2 . 内审实施方案

共青科技职业学院 2016 年内审实施方案 “、 本校内审员会议: 1、 参加人员: 赵青伟、刘金华、黄海滨、李美白、王火平、 孔蔷桥 2、 会议内容: (1) 确定内审员名单和内审组长; 组长: 刘金华 内审员: 黄海滨、李美白、王火平、孔芯桥 (2) 对文件审核进行分工，文件审核时间为5月9 日-13 日, 《见附件) 区 Da | as | [EC 一 | [ET 第二组 刘人金华、李美白 [ER [ETT De ee ee | 第三组 黄海滨、孔芒桥 [ET 一| |  《3) 确定内审实施计划 3、 会议时间和地点: 赵青伟副校长办公室; 2016年5月9日16:00。 二、 聘请长江海事局高级审核员〈解建强) 进行指导，计划 2016 年5月13日到校 三、 确定现场审核时间，定于 2016 年 5 月 14 日 09:00 首次会议， 5 月 14 日为现场审核时间，15 日 10:30 举行审核末次会议。  附件一文件审核 时间 审核内容 涉及 | 审核员 部门 S 月 9 | 本校的船员教育和培训质量体系文件 ( 质量手册、| 教务处 。 | 赵青伟 日 程序文件、岗位职责、质量记录、工作流程标准。| 航海学院 | 解建强 至 程序文件 (B) 所涉及的程序: 胡培中心 | 王火平 S 月| 1、GQKJ/B/0101 质量方针和质量目标控制程序 | 校办公室 13 日 | 2、GQKJ/B/0201 学校沟通管理程序 质管办 3、GQKJ/B/0301 人才培养方案和课程教学大网 管理程序 4、GQKJ/B/0402 学生学籍注册和毕业证书管理 程序 5、GQKJ/B/0504 实习教学管理程序 6、GQKJ/B/0602 教材管理程序 7、GQKJ/B/0701 教务管理程序 8、GQKJ/B/0702 理论教学管理程序 9、GQKJ/B/0703 实践教学管理程序 10、GQKJVB/0705 船员培训管理程序 11、GQKJ/B/0901 质量记录控制程序 12、GQKJ/B/1001 纠正和预防措施控制程序 13、GQKJVB/1101 文件和资料控制程序 14、GQKJ/B/1201 内部审核程序 15、GQKJ/B/1202 管理评审程序 工作流程标准〈C5)所涉及程序: 1、GQKJ/C5/02 教务处工作流程标准 2、GQKJ/C5/01 学校办公室与行政事务中心工作 流程标准 3、GQKJ/C5103 基础数据统计与控制工作流程标 准 5月9 |本校 的船员教育和培训质量体系文件(质量手 | 学工处| 刘金华 日 册、程序文件、岗位职责、质量记录、工作流程 | 人事处| 李美白 至 标准。 资产处 5 月| 程序文件 B) 所涉及的程序: 督导室 13上日 1、GQKJVB/0403 学生档案管理程序