材料领用管理制度_材料领用管理制度办法

材料领用管理制度_材料领用管理制度办法 材料领用管理制度篇1 为规范机运部的设备配件管理、确保设备的完好率，切实搞好设备维护工 作。特制订本管理制度。 1 矿所有机电设备(单价在 800 元以上耐用年现在一年以上统一由设备组 报计划、供应科和负责定货，购买运输到矿后交设备库入库、上帐验收并保管- 2. 入库验收合格的设备一律由设备组统一编号建卡上帐， 3. 所有随机资料、图纸及配件工具有设备组资料员和看库员负责建帐并保 管。 和设备到货入库后, 如经设备组验收员检验后达不到完好要求或缺少配件、 图纸、资料、工具的，设备库有权禁止入库，并上报有关领导, 5. 设备保管员要妥善地保管好库内所有设备、备件及工具、防止雨淋日栖 丢失。 6. 设备维修人员必须建立设备配件的购置、使用情况明细台帐。并负责统 一管理。 7.各部门领取材料配件时必须使用正规的领料单，否则不子发放- 8. 领料单必须要有机运部部长或设备组长签字后方可发放。 9. 要按规定数量备足材料配件。材料计划要齐全、充足、不积压。 10. 各单位指定专人领用材料配件。凡容易流失、出矿的材料配件须经专人 审批发放。  11. 特殊材料配件需以旧换新，品种由保管员指定 12. 各单位在材料配件的使用上，要历行节约，反对浪费，搞好修旧利废- 13. 任何人不得以任何理由冒领公用配件作为已用。 一经发现将给予警告或 报送矿上处理。 材料领用管理制度篇2 1.各部门领用物料必须填制领料单，领用人、发料人、审批人签字确认， 缺一不可; 领料单实行 两级审核制，材料必须经组长或以上人员和领取，组长领用，主管按当日生 产安排量进行领用数量审核，领用人、审核人员对领用数量负责，组长不能过量 申报领用数量，组长领用材料应有计划进行，车间使用材料时应运用科学方法， 杜绝浪费，若领用数量过量，主管负责，员工在使用过程中造成的浪费，由员工 赔偿。车间领用材料必须注明生产计划单号。库管员作好记录便于查询。领料单 必须一式两份，红色库房记帐，绿色交财务审核。 2. 仓库管理人员应严格按照先办理出库手续后发货的程序，严禁先出货后 补手续的现象，严禁白条发货。 3，各种物资材料的外售必须在销售部并按原价上浮 10%开销售单价，经部 门主管审批， 财务审核后方可领取。外售、报废等材料库管员应上报主管、财务。 库管员不得私自处理。 4 属保修领用的材料一律由销售部填制领料单，注明详细原因以及发往单 位或客户名，经部门主管及以上人员审批后方可领取。 生 维护材料的领用由设备管理部门填制领料单, 经机电主任及以上人员审 批后方可领取。  6. 工具类的领用，全额扣款的可直接在材料库开单领取，扣款一半或不扣 款的-经相关部门主管审核后方可领取。不扣款和扣半的工具库管员应作登记, 归口管理。 了. 生产车间领用原材料，采用限额领拉单和车间主管审核领料单。必须有 计划领取材料,车间填制领料单时需注明生产计划单号 库管员据领用数据或批 次作好记录便于查询。对于计划单号重复的领料单领取同样材料的，库房不得发 料。部份无定额特殊材料需以旧换新或用完后的器具换领(如打包带、白乳胶、 拼板胶、维修用料、清洁用具等) ，领用时应注意领用数量，员工应科学的使用 材料，杜绝浪费。 8，补件组领用原材料, 须在领料单上注明客户名称以及保修单号或补件单 号,经主管部门审批后方可领取。在生产过程中的补件、返工件应经品管出示返 工单，300 元以下的品管经理签字、车间主管签字、计划经理签字方可发放，超 过 300 元以上的在此人员签字基础上生产总监签字后由车间主管提交总经理签 字后方可发放。 9管理人员领用劳保用曲。一律按照行政办制定的“劳保用品发放条列” 执行，领用时从物控