项目运营策划书.docx

项目运营策划书模版目录1项目经营决策指导意见2项目经营目标3项目开发进度目标4项目开发成本管理目标5质量管理目标6项目风险提示项目经营决策指导意见项目战略目标项目管理部此部分包含但不限于区域发展意义公司品牌价值意义项目投资收益贡献公司产品线延伸或产品标准化提升意义等项目开发策略项目管理部财务管理部项目整体开发策略此部分描述开发策略如进度优先品质优先利润优先等等战略控制性指标为达成上述目标经公司项目管理部审议公司总经理审批以下指标为刚性指标各级项目开发计划须保证以下指标的实现公司总经理审批的变更情况除外控制指标项目整体目标值各年度预期备注1st年度2nd年度3rd年度财务指标销售收入净利润累计税后利润率内部收益率投入资本回报率流程指标销售面积新开工面积竣工面积结算面积管理性指标管理费用率销售费用率建筑总包率增值服务比例注各年度预期第一年为考核性目标以后各年为预估值以年度确定的目标值为准不仅限于收益进度成本等指标包括管理性指标如管理费用率产品线方案设计管理部所属产品系列如孔雀城奥韵第九园等产品系列选项示例孔雀城系列奥韵系列第九园系列系列其他项目成熟度组合产品项目选项示例可参照项目多层系列创新产品成熟产品标准化产品小高层系列创新产品成熟产品标准化产品中高层系列创新产品成熟产品标准化产品高层系列创新产品成熟产品标准化产品情景洋房系列创新产品成熟产品标准化产品系列创新产品成熟产品标准化产品其他管理目标如某新技术应用某新业务模式尝试物业管理标杆等项目经营目标项目发展部设计部门销售部门主要经济技术指标项目基本信息地理位置土地获取时间土地获取方式总地价亿元楼面地价元平米开发物业可售面积持有投资物业面积权益比例序号项目名称合计一期二期三期占地面积亩总占地面积建设用地面积代证面积建筑面积住宅商业车位可销售面积住宅商业车库容积率万绿化率总户数户总人口人说明性文字项目收益估算在可研成果基础上成本合约部财务管理部序号项目名称合计一期二期三期备注销售收入万元住宅商业车库销售成本万元管理费用万元销售费用万元两税一费万元所得税万元净利润万元毛利率净利率说明管理费用营销费用所得税净利润净利率在分期中无须填报两税一费指土地增值税营业税和财务费用项目资金计划财务管理部年年第季度第季度第季度第季度第季度第季度第季度第季度现金流出地价款支出建造款支出营业税及附加销售费用其他合计现金流入净现金流量项目开发进度目标项目管理部重要说明分子公司在总部下达的项目各期开发关键节点计划基础上需进一步细化项目一级计划项目开发进度总体规划第一期第二期备注一标段二标段一标段二标段工程名称物业类型结构类型层数地下地上建筑面积合计地上地下计划开工日期计划开盘日期计划竣工时间计划入伙日期前提条件说明1项目进度控制目标的改变往往是因为项目管理原默认前提条件的变化引起的因此本处应清晰描述出所有的重要的前提条件本处不描述风险或者不可抗力例桩基提前开工主体采用费率招标外墙涂料采用吊篮施工绿化说明2每次计划变更后应更新本说明应至少包括如下方面上一版计划相比计划变更的内容说明项目开发关键路径的描述项目管理过程中一些非常规措施的说明从交付角度对销售配合范围及内容的详细说明项目一期开发进度计划项目管理部组织完成后插入对象项目开发成本管理目标成本合约部项目开发成本管理目标参照公司成本测算表科目序号工程费用名称造价万元单方造价元备注按建筑面积计按可售面积计CB0101地价及转让费CB0102征地及拆迁费用CB0103其他费用CB0201咨询调研费CB0202勘察设计费CB0203前期及后期手续费CB0204前期工程费CB0205前期及后期其他费CB0301土方护坡降水及基础处理工程CB0302土建工程CB0303外窗幕墙及外装饰工程CB0304门类及相应小五金工程CB0305精装修工程CB0306机电工程CB0307消防报警工程CB0308弱电工程CB0309电梯工程CB0310标识工程CB0311工程开办费CB0312燃气工程CB0313其它工程费CB0401市政前期费CB0402红线内市政工程费CB0403热力站点CB0404燃气站点CB0405电力站点CB0406雨污水独立泵站CB0407中水站点CB0408弱电站点CB0409环境景观工程费CB0410红线外市政工程费CB0411市政集资费CB0412大市政拆迁费CB0413基础其他费CB0501独立人防工程CB0502独立垃圾楼CB0503独立学校CB0504独立幼儿园CB0505独立会所CB0506独立商业楼CB0507独立车库CB0508其他独立配套设施CB0509配套补偿CB0510配套其他费合计成本管理措施设计阶段土方与基础工程主体工程装修工程给排水燃气材料设备工程招标质量管理目标工程管理部设计部门产品质量要求项目单位XX1期XX2期XX3期工程质量裂缝土建渗漏给排水土建装修工程部品质量橱柜洁具等电器工程其他煤气公共部分等质量管理措施事前控制图纸会审施工前对易裂易漏部位的材料控制材料做法节点做法事中控制事后控制项目风险提示根据项目风险识别点识别项目管理部组织各部门序号风险内容可能后果风险系数应对措施过往案例12345678910可能后果包括但不限于进度成本质量公共关系等风险系数高很有可能中难以预计低微弱可能仅预防