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落霞与孤鹜
上传于：2024-06-05
人力资源预算编制实施情况分析报告
文件名称
人力资源预算编制实施情况分析报告
执行部门
监督部门
一、人力资源预算实施情况分析背景
2015年度公司人力资源相关费用预算比实际支出超出很多，导致公司资金安排不合理，影响公司主营业务资金使用。
为合理控制2016年人力资源各项费用支出，有效控制人力资源相关费用，便于公司人力资源战略规划及年度工作计划中费用使用的监控，并对变化及时做好准备，促进公司各类资源的有效配置，提高资源利用效率，特进行本次人力资源预算实施情况分析。
二、预算实施情况分析的具体内容
为了全面了解预算实施过程中哪些项目偏离了实际情况，在下年度预算编制时进行重点调整，因此需要事先明确预算实施情况分析报告的主要分析内容。
1.此次人力资源费用预算分析的时间范围是2015年1月1日至2015年12月31日。
2.人力资源相关费用的预算金额及实际支出金额。
3.人力资源所有的预算项目与实际发生项目。
4.以上项目的预算内容与实际发生情况进行逐项比对，找出差距或差额。
人力资源费用构成项目主要包括两大项