质量文件编制、和印章管理流程.doc

企业管理系列管理咨询小家质量文件编制标识和印章管理流程目的规定质量管理体系文件编写及格式通用要求为质量管理体系文件的识别和有效控制提供准则适用范围适用于对公司质量管理体系文件的编制和修改以及公司质量体系文件印章的管理相关文件文件管理程序文件标识文件的标识一般有以下部分组成公司标识只在文件左上贴公司文件名及编号对应使用应是唯一性如质量文件编制标识导则版本标识由英文字母数字组成用于确认文件的修改状态如生效日期应与文件编写日期和修改日期区分页码用于识别多页文件的完整性如第页共页文件体系文件体系一般分为四层面公司质量手册包含公司质量方针和质量目标公共程序文件部门管理工作手册包含技术类文件记录表单文件编号规则质量手册公共程序文件其他文件文件序号四位文件类别一位部门代号二或三位其他文件如部门管理手册设计文件工艺文件公司标准工作表单等等部门代号规定总经办电脑中心报关部管理中心采购部计划部成品课信息部宣传成本核算生产部工程部仓储部部品管部开发中心营销中心财务部行政人事部物业管理部技术服务部国贸处部文件类别管理职责类表单类技术标准类特注通用指规格标准特指特指测试工艺指导类特指加工装配工艺指导类指设备工具类文件版本升级规则由为第一版修改后顺次为后为即每改过次后英文字母有更改管理职责类文件样式流程性内容描述建议用如下图表进行流程职责工作要求相关文件记录其他类型文件格式见相关质量记录管理规定文件的编审批识别每份文件的编制审核批准统一放在该文件的最后一页其他事项文件管理事项详见文件管理程序其他部门文件细则规定见各部门相关文件文件印章控制流程及控制方式流程职责工作要求相关文件记录发放审批人文件发放审批人文件管理人员文件管理人员原版文件判定需受控登录质量体系文件管理清单不需受控不盖章登录质量体系文件清单受控原文件复制件需受控加盖受控章作文件发放记录不需受控不盖章可不作发放记录见文件管理程序只有受控复制文件及原版文件在更改或失效后要进行控制受控复制文件失效的一般及时销毁或回收的不作保留特殊时需保留需盖作废章质量体系文件管理清单文件发放通知单确定受控确定发放开始文件后处理回外作废文件发放生效日期第页共页原版文件失效后盖作废章以标记印章配置和重新申请印章的配置为开发中心工程部品管部三个部门开发中心和工程部各配受控作废一枚作技术标准类文件的标识控制品管部配受控作废各一枚公司全部的类文件管理职责类由品管部批准后放可发放受控发放时由品管部盖受控章印章的重新申请由各合使用部门提出申请经行政人事部同意后由品管部决定印章格式编制审核批准结束