施工管理用表.doc

内审检查表JL82203页号内审员受审核中心工程管理中心审核依据ISO90012000标准质量体系文件国家有关法律法规标准条款检查内容及方法检查记录是否合格53质量方针541质量目标423文件控制424记录控制551职责和权限553内部沟通56管理评审64工作环境71产品实现的策划通过与中心领导面谈询问对质量方针的理解及质量目标分解的实现情况查看中心体系文件受控情况批准的证据查看受控文件清单外来文件清单审核是否对记录标识贮存保护检索保存期限和处置做了明确规定查看中心记录清单请中心领导叙述中心各岗位职责和权限在中心各项管理工作中以何种方式进行沟通抽查沟通的证据是否按管理评审计划的要求编制本中心的体系运行情况报告如何对现场工作环境进行控制管理如何对房地产的开发策划理解公司诚信协作专业创新的质量方针和公司对方针的释义相符明确本部门的质量目标目标工程质量竣工验收合格率100评定结果工程质量竣工验收合格率100部门接收的受控文件编制了受控文件清单与行政部发放的受控文件一致制定了外来文件清单部门记录中内容充分对记录标识贮存保护检索保存期限和处置等均做了明确规定工程管理中心共分为3个部门其职责权限划