年度人力资源分析.xlsx

今日日期： 2024/9/11月份 销售额 成本分析情况 入离职 人数 工资 福利 人工成本总额 人工费用率费用率环比增长产出比 期初人数 期末人数 离职人数 离职率 1月 670,000.00 28 150,000.00 30,000.00 180,000.00 26.87%3.7 29 281 3.45% 2月 780,000.00 29 156,000.00 30,000.00 186,000.00 23.85%-11.24%4.2 28 29(1)-3.57% 3月 700,000.00 28 150,000.00 30,000.00 180,000.00 25.71%7.83%3.9 29 281 3.45% 4月 800,000.00 30 167,000.00 30,000.00 197,000.00 24.63%-4.24%4.1 28 30(2)-7.14% 5月 650,000.00 27 148,000.00 30,000.00 178,000.00 27.38%11.21%3.7 30 273 10.00% 6月 670,000.00 26 145,000.00 30,000.00 175,000.00 26.12%-4.62%3.8 27 261 3.70% 7月 1,000,000.00 28 156,000.00 30,000.00 186,000.00 18.60%-28.79%5.4 26 28(2)-7.69% 8月 1,200,000.00 30 170,000.00 30,000.00 200,000.00 16.67%-10.39%6.0 28 30(2)-7.14% 9月 900,000.00 31 177,000.00 30,000.00 207,000.00 23.00%38.00%4.3 30 31(1)-3.33% 10月 870,000.00 28 160,000.00 30,000.00 190,000.00 21.84%-5.05%4.6 31 283 9.68% 11月 670,000.00 29 167,000.00 30,000.00 197,000.00 29.40%34.63%3.4 28 29(1)-3.57% 12月 780,000.00 30 170,000.00 30,000.00 200,000.00 25.64%-12.79%3.9 29 30(1)-3.45% 合计 9,690,000.00 344 1,916,000.00 360,000.00 2,276,000.00 343344 平均数 807,500.00 28.67 159,666.67 30,000.00 189,666.67 4.3