物料采购流程.docx

采购部采购及付款流程各部门根据实际需求填写采购申请单申请单需注明产品名称数量规格等详细信息并交由部门负责人签字审核部门审核的申请单交由公司总经理签字审批签字后的申请单交到采购部门采购部按照申请单制订采购计划及周期采购部门需找相应供应商供应商必须符合品控部关于食品原辅料供应资质要求涉及需要定版等包装类物料采购样板必须有品控部销售部总经理签字寻找到相关供应商后进行比价招标流程相关手续履行完后采购部负责起草合同并由财务部对相关条款进行审核最后交由总经理签字采购部按照合同下单给供应方并按照合同规定督促供应方履行合同物料到厂后采购部通知库房保管接货保管通知品控部门对物料进行检验检验合格并出具检验合格单后办理入库手续在入库单签字确认采购部需按照合同约定时间办理相关付款手续财务部需在所有手续完备的情况下按照合同规定进行付款包括合同本身物料入库单据及相关人员签字产品检验报告单及相关人员签字其他如发票等按照财务要求执行当到厂物料不合格时品控部门出具不合格检验单财务部负责与供应商联系退货及相关赔偿事宜对已经签订合同的长期合作供应商进行物料采购时不需要再次进行比价跳过上述第四五六七条采购部需根据市场实际变化情况不断了解物料价格变化针对既定或待定合同的价格进行沟通以达到降低采购成本的目标