销售采购合同评审.docx

销售采购合同评审1评审内容销售采购合同进行效益评审按部门确定的产品系列进行评审重点考察出库金额库存金额应收账款等指标未提供效益评审表综合经营管理部有权拒绝评审部门提供销售采购的合格供方名录价格政策及评价标准同时提供各产品系列的安全库存采购周期在综合经营管理部备案作为采购合同评审的依据之一2评审权限采购金额库存金额产品商品销售收入3000万元的部门产品商品销售收入3000万元的部门经营管理部权限本部权限小于上月出库金额提出效益评审提出效益评审确认评审盖章大于上月出库金额大于300万提出效益评审提出效益评审确认评审无重大风险盖章有重大风险审批后盖章小于300万大于50万提出效益评审完成效益评审确认评审无重大风险盖章有重大风险审批后盖章小于50万完成效益评审完成效益评审确认评审盖章3评审流程31采购员负责填写销售采购合同效益评审表中的送审人意见对供应商选择价格政策应注意的重大问题进行说明同时对合同文本的规范性合法性负责未有责任部门授权人员签字的合同文本不应进行评审32送审人填制完成销售采购合同效益评审表后部门内授权人员按备案的供应商名录及相应的价格政策安全库存进行详细的效益评审提出相应的评审意见部门授权人员在落实相应的评审意见后进行采购效益的授权审批33部门内部完成效益评审后将销售采购合同效益评审表需要盖章的合同文本送综合经营管理部进行本部级合同评审同时提交供应商名录及相应的价格政策未提供相应证明材料者综合经营管理部有权拒绝评审34综合经营管理部接到效益评审的请求后即开始程序审查341首先进行法律风险评审对未使用本部推荐的标准文本的提交法律顾问进行法律风险评审对使用本部推荐的标准文本进入效益评审342提供明确效益证明材料者综合经营管理部根据经营数据进行确认未提供效益证明材料者综合经营管理部根据实际情况拒绝评审或提出效益确认意见343综合经营管理部完成效益评审后根据授权范围进行最终审批344最终审批完成后综合经营管理部进行编号盖章归档数据登录4评审时间41法律风险评审原则上当天完成特殊情况可延迟到第二个工作日42原则上整个合同评审在接到评审申请后1小时内完成评审特殊情况可延迟到2个完整工作日5合同立项合同约定生效条款实现时采购合同自动立项可开展相应经济活动6销售采购合同效益评审表应用信息系统部销售采购合同效益评审表部门名称单位元供货方产品系列编号采购合同号序号设备名称规格型号库存数量库存单价上次采购后累计出库数量采购数量采购单价采购总价预计销售单价预计销售毛利率合计业务部门送审人送审说明发票类型付款方式合同说明送审人签字签字日期业务部门评审意见业务部门授权人员签字签字日期事业本部授权部门评审意见事业本部授权人员签字签字日期事业本部授权领导最终审批意见事业本部授权领导签字签字日期