年度人力资源分析.xlsx

今日日期： 2024/9/11月份 销售额 成本分析情况 入离职 人数 工资 福利 人工成本总额 人工费用率费用率环比增长产出比 期初人数 期末人数 离职人数 离职率 1月 670,000.00 28 150,000.00 30,000.00 180,000.00 26.87%3.7 29 281 3.45% 2月 780,000.00 29 156,000.00 30,000.00 186,000.00 23.85%-11.24%4.2 28 29(1)-3.57% 3月 700,000.00 28 150,000.00 30,000.00 180,000.00 25.71%7.83%3.9 29 281 3.45% 4月 800,000.00 30 167,000.00 30,000.00 197,000.00 24.63%-4.24%4.1 28 30(2)-7.14% 5月 650,000.00 27 148,000.00 30,000.00 178,000.00 27.38%11.21%3.7 30 273 10.00% 6月 670