二）非正常发料 1、未入库物资发料：已到货未入库物资的发放，必须有采购部门领导的签字，由采购部门领导负责监督在十个工作日内处理完补办手续； 2、正常工作日发生的紧急领料，如动设备配件，必须在十个工作日内落实处理； （三）发料同时做好卡片登记工作，确保帐、卡、物一致。 第四条 物资存放的要求 （一）物资在库保管期间，必须根据物资的特点，妥善储存保养；物品要先进先出，定期翻堆，提货时可快捷的提出。 （二）仓储保管要按照所保管的设备，材料，备品备件的特性，用途性能和要求，做到“四号定位、五五摆放”的规范管理，做到标识醒目，名称统一，计量规范，规格不串，材质不混，数量准确。应求整齐、集中、分类，并置标示牌。 （三）仓库内严谨吸烟和禁止明火，物品摆放要保障疏散通道、安全出口畅通。 （四）每天下班保管员要安全检查，有异常情况及时处理和报告。 第五条 二级仓库管理工作流程 非办公时间（中班及周六、日