出差管理制度.docx

出差管理制度 出差申请 1.1出差：是指因公司业务的需要，公司派员工短期离开编制所在公司到外地参加培训、处理紧急工作的活动。 1.2员工因公司工作需要，可申请出差。副总经理级以下员工出差，必须填写《出差审批单》，说明出差事由、前往目的地、出差时间、费用预算等，.经批准后凭《出差审批单》到财务部借款，无《出差审批单》，财务不得办理借款、报销手续。 1.3审批后的出差申请单报总部人力部备案; 1.4出差审批权限： 职级 省内 省外 业务招待费 乘火车、汽车、轮船 乘飞机、火车软卧 分公司负责人 大区经理 总经理助理、总部人力资源部 总经理 总经理 分公司其他员工 分公司负责人 总部人力部 总部员工 部门负责人 总经理 2、差旅费报销标准 项目 职级 火车 轮船 飞机 住宿标准（元/天） 出差补助 200公里内 200公里外 珠上广北 海海州京 一般地区 总经理 不规定 二等舱 普通舱 实报实销 副总经理级 不规定 二等舱 普通舱 ≤400 ≤350 实报实销 总经理助理 总部部门（副）经理 大区经理、分公司负责人 硬座 硬卧 三等舱 普通舱 ≤300 ≤250 同一地区前五天40元/天，五天后按20元/天计 总部部门主管 分公司部门（副）经理 硬座 硬卧 三等舱 普通舱 ≤200 ≤180 其他人员 硬座 硬卧 三等舱 普通舱 ≤180 ≤150 2.1因公出差职工，乘坐飞机、车船和住宿而产生的费用，据实凭票在限额以内报销，具体标准如下： 2.1.1出差人员所到分公司有宿舍，在能够入住的情况下，不得住宾馆（副总经理级及以上领导除外）。 2.1.2经总经理批准乘座飞机的出差员工，必须尽量提前将订票需求告之出发地所在公司人力部，由人力部提前订票，并在旅客安全须知页注明打折后价格和签名。除因特殊情况而无法由人力部订票情况外，员工不得私自订票(特殊情况说明原因)，否则财务不予以报销。 2.2市内交通费 2.2.1员工因公办事而乘座公共汽车，在车票后面注明日期、起终地点和所办事务后，据实凭票实报实销。 2.2.2员工由机场到出差目的地，在无公务车接的情况下，必须乘机场大巴到市内，再乘其他交通工具到目的地；赶飞机时，除无公务车送且时间紧急的情况下，电话请示直接领导经批准后，方可乘出租车去机场，其它情况下，必须乘机场大巴或公司公务车去机场（副总经理级及以上领导除外）。如存在特殊情况而事前无法请示的，事后在出差报告中说明详细原因。 2.2.3员工出差时，由火车站、客车站、机场大巴站去目的地或由始发地去火车站、客车站、机场大巴站，在无公务车接送的情况下，可以乘坐出租车，无须事先请示。但其他情况原则上不准乘坐出租车，如存在紧急、特殊的情况，可以乘坐，但必须在票据后面写明日期、起至地点、特殊原因后方可据实凭票报销。并将此项费用在出差报告中注明。对不能说明情况或理由不充分的，财务人员有权拒绝报销。批准权限如下： 2.3出差补助 2.3.1出差人员，在到达目的地五日内，出差补贴按40元/日的标准执行，五日以上者按20元/日的标准执行; 2.3.2轮岗、调动、在编制所在地上班，不属享受出差补贴。 2.3.3出差天数的计