普货检查表

1附件5新乡市道路普通货物运输企业安全生产主体责任百日集中整治行动检查表受检单位检查项目检查标准检查要求检查结果检查人一企业主要负责人履行安全生产法第十八条规定的七项职责一建立健全本单位安全生产责任制二组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程三保证本单位安全生产投入的有效实施四督促检查本单位的安全生产工作及时消除生产安全事故隐患五组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案六及时如实报告生产安全事故七组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划企业提供2015年至今以下真实有效材料对照检查一企业主要负责人签发的各级各部门各岗位安全生产责任制度文件二企业主要负责人签发的安全生产规章制度和各岗位操作规程文件三企业安全生产资金项目设施设备投入的原始档案资料四企业主要负责人参加安全检查和安全隐患整改的原始资料及原始档案五企业主要负责人签发的综合应急预案和专项预案的文件企业组织应急演练的原始档案资料六企业安全生产事故原始台账事故报表和事故处理原始档案资料七企业主要负责人签发的年度安全教育岗前和业务技能培训文件2二企业明确各岗位的责任人员责任范围考核标准落实责任制监督考核安全生产法第十九条规定和安全生产三管三必须党政同责一岗双责要求一企业按规定明确各岗位的责任人员责任范围和考核标准等内容二企业按照责任制落实监督考核工作一对照企业安全生产责任制检查企业2015年度企业主要负责人与所属各部门负责人签订年度安全生产管理目标责任书及企业下达的各级各部门各岗位责任人责任范围考核标准监督考核的原始文本文件检查2015年度企业组织考核实施奖惩的落实情况二检查企业下达的2016年各级各部门各岗位责任人责任范围考核标准考核奖惩的文本文件三企业安全生产管理机构安全生产管理人员和履行安全生产职责一企业落实安全生产法第二十一条规定从业人员超过一百人的应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员从业人员在一百人以下的应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员二安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行安全生产法第二十二条规定的职责一对照安全生产法第二十一条规定检查企业安全生产管理机构设置专职安全生产管理人员配备企业主要负责人和安全生产管理人员必须具备相应的安全生产知识和管理能力经行业管理部门考核合格道路运输企业负责人和专职安全管理人员每年接受培训不少于16学时二对照安全生产法第二十二条规定检查企业安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行各项安全职责的具体工作情况3四企业安全管理制度企业应当按照安全生产法道路运输条例道路运输行业管理规定和国家标准及行业标准健全安全生产管理制度重点应当包括安全会议安全检查隐患整改从业人员管理例会教育和培训车辆日常管理技术管理行车管理动态监控管理目标考核奖惩基础档案管理事故报告调查和处理事故突发事件应急处置等安全管理制度一企业提供相应的安全生产管理制度文件文本二检查企业安全管理制度是否健全是否以正式文件下发三抽查58项企业安全管理制度是否符合相关法律法规的相关规定四对照企业安全管理制度抽查58项制度的落实情况五企业安全生产费用提取和使用企业安全生产费用提取和使用管理办法一企业以营业收入为计提依据按照普通货运业务1的标准逐月提取安全生产费用二企业安全生产提取费用建立专户专款专用按照企业安全生产费用提取和使用管理办法对照检查一查看企业2015年营业收入报表安全经费提取使用等相关原始凭证资料二检查企业提供的原始凭证资料是否按照规定标准提取和使用是否专户管理三检查企业是否按规定要求配备相应的安全生产安全防护安全监管安全教育培训等相应的设施设备标志标识和教育培训器材器具等四检查企业安全生产费用提取和使用情况是否向管理部门报备六企业生产安全事故隐患排查治理一企业按照安全生产法道路运输条例河南省生产安全事故隐患排查治理办法等规定建立健全安全生产隐患排查治理制度二认真组织安全生产隐患重大危险源排查治理及时消除安全事故隐患三制定重大安全隐患解决处置方案并向行业管理部门报备一企业提供的生产安全事故隐患和重大危险源排查治理制度提供2015年至今的隐患排查治理台账检查记录及整改档案等相关原始资料二对照检查企业安全生产事故隐患排查治理制度是否健全对照制度检查台账和相关资料检查是否按要求开展事故隐患排查治理隐患整改是否到位重大安全隐患治理整改情况是否向行业管理部门报送三检查企业是否对事故隐患排查治理进行统计是否对隐4四建立安全隐患信息和安全隐患排查治理档案五企业应对安全隐患重大危险源进行季度年度统计分析形势评估形成报告经企业主要负责人签字后向行业管理部门报备患成因特点及规律进行分析并制定治理措施四检查企业事故隐患及排查治理档案是否健全详实有效七企业安全生产教育和培训一企业制定年度安全教育和培训计划二明确从业人员接受安全教育和培训的学时频次内容合格标准货运驾驶人开展法律法规典型交通事故案例警示技能训练应急处置等教育培训应当每月接受不少于2次每次不少于1小时的教育培训新职工入岗培训不少于32学时从业人员安全培训每年不少于20学时未经安全生产教育和培训合格的从业人员不得上岗作业三落实教育和培训计划四建立教育和培训档案五企业主要负责人和安全生产管理人员三项岗位培训取得证书一企业提供2016年经企业负责人批准的年度安全教育和培训计划提供2015年度从业人员花名册安全教育培训计划和实施教育培训计划的原始资料二对照检查企业是否按规定按计划按要求进行安全教育与培训是否有未经年度教育培训上岗对照从业人员花名册检查是否按要求全部参加教育培训未参加人员的处理情况三检查安全教育培训档案是否健全四检查企业主要负责人和安全生产管理人员三项岗位培训证书八企业安全生产会议制度一企业按规定召开安全生产工作会议二企业定期召开安全生产工作例会三及时召开安全分析通报会一企业提供安全生产会议制度及2015年至今的会议记录对照会议制度检查是否按期召开召开的时间地点参加会议人员会议内容和会议主持人二企业提供从业人员安全生产例会制度及2015年至今的例会记录对照检查是否按期召开召开的时间地点会议内容参加人员签到对照从业人员花名册检查是否全部按要求参加是否有不参加或替会带签情况及处理情况三检查企业提供安全分析通报会会议记录5九企业运营车辆管理一企业健全和落实营运车辆管理等各项制度二企业车辆营运证领发等各类台账健全三企业营运车辆档案健全一企业提供营运车辆管理制度台账车辆档案等相关原始资料二对照各类台账检查是否与实际相一致三对照企业各项车辆管理制度检查制度是否落实抽查58辆车辆运行管理情况四对照车辆管理制度检查车辆管理档案是否健全和规范内容是否齐全有效十企业驾驶员管理一建立驾驶员聘用教育考核奖惩辞退安全行车等管理制度二建立驾驶员管理台账三按一人一档建立驾驶员管理档案一企业提供驾驶员管理制度文本驾驶员管理台账管理档案及相关原始资料二对照管理制度和台账检查管理制度是否严格落实重点检查2015年以来企业对驾驶员聘用继续再教育参加例会安全培训违规行为交通肇事处罚停岗转岗和清退等管理和考核情况三检查驾驶员管理档案是否健全和规范内容是否齐全有效十一安全生产标准化达标一安全生产标准化相关文件二动员部署情况三自评情况一企业提供相关等相关材料十二企业车辆动态监控管理按照道路运输车辆动态监督管理办法一企业落实监控主体责任健全动态监控管理规章制度二系统平台的建设维护及管理三车载终端安装使用及维护四监控人员岗位职责及管理五动态信息处理和统计分析一企业提供动态监控管理制度文本营运车辆台账2016年14月份动态监控相关台账及原始资料二检查企业动态监控制度是否健全是否严格落实三检查动态监控系统平台车载终端运行是否良好对照车辆台账检查是否全部入网入网车辆数在线车辆数未入网车辆数入网长期不在线车辆数查清未入网长期不在线在线异常信息等企业采取的具体措施实地调取810台车辆2016年14月份动态监控运行轨迹信息检查企业动态监控6管理落实情况四实地检查动态监控平台值班交接班记录报警信息提醒记录异动信息违法信息记录及上报登记情况六抽查58台车辆超速行驶和疲劳驾驶的限值是否按照驾驶员24小时累计驾驶时间原则上不超过8小时日间连续驾驶不超过4小时夜间连续驾驶不超过2小时每次停车休息时间不少于20分钟注1此细则中检查结果填写是否有问题发现的具体问题应当同时填写下发新乡市道路运输企业隐患整改通知书附件13受检查企业的整改情况应当专题报告检查组对整改情况进行验收整改不落实的依据有关规定处理2检查和验收完成后将相关资料整理成卷提交局安委办存档备查受检单位负责人签字日期年月日带队检查领导签字日期年月日普货车辆抽查登记车辆1牌照号码豫G驾驶员姓名车辆2牌照号码豫G驾驶员姓名车辆3牌照号码豫G驾驶员姓名车辆4牌照号码豫G驾驶员姓名车辆5牌照号码豫G驾驶员姓名车辆6牌照号码豫G驾驶员姓名车辆7牌照号码豫G驾驶员姓名车辆8牌照号码豫G驾驶员姓名抽查人员1签名执法证号抽查人员2签名执法证号抽查日期年月日