出差管理办法.docx

第页出差管理规定第一条本办法适用于集团总部及各分子公司员工离开长沙从事公务活动的管理第二条员工出差须提前填写出差申请单经部门负责人签署意见后报主管领导批准其中各职能部门负责人及以上管理人员出差需报集团总裁批准第三条员工须提前两日凭已获批准的出差申请单到行政人力资源中心申请订票并到财务中心借支报销各项差旅费用否则行政人力资源中心有权拒绝为其办理订票服务财务中心有权拒绝借支差旅费或报销相关费用第四条代购机票一律加购保险并做好登记与积分统计第五条员工出差均应选择合理路线依规定的乘坐标准出行不得因私绕道否则合理线路及规定标准之外的所有费用由当事人自行承担且不给予任何补助因此而延误的工作时间以旷工计并按人力资源管理文件类型研发生产营销管理财务行政人事出差管理规定文件编号版本状态共页阅文范围集团公司各部门各子分公司修订实施日期文件级别文件密级编制文件收阅审核批准第页制度进行处理员工出差因不可抗力或工作原因需要延时或绕道的须经批准批准程序与出差审批程序相同员工在外地或紧急情况下无法履行审批程序应电话向主管领导请示第六条费用标准员工出差乘坐交通工具住宿费及餐费补助标准如下项目交通工具住宿费元天餐费补助元天级别飞机火车高铁一类地区省会城市市县地一类地区省会城市市县地可乘软卧头等可乘硬卧头等可乘硬卧一等硬卧二等级以下硬卧二等备注表中一类地区包括广州上海北京天津重庆及特区深圳珠海厦门青岛海南等员工出差至港澳台地区或国外须在出差前详列预算计划按照程序报总裁批准公司总部与一些经济型饭店取得联系并签订协议员工出差须入住指定的饭店为员工出差提供方便并控制费用第七条执行办法员工出差期间的住宿及餐费补助原则上采取包干总和的形第页式在未超过标准的范围内凭发票报销包干时段从到达目的地当天开始计算至离开止如早晨返回只报销前一天的包干费用如晚上返回只报销当天的包干费用住宿费标准一般指每天每间若为同性二人同时出差按一个房间标准报支级含以上管理人员出差可单独住宿往返途中乘坐交通工具晚上的火车卧铺除外视情给予餐费补助超过小时者按元人包干超过小时者按元人包干第八条公司外派学习参加会议或公务考察按照以下方案执行如果由主办单位或者接待单位负责解决食宿的公司不再给予补助外派学习参加会议或公务考察有指定接待酒店的在公司出差费用标准范围内的按照实际发生费用执行报销如果超出公司出差费用标准范围的须在出差申请单中特别注明并得到领导批准同意后方可执行在参加学习会议时如果学习会议地点与食宿酒店不在同一处的其往返的市内交通费按照交通费报销办法执行因实际工作需要员工包括司机若随同上司出差须在出差申请单上注明并经领导批准后可按照其上司相同的标准执行第九条交通费报销办法出差至外地时市区交通费同城除外在省内出差级经理含以上人员交通费每人每天元级以下人员每人每天元在省外出差级经理含以上人员交通费每人每天元级以下人员每人每天元在标准范围内凭票报销如有客户派车则不报销交通费用员工在市内办公事原则上只能报销公交车票特殊情况须乘坐出租车的应事先请示部门负责人否则不予报销第十条员工出差归来后须及时向所在部门负责人或主管领导口头或书面提交出差工作报告第十一条出差费用报销一员工出差相关费用须在个工作日内凭票报销否则财务中心有权自薪资中扣回其借支员工出差不计发加班费节假日出差的经部门批准行政人力资源中心复核后可酌情安排补休出差期间的考勤按人第页力资源相关制度执行随同上级领导出差的员工已按实报销费用的不另计发补贴二出差过程无法预见的其它费用如应酬购买急需物品的费用等开支前须得到直接上级的批准报销费用时需有批准人签字出差期间因业务需要而花费的公关等费用另以费用申请单分别报销不能并入差旅费申请三员工出差过程中如遇疾病自然灾害或工作等原因需延时的须得到所在部门和主管领导的批准否则延时部分视同旷工不予报销私自延时部分的任何费用四员工出差出发当日在时以后返回当日在时前的不计入出差天数出发当日在时以后时以前返回当日在时以后时以前的按半天计入出差天数附件出差申请单第页出差申请单申请日期年月日姓名部门职务代理人出差地点出差事由预计用时预计旅费大写人民币万仟佰拾元整小写元备注部门负责人行政审核领导审批出差申请单申请日期年月日姓名部门职务代理人出差地点出差事由预计用时预计旅费大写人民币万仟佰拾元整小写元备注部门负责人行政审核领导审批