某建筑安全生产隐患排查治理工作检查表.doc

建筑安全生产隐患排查治理工作检查表 受检项目名称 建筑面积： 工程造价： 开工日期： 形象进度： 建设单位： 监理单位： 资质等级： 施工单位（总包）： 资质等级： 施工单位（分包）： 资质等级： 项目分类 序号 检查项目 检查情况 评价 一 安全生产责任制的建立及落实情况 已经建立安全生产责任制，内容齐全，责任明确落实到人，签订人符合要求。 □好 已经建立安全生产责任制，责任落实到人。 □中 已经建立安全生产责任制，但责任未明确到人或尚未制定安全生产责任制。 □差 二 施工现场隐患排查制度及重大危险源管理制度建立及落实情况 建立制度，并已认真组织落实。 □好 建立制度，基本落实。 □中 未建立制度或未落实。 □差 三 重大事故应急预案制定及演练情况 按规定制定重大事故应急预案，并已进行演练。 □好 基本按规定制定重大事故应急预案，演练基本达到要求。 □中 没有按规定制定重大事故应急预案或未进行演练。 □差 四 在建工程项目施工许可、质量安全监督手续办理情况 工程项目施工许可、质量安全监督手续齐全。 □好 未办理施工许可或质量安全监督手续。 □差 五 是否存在企业无资质施工、越级承包、转包及违法分包等问题 不存在企业无资质施工、越级承包、转包及违法分包等问题。 □好 存在企业无资质施工、越级承包、转包及违法分包问题。 □差 六 在建工程项目施工组织设计中的安全技术措施制定执行情况，危险性较大工程专项施工方案制定执行情况 按照要求和规范制定安全技术措施，对危险性较大的工程按要求制定专项施工方案。 □好 已制定安全技术措施，但未对危险性较大的工程制定详细的专项施工方案。 □中 未按照要求和规范制定安全技术措施或未对危险性较大的工程制定专项施工方案。 □差 七 安全防护用具配备及使用情况 按照要求配备齐全、合格的安全防护用具并正确使用。 □好 基本按照要求配备安全防护用具，并按要求使用。 □中 没有按照要求配备安全防护用具或未正确使用。 □差 八 建筑起重机械设备安拆方案制定和实施、安拆单位资质及人员资格等情况 安拆单位及人员具备相应资质，按照要求制定和实施建筑起重机械设备安拆方案，并按照安拆方案进行拆除。 □好 安拆单位及人员具备相应资质，基本按照要求安拆建筑起重机械设备。 □中 安拆人员不具备相应资质、没有按照要求制定建筑起重机械设备安拆方案或未按照安拆方案进行拆除。 □差 九 安全防护情况（包括整体提升脚手架、临边洞口防护、施工用吊篮、物料提升机、卸料平台、基坑与土方支护等） 按照规范和要求进行安全防护。 □好 基本按照规范和要求进行安全防护。 □中 没有按照规范和要求进行安全防护。 □差 十 施工用钢管、扣件是否具有检验证明；承重支撑架体系的搭设是否符合规范要求 施工用钢管、扣件有检验证明；承重支撑架体系符合规范要求。 □好 施工用钢管、扣件检验证明基本齐全；承重支撑架体系基本符合规范要求。 □中 施工用钢管、扣件检验证明不齐全；承重支撑架体系不符合规范要求。 □差 合计 （数量） 好 ;中 ; 差 。 检查组成员签字： 年 月 日 检查表填写说明 表三中检查项目共有10项，每项均按实际情况评价好、中、差。分项评价结束后，统计表格中好、中、差的数量。 好：10项中“好”的个数≥9项；较好：10项中“好”的个数≥7项； 中：10项中“好”的个数在≥5项； 差：“好”、“较好”和“中”条件以外的任何情况。 附件二 工程建设各方责任主体和有关机构质量安全行为检查表 项目名称： 承建单位： 项目经理： 年 月 日 序 号 责任单位 检 查 项 目 检 查 情 况 评 价 备注 符合 基本符合 不符合 建 设 单 位 施工前办理质量安全监督手续情况 按规定办理情况 施工前办理施工图设计文件审查情况 按规定办理情况 施工前办理施工许可(开工报告)情况 按规定办理情况 按规定委托监理情况 按规定委托情况 组织图纸会审、设计交底、设计变更工作情况 组织图纸会审、设计交底、设计变更工作情况 原设计有重大修改、变动的，施工图设计文件重新报审情况 是否按要求重新报审情况 安全防护、文明施工措施费用 在施工合同中是否单列 支付计划 施工现场及毗邻区域有关资料 是否向施工单位提供各类管线以及气象、水文资料、相邻建筑、地下工程等有关资料 工程发包 是否将工程肢解发包 勘 察 单 位 单位资质、人员资格、配备情况 单位资质、人员资格是否符合相应要求 参加地基验槽情况 是否参加了地基验槽验收 是否出具勘察质量检查报告 设 计 单 位 单位资质、人员资格、专业人员配备情况 单位资质、人员资格是否符合相应要求，专业人员配备齐全 参加地基验槽、基础、主体结构及有关重要部位工程质量验收和工程竣工验收情况 是否均参加了地基验槽、基础、主体结构及有关重要部位工程质量验收和工程竣工验收 签发设计修改变更、技术洽商通知情况 是否均签发了设计修改变更、技术洽商通知 参加有关工程质量问题的处理情况 是否参加有关工程质量问题的处理 施工单位 单位资质、项目经理部管理人员资格、配备及到位情况 单位资质、项目经理部管理人员资格是否符合相应要求，人员配备到位 主要专业工种操作上岗证、配备及到位情况 主要专业工种操作上岗证是否符合相应规定，工种配备及到位 施工组织设计或施工方案审批及执行情况 是否按管理制度审批施工组织设计或施工方案，并严格执行 施工现场施工操作技术规程及国家有关规范、标准的配置及实施情况 施工现场是否按规定配置施工操作技术规程及国家有关规范、标准 工程技术标准及经审查合格的施工图设计文件的实施情况 是否严格按工程技术标准及经审查合格的施工图设计文件的实施 施工单位 企业资质、安全生产许可证 企业资质是否与工程规模相符； 是否取得安全生产许可证； 是否办理安监手续。 项目管理人员的配备 是否按规定委派项目经理和督促项目健全质量、安全管理体系； 项目管理人员执证上岗和人证相符及坚守岗位情况；是否按规定取得B、C证。 对专业分包单位的管理 专业分包合同； 专业分包单位的资质、安全生产许可证是否符合要求； 项目专业分包单位质量、安全管理体系是否建立健全； 项目专业分包单位管理人员、特种作业人员执证上岗情况； 是否对专业分包工程安全生产进行安全管理； 是否进行了备案。 安全防护、文明施工措施费用 使用计划 专款专用情况（凭证）是否符合要求。 对工程项目的管理 是否制定对项目的安全管理计划，并组织实施，落实到安全机构和人员； 是否按制度开展定期检查和巡查； 是否组织督促工程项目排除安全隐患； 是否对整改回复进行认真核实； 是否按要求对危险性较大的分部工程的专项安全施工方案组织论证； 是否按要求对特种作业人员开展培训以及对作业人员开展三级安全教育。 安全管理 是否进行了开工安全条件审查；开工安全条件是否符合要求； 安全管理资料的制定整理是否符合要求； 施工单位 是否建立安全隐患台帐，对安全隐患是否做到定人、定时、定措施进行了整改，整改结果是否符合要求； 是否进行了危险源识别、监控和公示； “五牌一图”是否按规定设置。 安全技术措施 是否按规定进行有针对性的安全技术交底，是否履行签字程序； 是否按规定组织专业验收、分段评定，验收（评定）人员是否符合要求，验收（评定）是否按要求报备。 特殊环境及周边环境的安全施工措施 是否制定特殊环境施工的安全措施方案（预案），方案（预案）是否有针对性； 特殊环境施工安全防护措施是否有效落实； 对可能危及周边安全的外电防护、基坑、边坡、安全通道安全防护措施是否严密。 监 理 单 位 单位资质、项目监理机构的人员资格、配备及到位情况 单位资质、项目监理机构人员资格、人员配备是否符合要求。 监理规划、监理实施细则的编制审批内容的执行情况 按规定编制、审批监理规划、监理实施细则，并严格执行情况 对材料、构配件、设备投入使用或安装前进行审查情况 对材料、构配件、设备投入使用或安装前进行认真审查情况 对施工单位和专业分包单位的资质进行核查情况 审查施工单位和专业分包单位资质、安全生产许可证，三类人员及特种作业人员资格证书情况； 见证取样制度的实施情况 是否严格实施见证取样制度 对重点部位、关键工序实施旁站监理情况 是否严格按规定对重点部位、关键工序实施旁站监理，有相关记录 质量问题通知单签发及质量问题整改结果的复查情况 质量问题通知单签发手续齐全，质量问题整改结果的复查及时，资料齐全情况 安全教育培训 监理人员是否按规定接受安全教育培训； 安全生产制度、体系的审查 审查施工单位安全生产保障体系、安全生产责任制、各项规章制度及机构、人员配备情况； 审查施工单位应急救援预案和安全防护、文明施工措施费用情况 是否严格审查 审查施工现场安全防护、文明施工是否符合规范标准情况 是否严格审查 复核施工单位施工机械和各种设施的安全许可验收手续情况 是否严格复核 审查施工组织设计和专项施工方案是否符合工程建设强制性标准情况 是否严格审查 定期巡查检查危险性较大工程作业情况 是否按要求巡查检查 下达隐患整改通知、暂停整改通知情况；整改结果复查情况、对拒不整改或停工整改的履行报告职责情况 是否执行 检 测 机 构 检测业务核准的类别、业务范围及计量认证的情况 在规定的类别、业务范围内，并在计量认证的有效期内承接任务情况 是否超越核定的类别、业务范围承接任务 检测工作的制度执行情况 检测业务管理制度齐全，并按制度执行，有执行记录情况 检测内容和方法的规范性程度 所检测内容和方法均有规范性程序文件 检测报 告形成程序、数据及结论的符合性程度 检测单位内采用计算机局域联网，数据自动采集，计算机出具检测报告情况 图纸 查 机 构 机构是否通过建设行政主管部门 认定 认定 未认定 是否超越认定等级和认定范围 是否严格在认定等级和认定范围从事施工图审查工作 是否超越认定等级和认定范围，从事施工图审查工作 审查内容及审查质量 严格按国家有关规定进行施工图审查 是否存在有明显的错审、漏审行为 检查组成员签字： 年 月 日 附件三 工程建设强制性标准执行情况检查表 （一、勘察部分） 工程名称： 序号 检查项目 检查内容 评价 备注 符合 基本符合 不符合 1 原始记录是否规范、真实 钻探及取样 原位测试 室内试验 2 编制技术文件执行强制性标准情况 地质、水文评价 场地、地基勘察评价、地震效应勘察评价 对不良地质作用与特殊土的评价 3 勘察成果与实际情况的符合程度 地质条件 地下水 承载力和变形参数 4 违反工程建设强制性标准情况的说明 检 查 意 见 好 中 差 检查组成员签字： 检查日期： 工程建设强制性标准执行情况检查表 （二、设计部分） 工程名称： 序号 检查项目 检查内容 评价 备注 符合 基本符合 不符合 一 建筑设计和建筑防火 1 基本安全和公共利益 楼梯间、栏杆、窗台、走道、出入口 设计 2 屋面防水 防水等级、防水材料和措施 3 防火标准及 措施 耐火等级、构件耐火极限、平面布置、建筑构造和疏散 二 结构体系及设防标准 1 设防标准 抗震等级和场地类别 2 结构类型控制 最大高度、高宽比 3 体型规则性 平、竖向规则性，地震作用传递途径 三 混凝土结构构件 1 基本构造 节点构造与连接 2 框架梁柱 框架梁柱尺寸、配筋率和箍筋加密构造 3 悬挑构件 荷载和锚固构造 四 砌体结构构件 1 墙段承载力 墙段局部尺寸、墙体高厚比、横墙间距 2 构造柱、圈梁 设置 是否按烈度、层数、开间大小设置 五 建筑节能 1 建筑物体形系数 条式建筑（体形系数应≤0.35） 点式建筑（体形系数应≤0.40） 2 外围护结构传热系数K值（w/m2·℃） 墙体 门窗 屋面 六 违反工程建设强制性标准情况的说明 检 查 意 见 好 中 差 检查组成员签字： 检查日期： 工程建设强制性标准执行情况检查表 （三、施工部分） 工程名称： 序号 检查项目 检查内容 评价 备注 符合 基本符合 不符合 一、工程资料 1 原材料、成品、半成品、构配件质量证明文件和进场复试报告 结构用水泥、钢筋、外加剂、预拌混凝土、防水材料、砂、石、砖、砌块、预应力混凝土的锚具、夹具、门、窗、保温材料等质量合格证明文件和进场验收记录，对重要工程使用水泥、钢材及预制构件结构性能检测报告 2 见证取样和送检 记录 承重结构用水泥、外加剂、混凝土试块、砂浆试块、钢筋及连接接头试件、承重墙的砖、砌块和防水材料等见证取样和送检记录资料及相关试验（检验）报告单 3 施工图设计文件变更、洽商 施工图设计文件变更、洽商应符合程序，记录完整 4 施工试验报告 （记录） 混凝土试块、砌筑砂浆试块抗压强度试验报告及统计评定、钢筋焊接、机械连接、钢结构焊缝质量检测报告、基桩检测报告、回填土检验报告等 5 施工记录 工程定位、基槽验线、桩基础隐蔽记录、楼层标高、轴线、垂直度、沉降观测等测量复核记录；混凝土施工记录；预应力张拉、灌浆记录；桩基施工记录应内容完整、有效真实 6 质量验收记录 检验批、分项、分部验收及隐蔽工程验收记录应内容齐全、结论明确、签认手续完整，参与验收人员应具有相应资格 7 质量问题的处理 检查工程发生违反强制性条文的质量问题的调查、处理记录 二、地基基础 1 复合地基 地基强度或承载力检验、单桩强度检验方法和数量应符合要求 2 桩基础 工程桩承载力检验方法和数量应符合要求 3 基坑开挖 开挖顺序、方法、保护措施、排水措施，基坑周边堆载情况，基坑（槽）支撑监测情况 三、混凝土结构 1 模板与支架的设计 模板的设计方案及实施情况，现场查看其承载能力、刚度和稳定性情况 2 受力钢筋品种、级别、规格和数量 对照施工图检查及钢筋代换情况 3 预应力钢筋 预应力筋张拉锚固，锚固端处理及锚具封闭 4 混凝土强度和试块留置 现场混凝土配合比实施情况，计量器具设置应用；预拌混凝土的坍落度；混凝土试块取样部位、频率、留置数量、养护环境、标识等 四、砌体结构 1 砌筑砂浆强度和试块留置 现场砂浆配合比实施情况，计量器具设置应用，砂浆使用时间、砂浆试块取样部位、频率、留置数量、养护环境、标识等 2 小砌块质量 施工时所用小砌块的产品龄期不应小于28天，承重墙体严禁使用断裂小砌块，小砌块应底面朝上反砌于墙上 3 预制承重构件安装 观察检查已安装的预制承重构件安装位置、搁置长度和堆放在场地上的预制构件情况 五、建筑节能 1 节能保温材料 节能保温材料、半成品、成品现场 验收记录 2 节能保温工程 建筑物围护结构节能保温工程质量验收记录 六 违反工程建设强制性标准情况的说明