物资出入库管理办法.doc

XXX公司物资出入库管理办法目的规范公司采办物资验收入库出库等管理活动适用范围公司及其所属各单位部门各类物资的出入库管理释义大宗原材料指同质化可交易被广泛作为工业基础原材料的商品如原油有色金属农产品铁矿石煤炭等在我公司主要是指磷矿石硫磺煤炭液氨等物资编制依据物资出入库管理办法2014上级公司物资管理制度2019公司职责分工采办共享中心参与备品备件修复件或闲置设备入库验收负责除大宗原材料以外的其它物资的仓储保管统计入库单据账册的归档管理等各项业务的管理工作储运部负责大宗原材料物资产成品的存储保管运输相关单据账册的归档管理等各项业务的管理工作使用单位部门按需求填报预留单按规定对预留单进行审核审批办理修复件或闲置设备入库手续参与入库物资的检验工作计划财务部按规定对出入库物资进行稽核管理要求物资应分库分区储放保管做到堆放合理安全可靠成行成列排列整齐方便查点同类物资发货要按照先进先出的原则尽可能缩短存放时间库存物资必须进行明确标识标识牌应放在醒目明显的位置危险上级品应随货配放有毒有害易燃易爆等危险品应按类隔离存放剧毒贵重物品应有专人管理分类存放坚持双人双锁保管库房物资管理人员物资保管工作人员必须遵守相关国家法律法规和公司相关管理制度和规定遵守职业道德努力钻研业务为生产一线做好服务管理程序物资入库管理物资到库时应将其暂放在待验物资区处于入库冻结状态暂无条件将物资放置在待验区的或大宗物资化工原材料须在存放物资的货位上摆放待验物资标识以与库存物资非限制使用库存物资加以区别严禁无标识冻结状态物资与原库存物资混放在一起待验物资入库冻结物资非紧急状况或未经批准不得擅自动用和发放不合格品应隔离堆放核实分析化验中心接卸保管采办共享中心派驻组合同未作规定协商分管领导对于易燃易爆放射性等危险物品和贵重物品以及对卸车有特殊要求的物资卸车时应有指定人员在场监督到货采办共享中心派驻组组织相关使用单位部门共同采办共享中心派驻组合同未作规定协商分管领导分析化验中心接卸采办共享中心派驻组合同未作规定协商分管领导组相关采办共享中心派驻组合同未作规定协商项目负责人低值易耗品采办共享中心派驻组合同未作规定协商分管领导通知采办部门退换货手续保管员应上在在系统内做收货操作检验合格应按计划财务稽核入账到货物资管理到达现场的物资由使用单位部门施工单位指定人员保管到库物资由库管员负责暂放在待验物资区处于入库冻结状态做好货物标示大宗物资等无条件放置在待验区的须在存放物资的货位上摆放待验物资标识以与库存物资非限制使用库存物资加以区别严禁无标识冻结状态物资与原库存物资混放在一起待验物资入库冻结物资非紧急状况或未经批准不得擅自动用和发放不合格品应隔离堆放采购物资验收物资到货后应及时清点到货物资的数量根据采购订单核对物资数量材质规格型号质量证书等项内容除因保管条件限制否则所有进库物资应打开包装检查验收数量验收一般按合同规定的计量方法进行计量按件计数的应清点件数按件标明重量的物资应按规定比例抽查验收大宗物资一般应抽查以上按理论换算的物资应按理论换算方法验收按长度面积体积或容积计量的应丈量如有短缺或与实物名称规格不符应暂停验收并及时联系采办人员查明原因重要物资或特殊物资收货时检验人员由需求单位部门技术员采办共享中心派驻组采办员保管员和供应商代表组成若供应商不能参加开箱检验应书面通知采办共享中心派驻组采办员检验验货时检验人员根据采购订单清点到货物资核对物资数量材质规格型号质量证书等项内容委托加工材料和备件加工完后按外购物资入库程序办理入库手续但需在入库单上注明其来源因生产或建设需要而直接进入使用单位的外购物资或委托加工的已完工材料备件应同时办理入库手续和出库手续从物资到货日算起一般物资在四天内验收完毕大宗物资在七天内验收完毕物资经验收正式入库后保管员应按物资类别分别摆放或上架并及时做好标签五号定位等相关标识信息采办物资检验和试验纳入固定资产类采办物资以技术管理部门和使用单位为主进行检验需进行性能检验试验的设备由使用单位检验试验必要时由采办共享中心派驻组外委检验出具检验试验报告公司规定必须检验的化工原材料由分析化验中心进行抽样检验出具检验报告普通阀门以及计量器具由公司自行检验公司无资格检定的应在采办合同中规定由供应商随货提供经国家法定计量检测机构检定出具的检定证书专用工具备件以使用部门专业人员为主检验防护用品消防器具和设施由部门为主检验特殊材质的钢材或管件紧固件等物资一般按货源管理严格控制必要时可根据使用部门的要求进行检验上级试剂仪器与玻璃器皿由分析化验中心为主检验通用材料备件标准件五金杂品等物资到库后由保管员采办共享中心派驻组采办员或供应商直接开箱核证清点检验外观发现问题应及时上报处理与采购订单相符并且无缺损等现象收货入库直达料接收时由使用单位检验验收出具验收单证闲置修复件设备入库闲置设备修复件的入库需经设备管理部门确认闲置设备修复件进库前保管员应认真审核入库手续是否齐全各种闲置设备必须附有完好的证明修复件经技术部门鉴定合格和各种资料不完好设备或资料不全不能入库入库的闲置设备修复件必须外观清洁无油迹见本色做好转动部分的润滑在库的闲置设备修复件应挂料签须填写名称规格型号修复入库日期原使用单位等项建立台帐妥善保管好各种台帐资料仓储物资出库管理各单位部门预留预留单跨月无效单位部门在物资发放非库存管理类物资经保管员清点后可使用单位部门由使用单位部门办理出库手续为提供发货如需切割分箱分包零发时切割或分包后应立即封口扎头以保持器材完好大宗物资拨料一次不能拨完时应有详细记录以备再发发料后保管员要及时在系统上做发货过账处理待验物资入库冻结物资发放须经库房负责人的签批方可发料发放剧毒品贵重物品时要求一名仓储管理协调人员到场监督领料人与保管员在发放登记册上签名后方可发货出库物资有技术资料的应将资料随同物资出库及时办理好出库的各种手续保管员应妥善保管所有发料凭证不可丢失保管员对保管材料物资不得外借或先用后领不得用白条领料不得拆其设备零部件发料如遇急需拆设备零部件的或先用后领的须经物资管理部门负责人批准并在事后五个工作日内补办领料手续对已办理领料手续的物资应一次领出不能存放库内以免造成混乱领发料时做到双方共同监磅检尺点数共同检查品名规格质量如有不符当场纠正附则本办法由公司储运部和采办共享中心派驻组负责解释本办法自发布之日起执行正文结束