购物券入库及领用管理办法

购物券入库及领用管理办法一为规范购物券领用的流程管理特制定本管理办法二购物券入库购物券购入需及时足额入库由购置人清点填制入库单并签名管库员清点核实后签写礼品内部领用登记表详细记录礼品入库时间名称数量交由礼品登记员登记员按照礼品内部领用登记表的当月购物券登记表中进行入库记录三购物券领用细则服务前台需持填写完整的精品出库单顾客姓名公司名称车牌号及购物券金额明细事由需填写完整并由部门经理及总经理签字方可至管库员处领取由登记员在购物券登记表中进行出库记录服务部将购物券发放给顾客时需让顾客在顾客礼品赠送登记表上签字每月初将上月的顾客礼品赠送登记表交由部门库管员处留档四库存管理登记员根据每日出入库情况及时登记相关表格每月盘点一次确保帐实相符盘点人员由库管员登记员及财务人员组成每月初登记员应将上月领用购物券领用情况汇总制表发送至部门经理采购经理及财务经理邮箱五注意事项领用人至库管员购物券时需拿精品出库单簿由库管员将客户留档及财务联撕下否则无效作废重新填写申请精品出库单簿填写内容不可涂改否则做废处理用完后方可换取新的精品出库单簿部门领导或总经理外出公干领用人当库管员面拔打部门领导或总经理电话获得同意后在精品出库单标注已和电话确认核准人上班后及时补签每月初将上月精品出库单财务联及礼品赠送登记表复印件交给财务部礼品赠送登记表复印件交给采购经理六本管理办法自年月日起开始执行