制造科技企业年度经营计划模版.doc

年度经营计划 公司战略目标 3年内汽车用电子线、车内高压线产品的年产量及质量达到同行业较高水平，客户群定位于汽车公司的国内外关联生产及配套企业和生产及运营企业,汽车用线年销售额达到XXXX万元RMB 5年内汽车用线销售额达到XXXX万元RMB 开发汽车链其他产品，如车载连接线束等，形成其他产品综合配套的供货能力。 管理体系改进计划 2016年前完成我公司的人力资源管理系统整合，实现人员岗位优化，管理流程与体制进一步优化。 已于2014年3月导入TS16949：2009质量体系并有序运行，计划于2015年9月申请并通过第三方TS16949：2009质量管理体系认证。 基础设施、生产能力、质量控制、精细化管理提升与新产品开发计划 基础设施：计划于2016年10月前搬入的正在筹建的标准新厂房，新厂房建筑面积25000M2。 生产能力：计划于投入两台汽车线专用设备，押出机1台和缆机1台，设备投资额约万元，进一步扩充公司关于汽车用线的生产能力与产品品种宽度。 生产效率： 2016年前对目前计时的工序进行《各工序标准工时》制定，2016年开始进行生产效率考核，进一步提升公司标准工时管理与生产效率。 成本精细化管理计划：2016年着手提升公司的财务精准化管理。逐步建立《管理会计政策》、《标准成本》和《管理会计财务报表》等现代化企业财务管理模式，进一步提升企业的管理核心竞争力。 质量合格率水平提升计划：建立完善的品质人员培训制度，持续辅导并提升协力厂商来料合格率，研讨制定出制程与成品质量控制关键点，从而进一步提升公司产品的最终合格率，实现客户满意。 新产品开发计划 序号 产品名称 计划日程 计划研发经费 立项时间 PPAP批准时间 1 公司各部门年度管理指标 质量目标及分解 序号 过程代码 过程类别 过程指标 目标值 计算方法 过程负责人 指标收集部门 监控方法 收集频次 1 2 3 4 5 6