施工管理用表.doc

内审检查表JL82203页号内审员受审核中心工程管理中心审核依据ISO90012000标准质量体系文件国家有关法律法规标准条款检查内容及方法检查记录是否合格53质量方针541质量目标423文件控制424记录控制551职责和权限553内部沟通56管理评审64工作环境71产品实现的策划通过与中心领导面谈询问对质量方针的理解及质量目标分解的实现情况查看中心体系文件受控情况批准的证据查看受控文件清单外来文件清单审核是否对记录标识贮存保护检索保存期限和处置做了明确规定查看中心记录清单请中心领导叙述中心各岗位职责和权限在中心各项管理工作中以何种方式进行沟通抽查沟通的证据是否按管理评审计划的要求编制本中心的体系运行情况报告如何对现场工作环境进行控制管理如何对房地产的开发策划理解公司诚信协作专业创新的质量方针和公司对方针的释义相符明确本部门的质量目标目标工程质量竣工验收合格率100评定结果工程质量竣工验收合格率100部门接收的受控文件编制了受控文件清单与行政部发放的受控文件一致制定了外来文件清单部门记录中内容充分对记录标识贮存保护检索保存期限和处置等均做了明确规定工程管理中心共分为3个部门其职责权限划分清晰通过定期例会进行沟通具体事由召开专项会议已按管理评审计划的要求编制本部门的体系运行情况报告严格执行施工现场安全管理制度执行项目建设准备工作计划是是内审检查表JL82203页号受审核中心工程管理中心审核依据ISO90012000标准质量体系文件国家有关法律法规标准条款检查内容及方法检查记录是否合格73设计和开发74采购751生产和服务的提供的控制结合项目抽查设计输入的相关记录是否符合规定的要求设计输出的相关记录是否符合规定的要求设计评审抽查设计评审记录是否完整有负责人签字设计验证如何进行是否进行了设计确认设计确认的方式是否符合要求设计更改针对设计更改抽查相关记录如何对采购的材料物资进行检验结合项目抽查抽查项目建设总体计划如何进行建设前的准备工作如何对生产进度进行控制管理抽查工程进度计划的执行情况是否符合要求相关记录齐全符合规定要求龙源小区项目设计要求记录清晰齐全符合要求记录齐全完整有负责人签字送专业审图机构验证严格执行了设计确认标准方式过程符合要求抽查龙源小区设计变更记录齐全严格执行工程材料半成品设备供应及质检管理制度项目管理方案执行项目准备计划工程进度管理制度龙源小区1符合要求是是是是是是是是是是是内审员内审检查表JL82203页号内审员受审核中心工程管理中心审核依据ISO90012000标准质量体系文件国家有关法律法规标准条款检查内容及方法检查记录是否合格751生产和服务的提供的控制752生产和服务的提供过程的确认753标识和可追溯性755产品防护76监视和测量装置的控制结合项目抽查如何对质量进行控制管理如何对基础主体工程的钢筋焊接防水工程大体积砼浇筑工程等特殊过程进行控制管理如何对施工现场的检验和试验标识对象检验和试验标识状态施工现场管理人员监督状态标识进行监督检查竣工项目如何进行防护就监视和测量装置如何对施工方提出要求及监督检查执行工程质量管理制度施工方书面报验工程师监理施工方汇检执行签字确认制度文字形式下发通知单组织验收小组实地检查签字确认与乙方签订成品半成品安全防护协议条款并严格按照责任划分赔偿条款约束执行严格执行监视测量装具的使用方提供详细的制度规范检验证明是是是是是内审检查表JL82203页号内审员受审核中心工程管理中心审核依据ISO90012000标准质量体系文件国家有关法律法规标准条款检查内容及方法检查记录是否合格822内部审核824产品的监视和测量83不合格品控制84数据分析85改进是否按内部审核程序的要求中心进行相应准备在工程施工各阶段进行检查和验收项目负责人如何负责施工中一般及轻微不合格品的评审处置如何进行数据分析审查实施的纠正预防措施及实施效果依据内审计划安排管理中心对部门对工作情况的表单程序等进行了整理分部分项验收合格记录三方碰头会会议宣布问题及整改措施对监理公司下发施工方的整改内容进行统计数据分析并记录对施工方上报的工程进度进行统计分析并记录抽查表是是是是是