白云湖生态农业旅游开发.doc

白云湖生态农业旅游开发指定联系人xxxxxx自治县旅游局长传真号码0739738xx41地址xx儒林镇邮政编码42xx00国家城市中国xx城步商业计划编号161授方签字公司xxxx自治县旅游局日期2003年9月18日目录第一章摘要03第二章项目介绍04一自然条件04二资源条件05三旅游区目标市场定位06四价值评估07第三章投资分析07一建设投资07二效益预测013第四章营销策划及管理17第五章附录18第一章摘要南山省级风景名胜区位于xx省西南边陲是以高山台地草原风光为主的生态旅游区白云湖景区是南山省级风景名胜区的一个独立景区位于巫水之麓巫水之源距广西桂林市180公里距邵阳市206公里距长沙市420公里主要包括白云洞和白云湖两个景点及卡田新寨两个民俗村景区内旅游资源丰富山青林深水秀洞奇苗寨民居风格独特民风原始古朴文化底蕴深厚开发旅游业前景广阔开发宗旨是充分利用白云湖景区的旅游资源进行项目开发将其建成湘西南旅游文化走廊的中心和桂林国际旅游大都市的后花园以旅游业发展带动县域经济腾飞促进少数民族脱贫致富白云湖景区已由广东中山大学旅游规划设计院编制好建设性详细规划整个景区旅游开发已获xx省发展计划委员会立项批项湘计产2001425号总建筑面积12000平方米总投资6710万元建设期至2005年完成功能分区规划为白云洞公园高峡平湖民谷风情村水上游乐园楚巫文化村等18个景点白云湖景区由xxxx自治县旅游局主要负责管理现已完成了景区公路游船码头水电通讯等前期基础设施建设尚需项目开发资金6200万元根据xx省关于鼓励外商投资条例精神xxxx自治县人民政府进一步制定了更加优惠的招商引资政策为投资者提供宽松稳定的发展环境第二章项目介绍一自然条件白云湖景区位于xxxx自治县县城东南部由白云湖湖区与湖区周边白云洞卡田村新寨村四个部分组成白云湖湖区地貌多为规模不一的大小溪谷和逶迤起伏的群山在大地构造上属于新华厦构造体系第三隆起带的南端系湘桂经向构造体系这里是巫水源头多条溪水呈树枝状分布从东西南三面汇入白云湖湖区常年水位为515520米平均水深83余米总蓄水量为36亿立方米白云洞系一组喀斯特地貌溶洞群地层复杂岩溶发育完好基岩裸露形成石牙漏斗和地下河多峰丛溶洼奇洞异石储水构造多地下河处于中等发育水质以碳酸钙型为主属低矿化淡水卡田村新寨地是两个苗族村寨位于湖区周围以农田耕作和捕鱼为主至今保持原始的生活习俗民居建筑具有浓郁的民族特色村寨风光秀美如画白云湖景区地处中亚热带季风湿润气候区属中亚热带山地气候冬少严寒夏无酷暑四季分明雨量充沛年均气温16年均降水量14321mm无霜期260286天景区内植覆盖率高主要分布常绿阔叶林杉木林及马尾松林覆盖率达85二资源条件白云湖景区包括地文水文生物景观等自然旅游资源和苗族民俗节庆文化戏曲文艺及特色民居等人文旅游资源地文景观主要指白云洞溶洞群景观白云洞总面积778亩上下共六层全长3400米洞腔最高处48米最大洞厅面积4200平方米洞内石乳石幔石帘石瀑石柱石笋石禽石兽等象形副真惟妙惟肖鹅管石等溶洞奇观密布秋冬时节常有白雾从洞口升腾状如樵夫炊烟俗称白云樵隐乃城步著名古景之一水文景观主要指白云湖白云湖突起于121米高坎之上湖面95平方公里200余座山岛点缀其中形成无数的峡谷水巷绵延18公里长水质纯净水体清澈湖面时宽时窄沿岸山峦起伏郁郁葱葱湖光山气相映成趣生物景观主要指湖岸植被景观和野生动物鸟类活动由于多种植物群落的生长型叶型及树叶生长周期的不同使植被外貌差异明显特色各异具有一定有观赏价值岩羊麂鹿穿山甲鹰面猴等野生动物经常出没于山林间白鹭野鸭黄鹂等多种鸟类也时而展翅时而戏水时而欢鸣体现出人与大自然的和谐湖区内聚居的多为苗族清一色的吊脚楼苗拳药浴油茶等民风盛行庆鼓坛青草节等节庆活动热闹非凡傩戏舞龙耍狮苗族歌舞等戏曲文艺节目异彩纷呈白云湖旅游区内的人文旅游资源丰富而独特三旅游区目标市场定位从xxxx自治县的地缘位置及近中期交通状况来分析对照城步县旅游市场调查及预测白云湖旅游区建成后的目标市场布局分为三级一级目标市场城步及其邻县邵阳市这些地区是游客来源的主力是先导市场二级目标市场怀化张家界长沙湘潭株洲永州等500公里以内的xx市县及广西桂林龙胜资源和贵州黎平等邻近市县三级目标市场广东湖北上海等中国南方地区四价值评估白云湖景区包涵一定的自然景观和人文景观以溶洞景观山水风光苗族民俗风情为主要内容是既有一定观赏性又具备较强参与性的生态旅游区生态环境良好景区内水电供应充足无三废和躁音污染空气清新水质清沌安详宁静环境质量优良特别是庆鼓坛与傩戏等民族文化旅游资源与国内同类地区相比具有突出优势可作为白云湖景区的特色资源基础整个景区开发投资估算为6710万元投资规模中等随着南山风景名胜区的大力开发建设以桂林旅游市场为依托只要充分搞好市场营销策划不断开拓占领客源市场就能在较短期间收回投资效益明显因此投资白云湖景区开发是十分可行的第三章投资分析根据白云湖景区开发可行性论证报告和白云湖景区修建性详细规划景区整体开发投资估算为6710万元见表1表5一建设投资一景点项目建设投资景点项目建设投资推框算表表1序号景点名称建设内容金额万元白云洞公园公里洞内盘桓游道白云书院30诗词碑林白云洞避暑同庄购物中心白云寺天然冷冻库20高峡平湖观景亭80铁索桥高架飞越娱乐索桥民俗风情村卡田新寨两个民俗文化村及移民村211090310水上游乐区购置各种游船水上建筑岛上建筑野生动物园购买喂养各种野生动物狩猎探险区森林探险站30观景台购置猎枪动物饲养场花岛培植花卉建亭榭序号景点名称建设内容金额万元经济植物园药材林杉松木林笋竹林珍稀树种林休闲疗养区水庄渡假别墅渡假宾馆老年活动中心青峦碧影情人岛风雨桥仿生建筑古木老林游道林木保护凉亭垂钓观鱼岛土堤钓鱼台仿生建筑烧烤场飞瀑流泉引水建人工瀑布梁山水寨建座水榭聚义堂山野渔村新建或搬迁户渔户村湖区上游接待站新建中高档床位150张300300小庐山游乐城白云洞至白云湖中途三星级民族宾馆网球场保龄球馆游泳池娱乐城景点维护维护性建设合计二景区公路建设改造投资景区公路建设改造投资框算表表2序号走向等级红线宽度m性质长度km金额万元1白云洞公园湖区码头游道10改造320422码头休闲疗养区游道6新建260303休闲疗养区野生动物园游道6新建400504休闲疗养区经济植物园游道4新建480555码头渡假宾馆别墅游道6新建325446休闲疗养区上游接待站林荫道10新建420387码头民俗文化村东西游道6新建东285西362668码头青峦碧影梁山水寨游道5新建632107合计3684432三景区停车场建设投资景区停车场建设投资框算表表3序号停车场位置面积m2金额万元码头停车坪渡假别墅宾馆上游接待站小庐山游乐城合计四景区建设征地投资景区建设征地投资框算表表4序号用地类型面积km2征地价格万元亩金额万元1旅游建设用地02071802移民建设用地008041103其它用地1403133合计168423五市政及其它建设投资市政及其它建设投资框算表表5序号工程项目建设内容及工程量金额万元绿化建筑景点环境绿化2森林防火及病虫害防治40电力系统建2kv开闭所2个变电室输电线路80电讯建个讯号塔电话亭个邮政所光缆给排水系统供水干管排水干管供水池水站交通工程旅游车辆个码头运输船只公共服务设施摄影点游乐场所垃圾转运站诊所60景区管理费年不可预计费合计目前已由xxxx自治县人民政府完成投入510万元修建了湖区入口公路码头电讯等部分设施建设尚需6200万元开发建设资金二效益预测白云湖景区可遵循边投资边经营边受益开发原则根据目前xxxx自治县游客接待调查统计分析完成投资50后可按年接待25万人次的10递增比预测投资收益一白云洞公园景点1年游客客量25万人次1025万人次2年旅游总收入年游客量每万人次消费数25万人次200万元万人次500万元3年总利润年旅游总收入利率40500万元40200万元二高峡平湖景点1年游客量25万人次5125万人次2年旅游总收入125万人次150万元万人次1875万元3年总利润1875万元356563万元三民俗风情村景点1年游客量25万人次5125万人次2年旅游总收入125万人次250万元万人次3125万元3年总利润3125万元40125万元四水上游乐区景点1年游客量25万人次1025万人次2年旅游总收入25万人次180万元万人次450万元3年总利润450万元30135万元五野生动物园景点1年游客量25万人次3075万人次2年旅游总收入075万人次90万元万人次675万元3年总利润675万元503375万元六山野渔村景点1年游客量25万人次3075万人次2年旅游总收入075万人次190万元万人次1425万元3年总利润1425万元4057万元七狩猎探险区景点1年游客量25万人次205万人次2年旅游总收入05万人次400万元万人次200万元3年总利润200万元3570万元八花岛景点1年游客量25万人次3075万人次2年旅游总收入075万人次190万元万人次1425万元3年总利润1425万元304275万元九经济植物园景点1年游客量25万人次205万人次2年旅游总收入05万人次100万元万人次50万元3年总利润50万元5025万元十休闲疗养区景点1年游客量25万人次5125万人次2年旅游总收入125万人次100万元万人次1250万元3年总利润1250万元30375万元十一青峦碧影景点1年游客量25万人次5125万人次2年旅游总收入125万人次180万元万人次225万元3年总利润225万元30675万元十二古木老林景点1年游客量25万人次205万人次2年旅游总收入05万人次60万元万人次30万元3年总利润30万元4012万元十三其它景点1年游客量25万人次1025万人次2年旅游总收入25万人次200万元万人次500万元3年总利润500万元20100万元十四湖区上游接待站1年游客量25万人次1025万人次2年旅游总收入25万人次150万元万人次375万元3年总利润375万元301125万元十五小庐山游乐城景点1年游客量25万人次25625万人次2年旅游总收入625万人次150万元万人次3750万元3年总利润3750万元20750万元通过对以上景区景点的收益分析可得出1白云湖景区年旅游综合收入863247万元2白云湖景区利润总额217113万元按年总利润217113万元指标计算预留15的企业发展基金上交11的营业税及利息74的利润计160660万元即可完成成本收回由此可知项目投资回收期100项目投资回收期100项目投资回收期418年第四章营销策划及管理白云湖开发建成后营销应坚持突出民俗文化特色打造生态健康品牌主营渡假休闲旅游产品原则努力打通桂林城步张家界旅游循环线通过大力宣传不断开拓占领中国南方及东南亚旅游市场努力实现年接待游客递增1525的增长目标白云湖景区开发适合独家投资独家经营独家管理应按照现代企业管理模式组建白云湖旅游开发经营股份有限公司运用现代企业管理手段协调开展旅游接待特色餐饮娱乐购物交通营运等综合配套服务不断增强市场竞争力第五章附录景区管理机构管理人员介绍颜家连男45岁中共党员硕士研究生参加过79年自卫反击战立功受奖先后担任过乡长书记企业法人局长等职务饶立旺男38岁中共党员本科学历经济管理专业经济师19861999年先后担任过多家企业法人代表安建华男30岁金融专业硕士研究生有注册会计师职称先后担任过企业总会计旅游局副局长等职务阳盛武男31岁中共党员毕业于北京舞蹈学院本科学历民族舞蹈家1999年创作的乡恋在全国少数民族体运会上会上荣获一等奖现任旅游局副局长兼全县旅游景区艺术总监等职务肖辉乐男40岁中共党员留美博士高级工程师国家注册规划师19911996年在美休斯顿大学留学1998年回国支援家乡建设