材料设备采购实施流程.docx

编号： 版号：A/0 材料设备采购实施流程 编制 日期 审核 日期 批准 日期 修订记录 日 期 修订状态 修改内容 修改人 审核人 批准人 材料设备采购实施流程 1.范围 1.1本程序仅适用于公司开发的房地产项目。 2.控制目标 2.1清晰规范项目材料管理过程中的控制节点，梳理管理流程，明确界定材料管理工作范畴及职责分工，提高管理效率。 2.2定义： 2.2.1材料：指工程材料和设备。 2.2.2甲购材料：甲方（即开发商）与供货商签订供货（供货及安装）合同，并由甲方直接向供货商采购的材料。 2.2.3甲定乙购材料：甲方确定材料的品牌、价格和供货商；乙方(即施工总承包单位)负责与供货商签订合同，支付货款，购买材料及施工。 3.涉及岗位 3.1流程所有者：材料部经理 3.2相关岗位： 3.2.1设计部:设计部经理、结构工程师、建筑工程师、园林工程师 3.2.2项目部: 项目部经理、土建工程师、水电工程师、园林工程师 3.2.3材料部: 材料部经理、材料员 3.2.4成本部: 成本部经理、土建造价工程师、安装造价工程师、园林造价工程师 4.控制点 4.1 材料选型封样的控制 4.2甲购材料的采购及验收 4.3甲定乙购材料的验收和监控 4.4材料移交及出入库的准确性
步骤 说明 负责人 输出 1、组织召开材料技术评审会 1.1材料部根据《项目材料采购计划》及项目设计需要，对项目可能采用的新材料及重要的材料进行调研，形成《材料调研报告》，传设计部出具意见，总工程师批准。 1.2根据前期材料调研结果，材料部组织总经理、总工程师、设计经理、项目经理，对涉及项目中的重要材料技术问题进行评审，由材料部决定是否有其他部门参加，材料评审意见由总工程师签发确认。 材料部经理 材料调研报告 2、材料选型定板 2.1材料部根据《项目材料采购计划》及项目设计需要，完成《材料选型定板单》，报设计部经理出具意见，总工程师确认。材料选型金额小于10万元的报总工程师审批，材料选型金额大于10万元的报总工程师审核，总经理审批。 材料部经理 《材料选型定板单》 3、材料采购监控 3.1对于材料供应商不包安装的甲购材料，根据施工总承包单位（即材料安装单位）提出的材料下料单，项目部负责填写《工程材料采购通知单》，报总工程师审批后，转材料部下发材料供应商；对于材料供应商包安装的甲购材料，项目部提出进度要求，材料部根据合同要求通知供应商开始供货及进场施工，项目部在现场管理。 3.2材料部和项目部负责对材料供应商的供货数量、供货进度、供货质量进行监控，过程检查的结果填写《材料供货过程检查记录单》。 3.3货到工地后，由项目部根据需要组织相关部门进行验收，验收合格后在《开箱验货单》上会签。 3.4材料部负责填写材料进度付款建议书及结算通知书，经项目部和成本部审核交财务部进行款项支付工作。 项目部经理 材料部经理 工程材料采购通知单 材料供货过程检查记录单 开箱验货单 4、甲定乙购材料的采购监控 4.1项目部根据接收到的《甲定乙购材料采购通知单》，通知施工总承包单位进行甲定乙购材料的采购。经联系后，如项目部认为甲方选定的材料供货单位无法满足《甲定乙购材料采购通知单》规定的供货期、供货质量的要求，项目部应在接到《甲定乙购材料采购通知单》后两天之内向材料部提出书面反馈意见，材料部核实后重新确定材料供货单位。 4.2项目部负责监督甲定乙购材料供应商的供货数量、供货进度及供货质量，在接到《甲定乙购材料采购通知单》后三天内，按材料招标书及《甲定乙购材料采购通知单》规定内容督促甲定乙购材料指定供货商与总承包单位签订供货合同，供货合同交成本部、材料部留底。 4.3货到工地后，由项目部负责组织相关部门进行验收，验收合格后在《开箱验货单》上会签。 4.4项目部负责督促施工总承包单位按供货合同要求支付供货商材料款，在填写施工总承包单位工程进度付款单时，应书面注明甲定乙购材料供应商已收款情况。 4.5材料供货及安装期间，材料部每周对现场甲购材料及甲定乙购材料进行检查，对于材料质量、材料施工工艺方面的意见，填写《材料现场检查记录单》，报总工程师审核；项目部每周对《材料现场检查记录单》所提意见书面反馈，报总工程师审核，传材料部留底。 项目部经理 材料部经理 总工程师 甲定乙购材料采购通知单 开箱验货单 材料现场检查记录单 5、材料移交及出入库 5.1对于甲购材料中由施工单位负责安装的材料，经材料部认可后，由项目部、施工单位在《开箱验货单》上签字确认后即视为移交给施工单位。材料部的认可包含两种情况： 材料部在材料进场前提供样板及相关资料，则不需在《开箱验货单》上签字确认，由项目部组织验收； 如无样板及资料提供，则材料部则须参加现场验收，并在《开箱验货单》上会签。 5.2对于由材料供应商自行安装的甲购材料, 由项目部负责直接向物业公司移交。 5.3当由我方责任引起的材料过剩，由材料部负责与材料供应商协调退货；若无法协调则办理入库。材料部填写《材料出（入）库单》，经总工程师审批后移交人事行政部，人事行政部在〈出入库单〉上签字确认，报常务副总审批，进行移交材料的资产管理。 材料部经理 项目部经理 材料出（入）库单 4.主要涉及文档/信息流程 文档名称 编制部门/ 人员 主要内容 联数 提交部门/ 人员 提交时限/ 频率 工程材料采购通知单 项目部 材料采购通知 2 材料部/供应商 按计划提出 材料供货过程检查纪录单 材料部 供货情况记录 2 项目部/成本部 材料现场检查记录单 材料部 材料现场检查记录 2 项目部/成本部 材料出（入）库单 项目部 余料清单处理 1 人事行政部/总工程师 施工结束时 材料选型定板单 材料部 材料选型定板情况 2 设计部/项目部 材料采购前 开箱验货单 材料部 开箱验货情况 3 项目部/总承包商 样板签收确认表 编号: 项目名称 样板名称 规 格 详细说明： 材料部 项目部 说明: 本表一式两联, 一份材料部留底, 一份项目部留底 工程材料采购通知单 项目名称： NO: 序号 材料名称 型号规格 使用部位 数 量 要求进货日期 答复进货日期 备注 1 2 3 4 5 6 7 施工单位 签字（盖章） 日期 项目部 签字 日期 材料部 签字 日期 材料供货单位 签字(盖章)