多晶硅产品.doc

多晶硅产品项目计划书目录第一章总论第二章市场需求预测与拟建规模第三章外部协作条件与技术方案第四章建设内容第五章职业安全和工业卫生第六章环境影响与治理措施第七章企业组织和劳动定员第八章投资估算与资金筹措第九章经济影响分析第十章社会影响分析第一章总论一项目名称企业新建工程建设项目二项目建设单位及负责人建设单位某联合硅业有限公司扩建地址某工业区项目负责人技术及经济负责人三建设单位简介某联合硅业有限公司属民营企业我公司专门从事多晶硅系列产品的研究与开发工作多年来企业依靠科技进步和科学管理产品不断升级及工艺更新吸收国内外先进技术不断提高的产品质量目前产品质量已达到国内先进水平四项目背景及建设的必要性多晶硅是硅产品产业链中的一个极为重要的中间产品是制造硅抛光片太阳能电池及高纯硅制品的主要原料是信息产业和新能源产业最基础的原材料随着全球信息技术不断进步对于半导体硅的需求量日益增加世界半导体市场平均以每年以上的速度递增在国内及国际市场带动下近年多晶硅需求量急剧增加国内多晶硅是严重短缺年国内需求量吨市场缺口吨全世界的总产量为吨而需求量为吨出现了吨的市场缺口年需求量达多吨而国内生产能力不超过吨缺口量约吨而同时国际市场也是供不应求需求量达吨这些情况造成了年多晶硅产品价格的大幅度上扬进而对其下游的太阳能光伏产业造成了较大影响由于各大厂商产能的释放和新增产能的形成国际市场的多晶硅供应将会有较大幅度的增长但与太阳能产业的旺盛需求相比仍存在较大的缺口今后年我国将成为世界上电子信息产品的主要生产国和主要市场多晶硅的需求量会变的更大国家为此将多晶硅列入当前重点鼓励发展产业项目达产后的市场前景本项目生产的新产品主要是多晶硅产品多晶硅是产业及太阳能光伏产业的关键性材料随着产业的快速增长以及太阳能光伏发电产业的兴起对多晶硅需求高速增长目前我国的有机硅产品依靠进口项目达产后有效地抑制依靠进口的局面公司将形成完整的多晶硅产品生产体系有利于节汇根据市场调查与分析认为大力开发和生产多晶硅系列具有良好的发展前景也是符合国家产业的政策的既有很好的经济效益又有良好的社会效益所以说此项目的开发与建设是可行的第二章市场需求预测与拟建规模一市场前景分析本项目属于国家鼓励类项目符合国家有关产业政策有机硅有机氟及高性能无机氟化工产品生产为国家鼓励外商投资类产业年产业结构调整指导目录年本其中第九条金属制品业中规定有机氟及高性能无机氟化工产品生产属于鼓励类其次本项目有利于扩大生产多晶硅为国家创造更多的节汇和税收本项目主要生产多晶硅产品主要应用于产业及太阳能光伏产业产品科技含量高附加值高有利于为国家创造更多的节汇和税收第三本项目有利于降低单位制造成本随着生产规模的扩大有利于本公司原材料采购价格的进一步降低同时拟引进的设备大多属国内外先进水平有利于减少单位材料用量在降低次品率和能耗方面拟引进先进设备的作用尤其突出通过生产效率和加工精度的提高机械能耗的降低有利于降低加工成本降低废品损失从而降低制造成本第四本项目有利于扩大仓储能力加强销售除考虑供货商的产品价格品质外还把供货商的产品储存能力和按时交货能力作为重要的考虑因素随着本公司销售收入的不断增长对仓储的压力日益增加目前的场地已经不能满足日益增长的仓储需要通过新建库房将保证本公司在该方面的需要所以说市场销售广泛前景非常乐观二建设规模该项目征地亩计平方米拟建厂房建筑面积平方米绿化率建筑系数购置相应的生产设备可形成年产多晶硅吨的生产能力第三章外部协作条件与技术方案一外部协作条件材料供应本项目主要外购资源品种数量见下表序号资源名称年消耗量单位消耗量行业消耗定额同比工业硅金属镁根据工艺和质量要求价格等情况拟用国内市场就近采购节能及节水措施评价根据电力负荷分类标准本工程属于三类负荷负荷估算用电量办公用房按计算生产用电根据生产设备配备情况并结合企业实际用电情况按估算用电量计算表项目数量规模用电指标用电量备注办公用电生活区用电生产车间照明生产用电根据设备配备其它总计节能措施在设备选型和安置上要严格把关积极选用合理用能的高效设备在价格合理的情况下尽量采用技术先进精品优良结构合理机械强度高使用寿命长的节能设备以有效降低产品的能耗每一车间安置电表加强计量管理真实反映生产过程中的能耗以便进一步制订和实施节能措施运输条件企业所处的地理位置交通发达公路铁路等都十分便利所需运进的各种原燃料和运出的产成品都能得到保障人力资源人力资源雄厚金华某地区大专院校及科研单位人才济济可为新兴的高新技术企业提供知识和技术支持二建设条件首先本项目属招商引资项目已得到龙游县人民政府大力支持拟建厂区位于某工业经济开发区工业用地亩并由当地政府负责园区企业红线外基础设施配套达到五通一平标准建设资金全部自筹拟投资亿元含生产经营所需的流动资金本着持续经营滚动投资及能省则省原则实行分期投资方式建成年产多晶硅吨的生产规模三技术方案多晶硅多晶硅生产工艺方法硅烷法硅烷热分解法硅烷是以四氯化硅氢化法硅合金分解法氢化物还原法硅的直接氢化法等方法制取然后将制得的硅烷气提纯后在热分解炉生产纯度较高的棒状多晶硅以前只有日本小松掌握此技术由于发生过严重的爆炸事故后没有继续扩大生产但美国和公司仍采用硅烷气热分解生产纯度较高的电子级多晶硅产品产品工艺工艺流程硅烷法工业硅金属镁经过氯气经过出馏经馏分解炉多晶炉新增设备新增主要国产设备估算表单位万元序号设备名称规格型号单位数量单价金额产地硅镁合金炉台亿亿发生炉台分解炉台合计亿第四章建设内容该项目占地面积亩约平方米其中建地面积平方米生产车间门卫办公楼宿舍展示厅及研究中心机房配电房第五章职业安全和工业卫生工业卫生防岗位尘毒熔炼炉在熔炼过程中产生的废气和熔炼后的熔渣经布袋式净化系统净化后达标排放到大气中氯化作业区要设置吸烟罩和排气扇及发生炉区域要有通风换气设施防热辐射防暑降温及采暖高温作业区设轴流风机进行局部通风降温操作室控制室设有暖气空调职业安全本项目严格执行国家有关职业安全和工业卫生规范依据安全第一预防为主的方针积极采取有效措施努力改善安全和卫生条件做好文明生产工程设计时按照建筑设计防火规范和供配电系统设计规范总图布置设备建筑物的防火间距消防通道等符合要求厂房及建筑物的外墙配置消防设施电器配备设施选用封闭式设备所有电器及金属设备外壳均要接地职工上岗前均需进行安全教育和技能培训了解和掌握设备性能特点和操作规程杜绝工伤事故发生确保安全生产和工人的身体健康设立专职安全生产管理机构建立生产管理制度定期向职工进行有关教育和考核经常检查并完善各类安全设施杜绝人为事故发生购置足够数量的劳保用品如口罩手套等供操作人员使用在生产区内设置安全牌鲜明地标出防火禁止吸烟等警告厂区内配置足够的消防器具并设置消防道路和周边安全通道第六章环境影响与治理措施本项目设计时已严格按照下列有关规定规范和标准执行企业环境保护设计若干规定某省污水及废气排放标准本项目在生产过程中对环境造成影响的主要有熔炼过程中生产固体废弃物治理措施废水处理措施本项目设有循环废水处理系统对废水中含有少量粉尘和油经沉淀池沉淀除油冷却后循环使用产生的排放废水已达到排放标准排放固体弃废物可以综合利用熔炼炉渣经破碎捡选后的氧化渣可用于填坑筑路还原渣可供水泥厂作水泥原料加以利用第七章企业组织和劳动定员组织结构图见下页组织结构图劳动定额序号岗位名称编制人数生产车间辅助车间检化验环卫绿化第八章投资估算与资金筹措本估算根据主体车间设备公用施工设备厂房环保等设施报估价汇总编制第一期项目总投资亿元其中设备等投资亿元本工程基本投资构成及设备单位万元序号项目金额土建工程土地建筑工程设备投资设备工装购置费安装工程费其他费用流动资金项目投入总额二资金筹措经测算该项目总投资万元含生产经营用流动资金均由企业自行筹集第九章经济影响分析国民经济评价采用的社会折现率汇率按人民银行挂牌汇率计算本项目属于竞争性项目投入和产出货物的价格取决于市场价格所以财务评价的价格为市场价国民经济评价不仅要考核直接经济效益和直接费用同时还需考虑间接效益和间接费用间接效益主要包括快项目建设更好地满足市场的需求该项目投入为某工业经济开发区的发展起到一定的作用同时也繁荣了区域经济解决部分富余劳动力扩大社会就业面经济效益测算表序号指标名称单位金额备注一生产总成本万元原辅材料费用万元燃料动力费用万元工资及福利费万元摊销费用万元折旧费用万元年修理费用万元其它费用万元销售费用万元管理费用万元财务费用万元二销售收入万元三销售税金及附加万元税金万元附加费万元四销售利润万元五所得税万元经济指标投资回收期含建设期年年销售收入万元净利润万元上交税金万元敏感性分析在设备投资产品售价主要原材料价格生产负荷等不确定因素变化的情况下分别对项目内部收益率进行敏感性分析敏感性分析表序号不确定因素不确定因素变动幅度内部收益率敏感性系数临界度基本方案设备投资销售价格原材料价格由敏感性分析结果表明行业内部收益率为项目内部收益率为均高于社会折现率的要求此外还有许多未及量化的间接效益敏感性分析表明项目有较强的抗风险能力纵上所述从项目对国民经济产生的直接效益和间接效益看不仅直接效益能满足社会折现率的要求还有较好的间接效益因此说本项目具有经济合理性是可行的社会影响分析该技改项目的投入加快企业产品结构的调整完善企业技术创新体系提高技术装备水平促使产品质量全面提升进一步满足市场需求扩大就业面与提高劳动生产率因此产生良好的社会影响与社会效益该技改项目的投入能逐步与之形成铸造机加工电镀装配专业市场产品营销等较为完整的产业链以产业联系为纽带将与地方经济紧紧地连接在一起形成稳定的产业集群按照产业链的形成规律更好地推动主导产业及相关产业聚集发展创造产业配套的综合优势该技改项目的投入主要存在市场需求量原材料价格市场竞争力外协配套生产能力等因素规避风险的对策加快市场开发尽快建立完善的销售网点和营销体制采取必要的宣传推销措施尽快建立有效的售后服务和配件供应体系降低配件价格扩大和稳定市场的占有份额抵御需求变化努力降低投资采购和制造成本构成较大的变动空间以增强产品竞争力采用灵活的采购方式加强外协配套户的择优选用并与配套厂家紧密合作积极协助配套厂家降低成本提高产品质量及时满足生产需求减少库存量结论某联合硅业有限公司建设工程经济上是可行的产品定位合理效益显著在发挥原企业优势的同时扩大了规模会产生更大的经济效益与更好的社会效益应尽早使该项目得到实施和投产