土地整理项目验收规程修订68页.doc

土地开发整理项目验收规程修订征求意见稿二年月日目录总则术语验收条件工程中间验收项目组织管理和制度执行验收资金使用管理验收权属和效益验收项目竣工验收项目技术档案附录附录质量评定项目分解附录工程质量评定附录分部工程验收签证格式附录单位工程验收鉴定书格式附录单项工程验收鉴定书格式附录初步验收报告格式附录竣工验收报告格式附录竣工验收主要报告编制大纲附录验收应提供的资料目录附录验收备查资料目录附录工程验收施工质量检测资料核查表附录土地开发整理项目归档资料分类表总则为了加强土地开发整理项目实施过程管理完善验收手段强化竣工验收使验收工作制度化规范化特制定本规程本规程适用于国家投资土地开发整理项目其他土地开发整理项目可参照执行土地开发整理项目验收工作分为工程中间验收和竣工验收工程中间验收包括分部工程验收单位工程验收单项工程验收土地开发整理项目工程质量等级分为合格和不合格验收工作应及时组织进行未经验收或验收不合格的工程不得交付使用或进行后续工程施工验收工作由验收组负责验收结论必须经验收组以上成员签字同意验收过程中发现的问题由验收组研究确定处理意见组长对争议问题有裁决权若有以上验收组成员不同意裁决意见时应报请验收主持单位或上级国土资源行政主管部门决定验收组应对验收内容提出明确的认定意见验收组成员对验收结论有保留意见时应在验收成果资料中明确记载并由保留意见人签字验收存在遗留问题时验收组应在验收成果资料中提出处理意见并明确责任单位完成时间检查验收单位术语单项工程单项工程一般是指具有独立设计文件建成后可以独立发挥生产能力或工程效益的一组配套齐全的工程项目单位工程单位工程是指具有独立的设计文件可独立组织施工但建成后不能独立发挥生产能力或工程效益的工程单位工程是单项工程的组成部分分部工程分部工程是按单位工程施工作业区片组成类别进一步分解出来的工程是单位工程的组成部分单元工程单元工程是分部工程的组成部分是构成分部工程质量考核和合同支付审核的基本单位工程质量评定项目分解工程质量评定项目分解是工程项目管理必须的工作内容土地开发整理项目一般分解为级单项工程单位工程分部工程单元工程见附录重要单项工程占项目施工费用比重较大或对项目发挥效益起重要作用的单项工程主要分部工程对重要单项工程发挥效益起主要作用的分部工程外观通过观察和必要的量测所反映的工程外在质量项目承担单位中央批准下达的项目投资计划文件中确定的单位一般指县级以上土地开发整理机构项目实施单位受项目承担单位委托具体实施项目建设的法人或组织机构初步验收在项目竣工验收之前对项目实施情况全面检查验收为项目竣工验收进行技术性准备的一系列活动竣工验收指项目竣工后省级国土资源行政主管部门按照规定的程序和方法对土地开发整理项目进行的全面检验和综合评价的活动是在初步验收合格的前提下进行的验收条件分部工程验收应具备的条件该分部工程的所有单元工程已经完成且质量全部合格单元工程质量评定资料完备单位工程验收应具备的条件所有分部工程已经完成并验收合格全部履行了分部工程验收手续单项工程验收应具备的条件所有单位工程已经完成并验收合格工程投入使用运行管理的条件已经具备需要移交管护单位投入使用时与使用单位已达成管护意向或已签订管护协议初步验收应具备的条件工程建设内容已按批准的设计全部完成项目资金已到位并具备财务决算条件有关验收报告已准备就绪工程管护责任主体已确定竣工验收应具备的条件已经初步验收合格各单项工程能正常运行历次验收遗留问题已基本处理完毕归档资料符合本规程要求及有关规定已完成土地权属调整和地籍变更登记竣工决算已经完成并通过审计工程管护责任主体和资金筹集渠道已落实并已签订管护协议由于特殊原因致使少量尾工不能完成在不影响工程正常安全使用情况下可以进行竣工验收验收时应对尾工进行审核责成有关单位限期完成工程中间验收验收依据经批准的规划设计相应的设计变更申请及批准文件经核准的项目实施方案工程质量评定项目分解方案施工合同经监理单位签发的施工图纸等监理细则施工组织设计或施工技术措施设备厂家提供的技术文件国务院建设工程质量管理条例中华人民共和国国务院令第号的配套文件工程建设标准强制性条文的有关规定国土资源部关于土地开发整理项目的相关规定办法其他相关的法律法规和技术标准验收组织分部工程验收由总监理工程师主持现场监理工程师及施工单位项目经理技术负责人质检人员组成验收组项目承担单位或项目实施单位应派代表参加主要分部工程的验收单位工程验收由项目承担单位主持项目承担单位项目实施单位监理单位施工单位有关人员组成验收组单项工程验收由项目所在地国土资源行政主管部门主持由项目承担单位项目实施单位及监理施工拟委托的工程管护等单位有关人员组成验收组设计单位应派代表参加重要单项工程的验收分部工程验收内容程序方法验收内容检查单元工程质量评定见附录资料的完备性认定分部工程质量等级见附录对遗留问题提出处理意见并督促施工单位及时完成验收程序施工单位向监理机构提出分部工程验收申请监理机构提前三天通知有关单位和人员验收时间地点总监理工程师宣布参加验收人员检查单元工程质量评定资料验收组成员发表意见起草讨论验收结论通过验收结论并签字主要分部工程还应在验收开始时先查看工程现场验收方法全面检查单元工程质量评定资料的完备性主要分部工程还应与项目承担单位一起进行现场检查单位工程验收内容程序方法验收内容检查施工合同建设任务是否全面完成检查工程各项技术指标是否达到设计要求认定单位工程质量等级见附录检查遗留问题处理情况提出处理意见验收程序单位工程验收主持人宣布参加验收单位及验收组成员查看工地现场施工单位监理单位汇报工程施工和监理工作情况查看工程资料验收组成员发表意见起草讨论验收结论通过验收结论并签字验收方法对照施工合同现场逐项检查施工任务完成情况对照设计指标和合同要求采用看测量的方法检查工程各项技术指标是否达到设计要求根据分部工程验收签证现场检查遗留问题处理情况单项工程验收内容程序方法验收内容检查工程是否按批准的设计完成建设任务检查工程质量对工程缺陷提出处理要求认定单项工程质量等级见附录检查遗留问题处理情况提出处理意见验收程序单项工程验收程序按照单位工程验收程序进行验收组还应听取项目承担单位的汇报设计单位应派代表参加重要单项工程验收并汇报工作验收方法工程任务完成情况的验收以批准的项目设计为依据具体核对工程任务的完成情况对于重要工程应逐项核对工程规模建设标准工程量等指标土地平整工程应采用抽查的方法检查动土数量及沟渠开挖等土方工程量的计算方法及原始数据主要单体建筑物采用全数检验的方式检查其数量土地开发整理面积的验收开发整理前各类土地的面积应依据经批准的设计文件所附的土地利用现状图核定开发整理后各类土地的面积应依据开发整理后的土地利用现状图土地权属界线图进行核定土地开发整理面积测量统计按照土地利用现状调查技术规程进行土地开发整理质量的验收所有工程项目均应检查其质量评定资料及隐蔽工程的验收资料并查验有关质检部门出具的检验报告土地平整质量的验收应严格依据经批准的项目设计对开发整理项目的综合质量土层厚度平整度等设计指标逐项进行单体建筑物检查其结构尺寸及外观质量是否符合设计要求包括原材料及中间产品的质量是否合格验收成果分部工程验收签证见附录单位工程验收鉴定书见附录单项工程验收鉴定书见附录历次单位工程和单项工程验收时有关单位汇报材料应保留作为验收成果的附件以上验收成果原件不少于份均暂交项目承担单位项目实施单位保存待项目竣工验收后分送有关单位项目组织管理和制度执行验收项目竣工验收时验收组应对项目组织管理和制度执行情况进行验收查阅文件影像资料会议记录等检查项目领导机构组建及发挥作用情况查看招标公告招标文件投标文件包括中标和未中标评标报告施工合同等检查招投标制度执行情况查验项目基本情况公告招投标公告权属公告补偿公告等和项目区标志牌走访当地群众检查公告效果通过查看监理机构设置监理规划监理细则监理月报监理日记监理质量投资进度控制等资料检查监理制度执行情况查看各类合同的签订和履行情况检查合同制度执行效果通过检查各项制度执行情况以及会议记录资金支出手续等检查项目承担单位作为项目法人是否对项目实施履行了全过程监督管理责任审计会计汇报检查廉政等制度执行情况的检查主要是查看审计报告会计账册汇报材料会议记录随机听取项目参建各单位主要工作人员意见资金使用管理验收项目竣工验收时财务专业小组应对项目资金使用管理情况进行验收检查财务机构设置及人员配备情况依据有关项目资金管理规定审查预算分解及执行情况审查竣工决算报告及审计报告对项目资金到位支出核销情况进行验收审查项目财务总账及原始凭证检查现金管理费用开支范围和标准等情况有无违规超范围及超标准开支等现象检查项目资金是否设立专户存储专款专用有无挪用侵占转移项目资金审查项目资金支出审批程序是否符合有关规定检查施工费用支付是否经过了总监理工程师签字权属和效益验收项目竣工验收时验收组应对项目区土地权属管理工作及项目实施取得效益情况进行验收根据土地权属调整报告采取室内验收与室外验收相结合的方法对土地权属调整情况进行验收室内验收听取土地权属调整情况的汇报查看权属调整公告及异议处理记录评价权属调整方案落实情况审阅土地权属土地利用现状调查与确认资料包括查验土地权属界线协议书土地权属界线图或地籍图土地登记等有关材料室外验收实地抽查土地权属界线界址点标志查验土地权属界线与土地权属界线图或地籍图上标注的一致性根据效益分析报告采取现场勘查走访农户与室内核算分析相结合的方法评价效益分析的合理性项目竣工验收竣工验收依据土地开发整理项目竣工验收应以经批准的项目设计文件有关技术标准规范土地开发整理项目有关管理办法以及工程中间验收成果为依据初步验收项目竣工验收前应进行初步验收初步验收由省级国土资源行政主管部门或受其委托的地市级国土资源行政主管部门主持由项目所在县级国土资源行政主管部门有关上级单位代表以及土地工程财务等有关专家组成初步验收组项目承担单位应在初步验收天前将附录所列资料套送达项目初步验收主持单位初步验收内容审查土地开发整理项目竣工报告初稿设计工作总结报告监理工作总结报告施工管理工作总结报告并检查工程档案资料的准备情况全面检查工程建设任务完成情况检查历次验收中的遗留问题和已投入使用单项工程在运行中发现问题的处理情况确定尾工内容清单完成期限和责任单位等认定工程质量是否符合设计要求检查权属管理情况管护责任主体拟定情况检查资金使用管理情况项目预期效益分析的合理性指出存在问题并提出处理意见提出竣工验收的建议日期初步验收一般工作程序成立初步验收各专业小组听取设计施工监理单位的工作总结报告查看工程声像文字资料分专业组检查工程讨论并形成各专业组检查意见召开初步验收组会议听取各专业组检查意见讨论并形成初步验收工作报告格式见附录宣读初步验收工作报告初步验收工作报告原件的份数应满足项目承担单位设计施工监理单位上报主管部门备案等需要暂由项目承担单位保存待竣工验收后分送有关单位初步验收方法工程任务完成情况土地开发整理面积和质量的验收参照单项工程验收方法其他参照竣工验收方法竣工验收项目竣工验收由省级国土资源行政主管部门主持省市县三级国土资源行政主管部门代表及土地工程财务等有关专家组成竣工验收组项目承担单位设计施工监理审计工程管护单位作为被验单位不参加验收组但应列席验收组会议负责解答验收组的质询项目承担单位应及时提出竣工验收申请逐级报至省级国土资源行政主管部门并在竣工验收天前将附录所列资料套送达竣工验收主持单位省级国土资源行政主管部门在接到竣工验收申请后应同有关单位进行协商拟定验收时间地点及验收组组成单位等有关事宜竣工验收内容审查项目承担单位土地开发整理项目竣工报告竣工决算报告及审计报告工程管护准备工作报告检查项目是否全面按照批准的设计完成了建设任务核定项目已建成工程的数量及质量核查土地开发整理建设规模新增耕地面积是否达到计划指标包括开发整理前后各类土地面积及变化情况检查土地权属调整方案落实和地籍变更登记情况审查项目预算执行及资金使用管理情况检查项目组织管理和制度执行情况检查项目管护措施及资金筹集渠道落实情况分析预期土地开发整理效益的合理性复核初步验收所提问题的处理情况对仍未处理的问题提出处理意见并确定落实和检查验收的责任单位总结项目实施管理中的经验和教训提出改进意见讨论并通过竣工验收报告竣工验收一般工作程序成立竣工验收各专业小组听取土地开发整理项目竣工报告监理工作总结报告竣工决算审计报告工程管护准备工作报告查看项目声像文字资料实地检查工程走访农户召开验收组会议协调处理有关问题讨论并通过竣工验收报告格式见附录宣读竣工验收报告竣工验收方法现场查看项目区面貌抽查主要建筑物完成数量和质量抽查工程运行情况与农户座谈查阅历次验收资料和相关档案如果在验收中发现重大问题验收组可终止验收并及时报告省级国土资源行政主管部门竣工验收报告原件的份数应满足验收主持单位以及项目承担单位和设计监理施工管护审计单位及上报主管部门备案等需要对于竣工验收遗留问题省级国土资源行政主管部门应责成有关单位妥善处理项目承担单位应负责检查和落实遗留问题的处理及时将处理结果逐级报告省级国土资源行政主管部门项目技术档案工程验收资料由项目承担单位统一组织制备有关单位按项目承担单位的要求及时完成技术档案制备的要求有关的报告资料纸张统一采用纸正本不得采用复印件归档部分装订采用线装不得采用塑料硬质封面竣工图纸折叠成幅面按序装入档案盒内竣工图应按与规划设计图同比例尺绘制与规划设计图纸完全一致的完工工程项目可直接在原规划设计图纸加盖竣工图章不需另行绘制竣工图章样式见下图项目竣工图施工单位编制人审核人技术负责人编制日期监理工程师验收应提供的资料目录见附录验收备查资料目录见附录工程验收施工质量检测资料核查表见附录土地开发整理项目归档资料可参见附录进行分类附录附录质量评定项目分解土地开发整理的工程质量评定项目按单项工程单位工程分部工程单元工程划分详见下表工程项目分解表单项工程单位工程分部工程单元工程土地平整工程农地平整工程每个标段或相对毗邻的施工区片可分别划分为一个分部工程每个田块或平整单元可分别划分为一个单元工程未利用地平整工程废弃地平整工程农田水利工程灌溉渠道工程相对毗邻的若干条灌溉渠道排水沟渠可划分为一个分部工程每条可分别划分为一个单元工程灌溉管道工程排水沟渠工程机井工程相对毗邻的若干个机井工程可划分为一个分部工程每个可划分为一个单元工程机井房水工建筑物工程抽水站进水段电机室段出水段水泵电机安装电气安装泵房工程项目分解表单项工程单位工程分部工程单元工程农田水利工程水工建筑物工程塘坝每个划分为一个单元工程拦水坝堰每个划分为一个单元工程水闸上游连接段闸室段下游连接段交通桥闸门启闭机安装跌水每个划分为一个单元工程支沟桥左桥墩右桥墩桥板预制及安装铺装层栏杆安装斗沟桥每座农沟桥每座涵洞基础开挖进口段洞身段出口段工程项目分解表单项工程单位工程分部工程单元工程农田水利工程水工建筑物工程倒虹吸参见涵洞渡槽基础排架槽身蓄水池每个划分为一个单元工程输电线路工程线路架设每条个组变电工程配电设备安装工程田间道路工程田间道相邻的几条或每条可分别划分为一个分部工程每条或段划分为一个单元工程生产路相邻的几条可分别划分为一个分部工程每条或段划分为一个单元工程过路建筑物过路涵管涵洞可按其口径或宽度分别划分分部工程每个划分为一个单元工程工程项目分解表单项工程单位工程分部工程单元工程其他工程农田防护工程树木按区域划分灌木草田坎护砌每条或段划分为一个单元工程水土保持工程蓄水池每个单体划分为一个单元工程路边水窖截水沟谷坊淤地坝沉沙池大口井护坡附录工程质量评定单元工程质量评定单元工程质量评定包括单元工程设计要求和施工工艺要求设计要求是指经批准的项目设计指标施工工艺要求根据设计和国务院建设工程质量管理条例的配套文件工程建设标准强制性条文及相关行业的技术规范在合同或施工单位的施工组织设计或监理单位的监理细则中明确单元工程质量评定的基础是原材料及中间产品的质量必须合格对不合格的单元工程必须进行处理经维修加固补强直至返工后达到设计要求的其质量可认定为合格土地平整工程的单元工程质量按照批准的设计要求对平整土地的综合质量地块大小平整度耕作层厚度松土层厚度等设计指标进行检查检测凡综合质量符合或基本符合设计要求各项设计指标检测数量合格率达到以上各项施工工艺达到要求的可认定土地平整工程的单元工程质量合格土地平整单元工程质量评定表示例单位工程名称工程量分部工程名称检验日期年月日单元工程名称部位评定日期年月日项次项目名称设计要求检验结果综合质量连片程度通达性布局合理性灌溉保障率土地质量用作耕地耕作层厚度松土层厚度平整度项次项目名称施工工艺要求检验结果表层土剥离表层土恢复评定意见单元工程质量认定该单元工程土地综合质量符合设计要求土地质量检测点合格率施工单位监理单位农田水利工程的水工建筑物包括砌石砌砖工程混凝土工程管道工程的单元工程质量按照批准的设计要求对其结构尺寸砂浆标号混凝土标号等设计指标进行检查检测凡各项指标符合或基本符合设计要求各项施工工艺达到要求的可认定农田水利工程的水工建筑物的单元工程质量合格浆砌石拱桥单元工程质量评定表示例单位工程名称单元工程量分部工程名称施工单位单元工程名称部位评定日期项次项目名称设计要求检验结果桥跨桥面宽拱厚度项次项目名称工艺要求检验结果砌筑层面处理勾缝评定意见单元工程质量认定施工单位监理单位田间道路工程的单元工程质量按照批准的设计要求对其路基材料和厚度压实度路面材料和厚度宽度等设计指标进行检查检测凡各项指标符合或基本符合规划设计要求各项施工工艺达到要求的可认定田间道路工程的单元工程质量合格田间道路单元工程质量评定表示例单位工程名称单元工程量分部工程名称施工单位单元工程名称部位评定日期项次项目名称设计要求检验结果路宽路基厚度路基材料路面材料路面厚度压实度项次项目名称工艺要求检验结果路基铺设层厚碾压遍数碾压方法评定意见单元工程质量认定施工单位监理单位其他工程的单元工程质量如树木种植按照批准的设计要求对树木种类种植位置间距等设计指标进行检查检测凡各项指标符合或基本符合规划设计要求各项施工工艺达到要求的可认定其单元工程质量合格树木种植单元工程质量评定表示例单位工程名称单元工程量分部工程名称检验日期单元工程名称部位评定日期项次项目名称设计要求检验结果树木种类种植位置种植间距成活率项次项目名称工艺要求检验结果树坑开挖养护评定意见单元工程质量认定施工单位监理单位分部工程质量认定所有单元工程质量评定为合格且资料完备的该分部工程质量认定为合格凡有一项单元工程质量评定为不合格的该分部工程质量不得认定为合格单位工程质量认定所有分部工程履行了验收手续分部工程质量合格率的该单位工程质量认定为合格凡有一项分部工程质量认定为不合格的该单位工程质量不得认定为合格单项工程质量认定所有单位工程履行了验收手续单位工程质量合格率的该单项工程质量认定为合格凡有一项单位工程质量认定为不合格的该单项工程质量不得认定为合格附录分部工程验收签证格式编号土地整理项目分部工程验收签证封面格式单项工程名称单位工程名称分部工程名称分部工程验收组年月日分部工程验收签证分部工程位置施工单位施工内容主要设计指标开完工日期施工过程使用的设备施工程序和方法完成的工程量单元工程质量评定资料质量认定意见存在问题及处理意见验收结论保留意见参加验收人员签字施工单位监理单位项目承担单位附录单位工程验收鉴定书格式编号土地整理项目单位工程验收鉴定书封面格式单项工程名称单位工程名称项目单位工程验收组年月日一工程概况设计建设任务内容规模主要工程量施工单位及合同金额二单位工程验收工作概况参加验收有关单位验收主持单位监理单位施工单位验收组成员验收时间依据方法三施工过程开完工日期采用的主要措施及效果四项目建设任务完成情况列出实际完成工程量及其经济技术指标与设计对比分析五工程质量对照历次分部工程验收质量认定意见认定单位工程质量等级六技术档案分部工程质量评定资料及分部工程验收手续的完备性七存在问题和处理意见历次分部工程验收遗留问题处理情况仍存在的问题及处理意见完成时间责任单位检查验收单位八验收结论对工程质量工期技术资料作出评价九单位工程验收组成员签字表姓名单位职务职称签字组长成员成员保留意见保留意见人签字附录单项工程验收鉴定书格式土地整理项目单项工程验收鉴定书封面格式项目单项工程验收组年月日一工程概况设计建设任务内容规模主要工程量施工单位及合同金额二单项工程验收工作概况参加验收有关单位验收主持单位项目承担单位实施单位监理单位施工单位设计单位拟委托的工程管护单位验收组成员验收时间依据方法三施工过程开完工日期采用的主要措施及效果四项目建设任务完成情况列出实际完成工程量及其经济技术指标与设计对比分析五工程质量对照历次单位工程验收质量认定意见认定单项工程质量等级六技术档案单位工程质量评定资料及单位工程验收手续的完备性七存在问题和处理意见历次单位工程验收遗留问题处理情况仍存在的问题及处理意见完成时间责任单位检查验收单位八验收结论对工程质量工期技术资料作出评价九单项工程验收组成员签字表姓名单位职务职称签字组长成员成员保留意见保留意见人签字附录初步验收报告格式年第批国家投资土地开发整理项目土地整理项目初步验收报告封面格式项目初步验收组年月日一初步验收工作概况参加验收有关单位验收主持单位项目承担单位监理单位设计单位施工单位项目所在地乡镇政府和其他有关单位验收组成员验收依据时间方法二制度执行情况对公告制项目法人制监理制招投标制合同制及其它项目管理制度制定和执行情况逐项进行评价三项目建设任务完成情况列表说明实际完成工程量及其经济技术指标与设计对比分析四工程质量对照历次工程中间验收工程质量的认定情况对项目工程质量予以认定五土地权属管理土地权属调整方案编制批准落实情况六工程管护工程管护责任主体拟定情况七投资预期效益预期效益及其合理性农户对项目的评价八技术档案是否满足竣工验收要求列明已具备的技术档案资料目录九存在问题和处理意见历次工程中间验收遗留问题处理情况仍存在的具体问题提出处理意见并明确整改责任单位及完成时间十初步验收结论明确说明项目具备或不具备竣工验收条件若具备竣工验收条件应提出竣工验收日期建议若不具备竣工验收条件应明确再次初步验收时间若发现重大违规违纪问题初步验收主持单位应报上级国土资源行政主管部门处理十一初步验收组成员签字表姓名单位职务职称签字组长成员成员保留意见保留意见人签字附录竣工验收报告格式年第批国家投资土地开发整理项目土地整理项目竣工验收报告封面格式项目竣工验收组年月日一竣工验收工作概况参加验收有关单位验收主持单位各级国土资源行政主管部门项目承担单位监理单位设计单位施工单位项目所在地乡镇政府和其他有关单位验收组成员验收依据时间方法二项目基本情况项目范围项目区四至及涉及的村镇项目建设规模和投资规模土地整理面积及批复总投资项目计划工期项目设计建设任务完成的主要工程数量土地开发整理建设规模新增土地面积及新增耕地率三项目组织管理领导机构各类必要专业人员配备相关的项目管理制度四制度执行情况公告制项目公告宣传项目区公示牌设置招标公告等项目法人制项目承担单位作为项目法人履行项目全过程监督管理情况监理制是否委托有资质的监理单位监理工程师是否具备监理资格监理合同执行情况招投标制招标方式招投标程序评标原则和方法是否合法合理合同制设计监理施工建设补偿及迁占管护审计等各类合同协议的签订和执行情况其他制度五项目建设任务完成情况项目区面貌实际完成工程量与设计对比增减的工程量六工程质量历次单项工程验收时间及对单项工程质量的认定情况抽验的工程数量及占实际完成数量的百分比抽验工程质量认定七资金使用与管理预算分解和执行情况资金到位及拨付审批支出情况竣工决算及审计等情况八项目实施进度项目开完工日期及各单项工程开完工日期与计划进度对比及原因分析九土地权属管理土地权属调整方案编制批准落实情况十工程管护工程和设备移交情况管护组织制度和人员落实情况是否落实了管护资金渠道提出工程使用管理的建议十一投资预期效益预期效益合理性及农户对项目的评价十二档案管理归档资料是否全面是否专人专库分类管理查阅是否方便是否制定了管理制度十三存在问题和处理意见项目存在的具体问题提出处理意见并明确责任单位完成时限及监督处理单位十四竣工验收结论对项目建设任务工期质量资金使用管理制度执行权属调整预期效益分析工程管护以及工程技术档案的结论对项目建设任务使用全部完成基本完成部分完成对工期使用按期延期对质量使用合格不合格要求对资金使用管理使用合理基本合理不合理对制度执行使用执行基本执行部分执行对权属调整使用落实基本落实部分落实对预期效益分析使用合理基本合理不合理对工程管护措施和资金筹集渠道使用落实基本落实未落实等用语对项目承担单位和设计监理施工管护审计等单位做出评价对项目承担单位使用履行基本履行部分履行管理职责对设计单位使用规划设计符合基本符合部分符合实际生产需要对监理单位使用履行基本履行部分履行监理职责对施工单位使用按照合同要求基本按照合同要求部分按照合同要求完成了施工任务对工程管护单位使用准备工作满足基本满足不满足工程管护需要对审计单位的审计结论使用明确不明确等用语对项目是否通过竣工验收并交付使用提出建议十五保留意见载明验收组成员对验收结论的保留意见及本人签名十六竣工验收组成员签字表十七被验单位代表签字表竣工验收组成员签字表姓名单位职务职称签字组长成员成员成员保留意见保留意见人签字被验单位代表签字表姓名单位职务职称签字项目承担单位全称监理单位全称设计单位全称施工单位全称竣工决算审计单位全称工程管护单位全称附录竣工验收主要报告编制大纲土地开发整理项目竣工报告项目承担单位一项目概况项目区位置主要建设任务及经济技术指标项目批复过程二项目实施准备情况公告宣传监理单位委托工程招投标过程合同签订等三项目实施情况单项工程项目开完工日期建设任务完成情况对项目实施有较大影响的问题及处理情况等四项目管理及制度执行机构设置及工作情况项目建设管理采取的措施和制度建设执行情况主要设计变更及原因价款结算及不同类型的合同执行情况建设补偿及拆迁情况五工程建设质量列表说明历次验收时间及工程质量认定情况单元工程质量等级数据统计六资金使用与管理预算分解执行竣工决算设计与实际完成的工程量对比及增减原因说明竣工决算审计结论等七土地权属管理和地籍登记土地权属调整方案编制批准落实情况地籍登记情况八投资预期效益分析经济社会生态效益九工程管护及基本农田划定管护单位及资金筹集渠道落实情况基本农田划定和标志牌设立情况十项目档案管理十一经验建议及存在问题的改进措施十二附件项目承担单位机构设置及主要工作人员情况表项目实施大事记项目建设情况表见表预算执行和资金使用情况见表项目投资预期效益表见表土地开发整理前后土地利用结构变化情况表见表项目规划设计图项目竣工图整理前后土地利用现状图土地权属界线图表项目建设情况表项目名称计划下达批次建设期项目类型土地编号地籍图号比例尺四至范围经纬度坐标承担单位类型设计单位资质等级签订合同时间监理单位资质等级签订合同时间施工单位资质等级签订合同时间审计单位机构性质签订合同时间招标代理机构资质等级签订合同时间招标方式开工时间竣工时间制度执行情况公告种类项目建设规模公顷批准下达数新增耕地面积公顷批准下达数完成数完成数建设内容单位申报数变更数完成数土地平整工程开发公顷整理公顷复垦公顷合计公顷土方量万立方米合计填方挖方其他石方量万立方米农田水利工程灌溉渠系千米灌溉管道千米排水沟系千米排水管道千米节水工程公顷泵站座农用井眼农用桥座涵座水闸座渡槽座蓄水工程座其他水工建筑物座变压器台输变电线路千米田间道路工程田间道千米生产路千米其他工程植树株种草公顷迁坟座房屋拆迁平方米表项目预算执行和资金使用情况单位万元项目名称计划下达批次建设期项目类型资金拨付方式批准中央预算总额累计下达占预算总额比例累计拨入占累计下达比例累计支出占累计拨入比例未拨入余额未支出余额内容申报预算预算分解实际支出其他投资资金来源中央投资预算执行和资金使用前期工作费项目立项审查及报批项目规划及可行性研究项目规划设计整理前清查费用工程监理费招标费工程施工费土地平整工程农田水利工程田间道路工程其他工程设备购置竣工验收费竣工验收与决算决算审计土地重估与登记基本农田重划与标记设定拆迁补偿费业主管理费不可预见费表项目投资预期效益表项目开发整理前开发整理后增减量单产公斤公顷总产量公斤总产值万元单产公斤公顷总产量公斤总产值万元单产公斤公顷总产量公斤总产值万元主要作物小麦水稻耕地公顷灌溉面积公顷机耕面积公顷基本农田面积公顷土地垦殖率农田林网面积公顷植被覆盖率其他根据情况补充说明主要作物一栏中在水稻和小麦之间只能选择一种选哪种请各项目区自主决定填写对于其他的粮食作物或者经济作物请换算为水稻或者小麦方法如下水稻或者小麦产量项目区的实际作物产量产量比系数其中已经完成农用地分等定级工作的省份请参照本省农用地分等技术报告中的产量比系数尚未完成农用地分等工作的省份请按照农用地分等规程中关于产量比系数的测算方法来填写主要作物产量表土地开发整理前后土地利用结构变化情况表地类土地开发整理前面积公顷土地开发整理后面积公顷前后增减面积公顷增减百分比农用地建设用地未利用土地其他土地耕地园地林地牧草地其他农用地工矿仓储用地住宅用地交通运输用地水利设施用地农用地耕地园地林地牧草地其他农用地建设用地工矿仓储用地住宅用地交通运输用地水利设施用地未利用土地未利用土地其他土地开发整理后面积监理工作总结报告一工程概况主要描述工程位置监理的工程范围及涉及的主要工程数量规模技术指标二监理组织监理合同委托监理机构设置监理工作制度的建立和执行情况三监理合同履行情况根据监理合同委托的监理任务叙述质量进度投资控制工作内容方法措施合同和信息管理组织协调工作情况四监理工作成效综合评价质量进度投资控制工作取得的成效五经验与建议施工过程中出现的问题及其处理情况和建议六附件主要监理人员情况表序号姓名职务职称备注总监总监代表需要时监理工程师监理大事记施工管理工作总结报告一合同工程概况简述合同工程位置内容数量主要技术指标二工程投标过程投标过程投标书编制原则等三施工总布置总进度和完成的工程量施工总体布置施工总进度以及分阶段施工进度安排附施工场地总布置图和施工总进度表分析工程提前或推迟完成的原因完成的工程量列表说明等四主要施工方法施工中采用的主要施工方法及应用于本工程的新技术新设备新方法等五施工质量管理施工质量保证体系及实施情况质量事故及处理工程施工质量自检情况等六文明施工与安全生产安全保证体系安全制度和措施及实施情况文明施工情况七合同价款结算与财务管理合同价与实际结算价的对比分析财务管理制度的制定和执行情况盈亏的主要原因等八经验与建议九附件施工管理机构设置及主要管理人员情况用文字或框架图说明施工管理机构设置情况列表说明主要管理人员的姓名职务职称见下表主要管理人员情况表序号姓名职务职称备注项目经理技术负责人质检负责人安全负责人财务负责人投标时计划投入的资源与施工实际投入资源情况表序号名称型号数量计划投入数量实际投入数量备注施工管理大事记设计工作总结报告规划设计编制单位一项目概况二设计任务委托过程三项目规划设计主要经济技术指标四主要设计变更变更原因依据内容主要设计变更与原设计对比变更后的建设规模新增耕地预算等技术经济指标的变化情况五规划设计文件质量管理质量管理制度和质量保证体系工序专业之间资料交接与审签制度设计图纸及报告质量保证等六设计为项目实施服务设计交底设计代表现场工作参加验收情况等项目实施与设计的符合性七经验与建议八附件设计机构设置和主要设计人员情况表主要设计人员包括设计负责人工程设计人员预算编制人员设计变更人员规划设计成果及设计变更的审核和批准人员列明其职务职称项目设计大事记工程管护准备工作报告管护单位一工程管护移交情况管护协议签订情况移交管护的具体工程位置内容及移交的设备清单二工程初期运行情况已使用工程是否达到设计要求发挥的效益出现的问题及原因分析等三对工程建设的建议包括对设计施工项目承担单位的建议从项目建设为工程管护创造条件出发提出建议四运行管理包括管护措施规章制度资金筹集人员培训情况等已使用工程运行维护情况如何发挥工程效益等五附件管护机构设置和管护人员情况表规章制度目录竣工决算报告一竣工财务决算编制依据二项目实施情况项目实施组织项目实施管理制度建设与执行情况实际效果财务组织管理包括机构设置及人员配置采用的会计制度和会计政策主要合同合同类型乙方单位全称合同额项目建设任务完成情况设计建设任务实际完成情况设计变更事项及审批情况对项目建设规模及预算影响情况初步验收结果三项目预算分解执行和资金到位情况预算分解及批准执行到位资金四工程投资完成情况五资金使用管理是否执行了专款专用原则是否存在违规违纪现象资金使用管理采取的措施及其效果主要资金使用构成情况六资产移交及债权债务工程及设备向管护责任主体移交情况涉及竣工项目的债权债务清偿情况说明七经验与建议资金使用管理工作中取得的主要经验和教训对下一步加强和完善项目资金管理的意见和建议八其它需要说明的事项尚未处理的事项对竣工决算的影响情况现行规章制度尚无明确规定的费用支出在竣工决算时是如何处理的等情况九财务决算报表竣工决算审计工作报告一审计任务审计任务的委托情况根据合同确定的审计内容二审计工作组织机构设置人员投入工作制度的建立和执行情况三审计遵循的原则四审计采用的方法五审计程序方案编制通知下达进驻现场了解情况审计实施审计终结等六审计过程有关问题的处理七审计决定决定出具的审计报告类型八附件审计报告权属管理工作报告县级国土资源行政主管部门一项目区概况项目区位置涉及的村镇农户人口土地面积等级等情况二组织管理机构设置人员配备情况工作制度三土地权属利用现状调查及确认情况四权属调整方案权属调整原则依据程序及落实情况群众参与程度五权属调整异议处理情况六权属调整资料管理七经验与建议八附件土地权属调整前后界线图土地权属调整协议书附录验收应提供的资料目录序号资料名称分部工程验收单位工程验收单项工程验收初步验收竣工验收提供单位项目竣工报告项目承担单位设计工作总结报告设计单位监理工作总结报告监理单位施工管理工作总结报告施工单位质量检测报告质量检测单位工程管护准备工作报告管护单位竣工决算报告项目承担单位审计工作报告审计单位权属调整工作报告县级国土资源管理部门初步验收报告项目所在地上级国土资源行政主管部门工程验收施工质量检测资料核查表监理单位附录验收备查资料目录序号资料名称分部工程验收单位工程验收单项工程验收竣工验收提供单位一设计资料项目承担单位规划设计报告项目预算书及批文施工图纸及设计变更二项目实施管理资料招投标资料招标文件投标文件评标报告等合同及协议书设计监理施工审计等及资质材料项目实施方案项目实施管理制度会议纪要声像资料竣工决算资料历次验收成果三施工资料施工单位施工组织设计施工日记月报质量事故记录工程量计量原始记录单体工程竣工图纸单元工程质量评定资料四监理资料监理单位分部工程质量评定资料监理日记月报监理规划细则质量进度投资控制资料附录工程验收施工质量检测资料核查表单项工程名称施工单位核定日期年月日项次项目份数核查情况原材料水泥出厂合格证厂家试验报告钢材出厂合格证厂家试验报告水泥外加剂出厂合格证及技术性能指标防水材料出厂合格证厂家试验报告灌溉管道出厂合格证及技术性能试验报告土工布出厂合格证及有关性能试验报告装饰材料出厂合格证及有关技术性能资料机井工程的井壁管及滤水管出厂合格证及有关技术性能资料粘土技术性能试验报告其他原材料出厂合格证及技术性能资料中间产品砂石骨料试验资料石料试验资料混凝土拌合物检查资料混凝土试件统计资料砂浆拌和物及试件统计资料砼预制件块检验资料附录工程验收施工质量检测资料核查表续金属结构及启闭机拦污栅出厂合格证及有关技术文件闸门出厂合格证及有关技术文件启闭机出厂合格证及有关技术文件压力钢管生产许可证及有关技术文件闸门拦污栅安装测量记录压力钢管安装测量记录运行验收记录机电设备产品出厂合格证厂家提交的安装说明书及有关文件重大设备质量缺陷处理资料升压变电设备安装测试记录电气设备安装测试记录机组调试运行验收记录施工单位意见监理单位意见自查填表人签名质检部门负责人签名并盖公章复查监理工程师签名监理单位公章附录土地开发整理项目归档资料分类表序号分类内容项目立项审批资料项目建议书及申报文件可研报告及入库批准文件报部备案文件规划设计及投资预算项目计划和预算批准文件资金拨付文件项目核查有关文件招投标资料招标公告招标文件投标文件评标报告招标标底编制文件中标通知书实施管理资料项目实施方案领导机构文件管理制度会议纪要项目建设大事记竣工报告合同协议资料设计监理施工勘测合同补偿协议管护协议其他协议有关单位资质材料监理资料监理规划细则月报日记质量进度投资控制资料监理工作总结报告施工管理资料施工组织设计施工月报日记质量事故记录单元工程质量评定资料施工质量检测资料工程计量原始记录竣工图纸施工管理工作总结报告权属管理资料权属调整公告方案协议地籍变更登记资料权属管理工作总结报告财务档案竣工决算资料验收资料历次验收成果资料影像资料照片录像其他审计资料工程管护资料设计工作总结报告