非煤检查表

1附件4非煤矿山企业安全检查表吉林省安全生产监督管理局2一小型露天采石场安全检查表适用范围年采剥总量50万吨以下最大开采高度不超过50米的山坡露天采石作业单位序号检查项目及内容标准检查结果结论一证照1采矿证有效证件2营业执照有效证件3爆破物品使用许可证有效证件4场矿长安全资格证书有效证件二技术资料开采设计或开采方案三安全管理1机构配备专职安全管理人员2责任制建立健全3管理制度建立健全4安全操作规程建立健全5安全管理人员持证上岗6特种作业人员电工焊工爆破工持证上岗7为作业人员办理工伤保险是否办理8作业人员劳保用品发放与配戴是否符合标准9应急救援预案制定预案明确救援人员职责与就近的救援组织签订救护协议四采场1台阶式开采或分层开采台阶高度人工开采不大于3米小型机械化开采不大于6米分层高度浅眼不超过6米中深孔不得超过20米2严禁开采方式扩壶爆破掏采崩落3阶段坡面角较稳固的矿岩不大天50坚硬稳固的矿岩不大于804最终坡面角最大不得超过605分层凿岩平台宽度不得小于4米6剥离工作面超前采矿工作面4米以上7采剥工作面状况无伞檐根底工作平台平整3序号检查项目及内容标准检查结果结论8边坡管理是否存在滑坡危险五电气设备有接地过流漏电保护装置有避雷防火措施六爆破1地面火药库1储存火药库小于3吨2内部安全距离爆药库和起爆器材库之间距离大于12米3外部安全距离距采场300米4管理爆破器材出入帐目清楚2爆破作业严格按爆破安全规程作业4二露天矿山安全检查表表1规章制度与操作规程表2安全投入序号项目单位数额万元检查结果备注1安措费表3安全机构设置与人员配置序号安全机构名称人数专兼职检查结果备注序号项目名称单位是否建立是否健全检查结果备注1岗位安全生产责任制主要负责人分管负责人职能部门2安全检查制度3职业危害预防制度4安全教育培训制度5生产安全事故管理制度6重大危险源监控制度重大隐患整改制度7设备安全管理制度8安全生产档案管理制度9安全生产奖惩制度10作业安全规程11各工种操作规程12其它制度5表4主要负责人安全生产管理人员知识和能力考核序号姓名职务考核是否合格是否有证发证机关备注1234表5特种作业人员考核序号工种人数是否有证发证机关备注1卷扬工2爆破工3锅炉工4吊车工5电工6电焊工7空压工8尾矿工9电车工表6安全教育培训序号项目是否有计划接受教育培训人数考试合格人数备注1安全生产教育2安全生产培训表7工伤保险序号保险人数保险单位保险金额备注表8职业危害序号项目是否具备备注1定期测尘测风2劳动保护用品表9事故应急救援组织器材设备序号项目是否有形式备注1救援组织2救援器材设备6表10露天矿山现场序号检查项目及内容依据检查结果结论1阶段高度11坚硬稳固的矿岩机械铲装采用爆破方式不大于机械最大挖掘高度的12倍GB16423199661112松软的岩土机械铲装不采用爆破方式不大于机械的最大挖掘高度GB16423199661113坚硬稳固的岩石人工开采不大于60米GB16423199661114松软的矿岩人工开采不大于30米GB16423199661115砂状的矿岩人工开采不大于18米GB1642319966112工作阶段坡面角21坚硬稳固的矿岩不大于80GB16423199661322较坚固的矿岩不大于50GB16423199661323松软的矿岩不大于自然安息角GB1642319966133挖掘机或前装机铲装时爆堆高度应不大于机最大挖掘高度的15倍GB1642319966124最小工作平台的宽度应符合设计规定GB1642319966145采矿运输设备运输线路供电通讯线路必须设在平台稳定范围内GB1642319966146爆堆边缘至汽车道路边缘的距离应不小于10米GB1642319966147分期开采和陡邦开采时上部扩邦剥离区作业滚石危及下部采剥区作业应采取安全措施GB1642319966717序号检查项目依据检查结果备注8矿山所有安全防尘排水设备和设施及机电设备的保护装置不得任意拆除GB16423199651保安矿柱保护期内不得开采矿山测点移动经测人员同意矿长总工程师批准9作业前必须认真检查工作场地确认电器机械设备工具和防护设施处于安全状态方准作业GB1642319965910工作面发现悬浮大块矿岩或残盲炮时必须及时处理GB1642319965911采场排土场有滑坡预兆应停止作业撤离禁止人车通行报领导及时处理GB1642319965912露天矿有坠人危险的钻孔井巷溶洞泥浆池水仓须加盖设护栏安全网照明设标志GB16423199651013大雾炮烟尘雾照明不亮影响能见度或因暴风雪雷击危险不能坚持正常生产时应立即停止作业GB164231996511142米以上高处作业须佩戴安全带安全网护拦等GB16423199651215高处作业时禁止抛工具物件禁止双层作业GB16423199651216六级以上大风禁止起重高处作业GB16423199651217设备走台梯子地板人员通行作业场所应保持整洁和通行安全GB16423199651318设备顶棚禁放杂物清除石块GB16423199651319露天采场必须有人行道设标志照明GB16423199651420相邻阶段人行横道须设扶手梯子或台阶GB16423199651421采掘运输推土等设备主开关送电停电或启动设备时人员呼唤答应无误可进行GB16423199651522采掘运输设备其它机械运输时禁止检修注油清扫GB16423199651623设备移动时禁止人员上下GB1642319965168序号检查项目依据检查结果备注24采掘运输设备其它机械设备终止作业时切断动力电源关闭水气阀门GB16423199651625检修设备应在关闭启动装置切断动力电源完全停止开关加锁或运输后进行专人监护挂牌GB16423199651726设备供电电缆必须保持绝缘良好不得与金属管接触过道采取防护措施GB16423199651827电力驱动设备必须备绝缘手套靴子工具停电送电使用绝缘防护用品和工具GB16423199651928采掘运输设备在架空电力线路下过时高空应符合下列规定3KV以下时15米3KV10KV20米10KV30米GB164231996520表11汽车运输序号检查项目及内容依据检查结果备注1深凹露天矿运输汽车应采取废气净化措施GB1642319967212双车道的路面宽度应保证会车安全GB1642319967243陡长坡道的尽端弯道不宜采用最小平曲线半径GB1642319967244弯道处会车视距若不能满足要求应分设车道GB1642319967245上坡填方的弯道坡度较大的填方地段外侧应设护栏档车墙GB1642319967276对主要运输道路及联路道的长大坡道根据需要设置汽车避难道GB1642319967287装车时禁止检查维护车辆GB16423199672108卸矿平台要有足够的调车宽度有挡车设施其高度不得小于轮胎直径的25GB16423199672119露天矿场汽车加油站应设置在安全地点不准在有明火及不安全地点加油GB164231996721410夜间装卸车地点应有良好照明GB16423199672159表12排土场序号检查项目及内容依据检查结果备注露天矿排土场对深部开采对邻矿开采无影响露天排土场对邻矿开采不造成水灾1排土场不致威胁采矿场居民区道路耕地水域隧道工业场地的安全GB164231996912排土场宜设在工程地质水文地质允许地带GB164231996923内部排土场不影响正常开采和边坡稳定有一定安全距离GB164231996934排土场阶段高总高平台宽相邻台阶的超前距离按设计规定GB164231996745排土场岩土混排分排按设计规定不应岩土分层堆置排土场底部宜用易透水大块岩石GB164231996956排土场必须有可靠的截流防洪排水设施GB164231996977独立卸载线端部卸车设车挡指示灯GB1642319969108汽车运输卸排作业81作业专人指挥推卸不允许同时作业GB164231996911a82平整并有35反坡GB164231996911b9推土作业犁板禁站人速度5kmhGB16423199691410挖掘作业严禁挖卸车线GB16423199691411人工排土时禁止人站在车体上扒土GB16423199691510表13矿山炸药总库安全检查表序号检查项目标准检查结果备注一安全距离1药库距住宅区6002库与库间20m二库区布局交通方便围墙距库房25m值班室远离库房三库房结构坚固耐久和防火四单库储药量根据与外部建筑距离确定五爆破器材堆放箱堆间通道不小于13m堆箱高度不超过16m袋架堆与墙壁距离不小于20六防火通讯库内必须备有足够的消防器材有直通保卫部门电话七照明备有防爆灯具绝缘性强的铠装电缆电源开关没在保险箱里并放在库外八防雷装置备有防雷装置九爆破器材管理必备各项管理制度11三地下矿山安全检查表序号项目检查内容检查结果结论1安全综合管理部分11技术资料1有具备相应资质的地勘部门提供的矿山地质报告及附图2有具备相应资质的设计单位设计的矿山开采设计方案及附图3具有能反映和指导企业生产的图纸包括地质图矿山总布置图采掘工程平面图井上和井下对照图通风系统图防排水系统图供电系统图避灾线路图等12安全机构1应设置安全生产管理机构或配备相应的安全生产管理人员2各队班组应设立专兼职安全员13安全生1建立健全企业主要负责人职能机构及各种岗位人员安全生产责任制12序号项目检查内容检查结果结论产管理2有各项安全生产规章制度及档案安全检查制度设备管理维修制度危险爆炸物品管理制度安全教育培训制度交接班制度顶帮现场管理制度有毒有害气体检查制度伤亡事故报告处理制度安全技术措施专项费用管理制度安全事故责任追究制度派班制度等3有规范完善的作业规程和各工种岗位操作规程4按规定为从业人员提供符合国家标准或行业标准的劳动防护用品并监督教育从业人员按使用规则佩戴使用5企业应依法参加工伤社会保险为从业人员缴纳保险费6职业病是否按期检查7事故处理是否按四不放过原则13序号项目检查内容检查结果结论8对外包部门管理符合有关规定14安全教育和培训1所有生产作业人员每年都要接受必要的安全生产教育和培训2安全生产管理人员应当由安全生产监督管理部门对其安全生产知识和管理能力进行考核考核合格后持证上岗3特种作业人员必须持证上岗爆破工起重工电工空压工焊工厂内机动车驾驶尾矿看护工4新职工上岗前必须经过三级安全教育并考试合格5采用新技术新工艺新材料或使用新设备必须对有关人员进行专门的安全生产教育和培训6按要求召开班前会安全专题会安全生产月及其他安全活动14序号项目检查内容检查结果结论15事故预防1制定和实施本单位主要生产安全事故应急救援预案并定期演练2矿山救护队专职或兼职3对存在的各类事故隐患要及时进行整改并有登记整改和处理的档案4对重大危险源火药库危险化学品库尾矿库应当登记建档有检测监控和防范措施其应急救援预案应报安全生产监督管理部门和有关部门备案2矿山开采21安全出口1每个独立生产系统至少有两个独立的能行人的直达地面的安全出口安全出口间距不得小于30米15序号项目检查内容检查结果结论2矿井的每个生产水平中段和各个采区盘区采场至少有两个能行人的安全出口并与直达地面的出口相通3提升竖井作为安全出口时必须有保障行人安全的梯子间行人斜井有台阶躲避硐室4井口及行人巷道要有明显的安全出口标志22采掘系统1采掘作业必须严格按照采掘设计进行2设计规定保留的矿柱岩柱在规定的期限内应当予以保护不得开采或者毁坏16序号项目检查内容检查结果结论3井巷支护和采场顶板管理能保证作业场所的安全并进行定期检查4采用普通法掘进天井架设的工作台必须牢固可靠必须及时设置安全可靠的支护棚至工作面的距离不大于6米井高超过7米时设梯子间5井巷断面能满足行人运输通风和安全设施设备的安装维修及施工需要6电耙绞车前部设防断绳回甩的防护设施7地表陷落区应设明显标志和栅栏通往陷落区的井巷应封闭人员不准进入陷落区和采空区8竖井与各中段的连接处天井溜井地井和漏斗口必须设有标志照明护栏或格筛盖板等防坠措施9井下管路电缆电线架设标准化17序号项目检查内容检查结果结论10作业现场文明生产状况好符合文明生产要求3提升运输1斜井提升系统必须设常闭式防跑车装置和必要的挡车装置竖井提升系统必须设过卷保护装置并经常检查保持完好2罐笼的最大载重量和最大载人数量应在井口公布罐笼内须设阻车器罐门高度不小于12米不得向外开启3竖井内提升容器之间提升容器与井壁或罐道梁之间的最小间隙必须符合规程要求4提升设备的安全装置限位开关制动盘液压系统等要定期检查保持完好18序号项目检查内容检查结果结论5提升钢丝绳要定期进行检测悬挂时的安全系数必须符合安全要求6提升运输信号齐全灵敏可靠安全标志设置齐全7电机车等运输设备安全装置齐全可靠运输线路如机车架线架设标准化等8提升设备必须有能够独立操纵的工作制动和紧急制动的安全制动系统其操纵系统须设置在司机操纵台4通风防尘消防系统1所有矿井必须建立完善的机械通风系统2掘进工作面和通风不良的采场必须安装局部通风设备3井下各用风点的风速风量和风质必须满足作业安全要求19序号项目检查内容检查结果结论4停止作业并已撤除通风设备而又无贯穿风流通风的采场独头上山或较长的独头巷道应设栅栏和标志防止人员进入5井下炸药库要有独立的回风道井下所有硐室都必须供给新鲜风流6凿岩必须采取湿式作业或采取干式捕尘及其他有效防尘措施7消防组织机构制度健全8消防器材配备合理充足并做到定期检测确保在有效期内5供配电及通讯系统1井下照明电压运输巷道和井底车场应不超过220伏采掘工作面出矿巷道天井和天井至回采工作面之间应不超过36伏行灯电压应不超过36伏携带式电动工具的电压应不超过127伏20序号项目检查内容检查结果结论2矿山的一级负荷提升通风排水应由两个电源供电3井下所有电气设备及其金属外壳电缆的配件金属外皮等都应有接地保护禁止接零或中性点直接接地有井下保护接地网4井下敷设电缆应当有必要的保护和绝缘措施井下开关应为带漏电保护开关5定期对机电设备进行检查维修检漏装置必须灵敏可靠6井下所有作业地点安全通道和通往作业地点的人行道都应有照明照明电源应接在主开关的前面7矿井井上井下通讯设施完善可靠8电机车电弓齐全用电弓取电9提升井口井下药库等处有铁道断路点21序号项目检查内容检查结果结论10配电硐室入口处高压电器设备必须悬挂标示牌并应有照明6防水排水系统1矿井竖井斜井平硐等井口标高必须高于当地历史最高洪水位1米以上并有防止地表水进入井口的措施2在井底车场周围水泵房设置防水闸门3设置地表沉降地下水位观测点并定期观测4对接近水体有断层通过的地区或与水体有联系的可疑地段必须有探放水措施5地表塌陷区必须及时处理6对矿山有威胁的民采坑道空区必须及时封堵处理7井下主要排水设备的型号和数量应能满足井下排水量的需求22序号项目检查内容检查结果结论7爆破作业井下炸药库1井下爆破作业必须按审批的爆破设计书或爆破说明进行爆破设计书应由单位主要负责人批准2有爆破资格有爆破证人员准许爆破作业3爆破前必须有明确的警戒信号4地下爆破应在有关的通道上设置岗哨回风巷应使用木版交叉钉封或设支架路障并设立警戒标志5距离炸药库30米以内的区域禁止爆破6爆破后爆破员必须按规定的等待时间进入爆破地点检查有无冒顶危石支护破坏和盲炮等现象只有确认爆破地点安全后并经当班爆破班长同意后才准许人员进入爆破地点7残盲炮处理严格按爆破安全规程操作23序号项目检查内容检查结果结论8竖井斜井或天井掘进爆破起爆时井筒内不得有人9每次爆破后爆破员应认真填写爆破记录10火工材料生产储厚购买运输使用符合民用爆炸物品管理条例和国务院办公厅关于进一步加强民用爆炸物品安全管理的通知规定有严格的管理领用及清退登记制度11井下火药库与井下主要设施和通道的安全距离位置符合安全规程要求12单个硐室储存量不超过2吨13起爆器材和炸药不得混放炸药必须放在储药硐室内14炸药库有独立回风系统硐室不得受潮15炸药库内照明用电符合要求24序号项目检查内容检查结果结论8废石场1废石场必须有可靠的截流防洪排水设施2危险范围设立警戒标志定期检查25四尾矿库安全检查表序号检查内容检查结果结论1尾矿建设安全保障情况11是否由有资质的设计单位设计12是否由有资质的施工单位施工13有无完整的工程地质勘察资料14有无施工质量检查监督机构2尾矿库库区安全情况21尾矿库选择是否符合规范要求22尾矿库周边山体是否稳定有无塌方滑坡泥石流等可能性23库区是否有违章爆破采石3尾矿坝安全情况31初期坝底清基是否到位符合规范要求32坝体轮廓尺寸是否符合设计要求有无变形裂缝滑坡和渗漏33坝体有无位移沉陷34筑坝石材及反滤料是否符合要求4尾矿排放和筑坝安全情况41尾矿排放是否均匀分散放矿粗颗粒是否放于坝前细颗粒是否排至库内42最小安全超高最小干滩长度是否符合规范规定43沉积滩面有否扇形坡侧坡现象沉积滩是否均匀平整26序号检查内容检查结果结论44堆积坝下游坝坡比是否符合设计要求坝坡是否有积水45浸润线是否在坝坡溢出46尾矿坝滩顶高程可否满足度汛冬季放矿及尾水澄清的要求47尾矿放矿筑坝是否有专人管理48尾矿坝是否有坝体沉降滑动渗流等观测检测措施5尾矿库排水系统安全情况51设计防洪标准是否符合规范要求52排水井及涵管是否符合设计要求53排水井构筑物有否变形损坏位移淤堵54排水构筑物是否有剥蚀脱落渗漏断裂55溢洪道截洪沟是否符合设计要求沿线山坡是否有滑坡塌方淤堵高程是否合理6尾矿输送及回水安全运行情况61尾矿输送及回水系统运行是否正常62是否有跑冒滴漏现象7尾矿坝的安全维护和管理情况71尾矿坝是否有安全监测设施27序号检查内容检查结果结论72尾矿坝是否有坝面排水73堆积坝外坡面有无植被74尾矿库有无安全保障体系及组织结构75尾矿坝是否有专职巡视监护管理人员76坝上是否有通讯照明设施77坝上是否有抢险物资78防洪抢险人员物资运送道路是否畅通79有无防洪抢险预案演练28五陆地石油开采安全检查表表1安全管理系统项目检查内容依据标准规范检查结果结论一有系统安全生产管理机构1建立健全主要负责人分管负责人安全生产管理人员职能部门岗位安全生产责任制中华人民共和国安全生产法第十七条第十九条二安全生产管理制度1建立健全安全生产管理机构和配备专职安全生产管理人员中华人民共和国安全生产法第十七条第十九条2建立健全监督检查制度3有安全检查隐患整改事故调查处理和安全生产奖惩制度4安全生产责任制的执行落实情况5安全管理制度及其持续改进情况三各工种操作规程1建立健全各工种操作规程和作业指导书企业规范2建立各工种的操作记录四从业人员资格1主要负责人和安全生产管理人员的安全生产知识和管理能力经省级或设区的市级安全生产监督管理部门考核合格取得上岗资格中华人民共和国安全生产法第二十条第二十一条第二十三条2其它从业人员按国家有关规定经安全教育和培训并考试合格具备安全生产知识和安全操作能力3特种作业人员经有关业务主管部门考核合格取得作业操作资格证书4开展经常性安全活动安全岗位练兵活动29项目检查内容依据标准规范检查结果结论五安全投入工伤保险和劳动保护1安全投入符合安全生产要求按有关规定提取安全生产专项经费中华人民共和国安全生产法第十八条2依法参加工伤保险为从业人员缴纳工伤保险费中华人民共和国安全生产法第四十四条第四十八条3具备相应的职业危害防护措施并为从业人员配备符合有关国家标准或行业标准规定的劳动保护用品中华人民共和国安全生产法第三十七条4对有职业危害的场所设备进行定期检验有预防职业危害的具体措施中华人民共和国安全生产法第三十七条六开展岗位及系统安全检查1应有岗位班组日安全检查企业规范2应定期进行系统安全大检查3应有专项安全检查七应急救援重大危险源程序辨识与管理1有应急救援预案中华人民共和国安全生产法第六十八条第六十九条2有应急救援组织或应急救援人员3进行应急救援演练4配备必要的应急救援器材设备5按国家标准辨别确定本单位重大危险源重大危险源辨识6已确定的重大危险源有符合国家法律法规标准规定的检测评估和监控措施定期检测检查并建立检测记录和档案7识别监控与管理本单位的危险源GB182182000重大危险源辨识8仓库的电气设备应符合建筑设计防火规范GBJ16872001年版第十章的规定GBJ168730表2采油系统项目检查内容依据标准规范检查结果结论一设计技术资料1项目设计资料包括建设项目设计依据项目初次建设资料及历次改扩建设备更新资料非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法2建设项目设计单位及其资质证书3项目设计详细文件4原油集输管网天然气管网注水管网供电系统油田区域阀组池设计文件5生产系统辅助系统设计文件污水处理注水系统等6项目设计图纸二生产管理制度1安全技术资料装置设备压力容器压力管道等防护及安全运行保障措施供电系统安全保障措施自动控制及安全报警系统资料安全监测设备资料其他安全技术措施非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法2安全管理情况资料安全管理灾害监测等机构设置及人员配置工业卫生救援和医疗急救组织及人员配置安全设备检查表及历年安全检查记录重大事故应急救援预案建立安全检查制度职业危害预防制度安全教育培训制度安全生产事故管理制度包括防火动火检修制度重大危险源监控和重大危险源整改制度设备安全管理制度安全生产档案管理制度安全生产奖惩制度作业安全规程和各工种操作规程31项目检查内容依据标准规范检查结果结论三从业人员资格1单位主要负责人和主管人员安全生产管理人员的安全生产知识和管理能力经省级或设区的市级安全生产监督管理部门的考核合格取得上岗资格中华人民共和国安全生产法2其他从业人员经本单位专业培训或委托专业培训并经考核合格取得上岗资格3特种作业人员经有关监督管理部门考核合格取得特种作业操作资历质证书获得上岗资格四安全管理组织1有安全管理机构或者配备专职安全管理人员从业人员在10人以下的有专职或兼职安全管理人员个体工商户可委托具有国家规定资格的人员提供安全管理服务中华人民共和国安全生产法2生产规模较小的企业可以不建立事故应急救援组织的应当指定兼职的应急救援人员并与邻近的事故应急救援组织签订救护协议3作业区应设有专职或义务消防队伍制定灭火预案并经常进行消防演练4作业场所至少应确定一名主要管理人员为安全负责人全面负责现场安全管理工作5技术部门应制定防雷电危害的具体措施建立设备防雷活动档案爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范第258条6负责管理工作的人员必须掌握防雷电知识五应急救援重大危险源程序辨识与管理1有应急救援预案中华人民共和国安全生产法第六十八条第六十九条2有应急救援组织或应急救援人员3进行应急救援演练4配备必要的应急救援器材设备5按国家标准辨别确定本单位重大危险源重大危险源辨识6已确定的重大危险源有符合国家法律法规标准规定的检测评估和监控措施定期检测检查并建立检测记录和档案7识别监控与管理本单位的危险源8仓库的电气设备应符合建筑设计防火规范GBJ16872001年版第十章的规定GBJ16872001年版32项目检查内容依据标准规范检查结果结论六采油设备1抽油机设备本身是否能满足工艺的要求标准设备是否由具有生产资质的专业工厂所生产制造抽油机设备的设计生产安装单位是否具有相应的资质或许可证行业规范操作岗位是否有警示性安全标牌及安全防护行业规范紧急停车的装置是否安全可靠行业规范2单井罐单井罐设计结构是否满足安全生产要求行业规范是否有测温计液面计罐口是否加盖行业规范是否有加热操作规程操作工是否经岗前培训并严格按操作规程操作行业规范单井罐是否有排放污水池污水池是否加盖行业规范单井罐基础是否牢靠是否有接零接地行业规范七油泵房1油泵房宜建地上式如采用离心泵泵中心宜低于罐底标高石油库设计规范GBJ74845022备用油泵的设置应符合GBJ7484的规定石油库设计规范GBJ74845033油泵应选用性能良好的轴封装置GBJ74845044电动往复泵螺杆泵和齿轮泵等容积式泵的出口管线必须设安全阀泵本身带有安全阀者除外GBJ74845055泵机组单排布置时原动机端部至墙柱的净距不宜小于15m相邻泵机组机座之间的净距不应小于较大泵机组机座宽度的15倍GBJ74845066油泵房应设外开门且不宜少于两个建筑面积小于60m2的油泵房可设一个外开门GBJ748450733表3原油储存系统项目检查内容依据标准规范检查结果结论原油储存1油气井站罐库管道等油气场所扩建改建及检修维修需要动火作业的必须达到动火条件办理动火手续落实安全措施方可动火非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法第七条二2油气厂站库内应当装设安全排泄放空装置放空火炬和点火装置安全可靠油气进出的总管汇应当装设紧急切断阀非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法第七条三3油气储罐应当装设阻火器机械呼吸阀和液压安全阀四周应当设防火堤进出口管道处应设置金属软连接非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法第七条四4原油储罐加热炉锅炉上的安全阀压力表等应当安装齐全性能良好并定期检验非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法第七条五5地上油罐组内的布置应符合下列规定油罐不应超过两排但单罐容量小于1000m3的储存丙B类油品的储罐不应超过4排石油天然气工程设计防火规范GB501832004656立式油罐排与排之间的防火距离不应小于5m卧式油罐的排与排之间的防火距离不应小于3mGB5018320046566甲乙类液体储罐组防火堤的设置应符合石油天然气工程设计防火规范第659条中的规定防火堤内严禁植树GB5018320046597当燃料油储罐总容积不大于20m3时与加热炉的防火间距不应小于8m当大于20m3至30m3时不应小于15m燃料油储罐与燃料油泵的间距不限加热炉烧火口与防爆门不应直接朝向燃料油储罐石油天然气工程设计防火规范GB50183200462128甲乙类液体常压储罐容器通向大气的开口处应设阻火器非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法第七条四9含油污水应排入含油污水管道其连接处应设水封井并应采取防冻措施GB50183200410钢油储罐必须作防雷接地其接地点不应少于两处接地点沿油罐周长的间距不宜大于30米当罐顶装有避雷针或利用罐体作接闪器时接地电阻不应大于10当油罐仅作防感应雷接地时接地电阻不应大于30石油库设计规范GBJ7484112134表4消防系统项目检查内容依据标准规范检查结果结论消防系统1油气厂站库的消防道路消防水源消防设施和消防器材的使用应当按石油天然气工程设计防火规范GB501832004低倍数泡沫灭火系统设计规范GB5015192规定执行非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法第七条六2储罐区的天然气处理厂装置区的消防给水管网应布置成环状并应采用易识别启闭状态的阀将管网分成若干独立段每段内消火栓的数量不宜超过5个从消防泵房至环状管网的供水干管不应少于两条其他部位可设支状管道寒冷地区的消火栓井阀井和管道等应有可靠的防冻措施石油天然气工程设计防火规范GB5018320048333消火栓的设置应符合下列规定给水枪供水时消火栓旁应设水带箱箱内应配备26盘直径65mm每盘长度20m的带快速接口的水带和2支入口直径65mm喷嘴直径19mm水枪及一把消火栓钥匙水带箱距离消火栓不宜大于5mGB5018320048355采用固定区灭火时泡沫栓旁应设水带箱箱内应配备25盘直径65mm每盘长度20m的带快速接口的水带和PQ8或PQ4型泡沫管枪1支及泡沫栓钥匙水带箱距泡沫栓不宜大于5mGB50183200483564消防泵房的位置应保证启泵后5min内将泡沫混合液和冷却水送到任何一个着火点GB5018320048825油气站场内建构筑物应配置灭火器其配置类型和数量按现行国家标准建筑灭火器配置设计规范GBJ140的规定确定GB50183200489135项目检查内容依据标准规范检查结果结论消防系统6生产区内宜设置干粉型或泡沫型灭火器但仪表控制室计算机室电信站化验室等宜设置二氧化碳型灭火器GB50160927717单罐容积大于或等于10000m3的非水溶性和单罐容积大于或等于500m3水溶性甲乙类可燃液体的固定顶罐及浮盖为易熔材料的内浮顶罐应采用固定式泡沫灭火系统GB50160927428罐壁高度小于7m或容积等于或小于200m3的非水溶性可燃液体储罐可采用移动式泡沫灭火系统GB50160927439储罐区采用固定式泡沫灭火系统手动操作难于保证5min内将灭火泡沫送入着火罐时储罐区混合液管道设置的控制阀宜采用遥控或程控GB501609274510压缩机或泵等的专用控制室或不大于10KV的专用配电室可与该压缩机房泵房等共用一幢建筑物但专用控制室配电室的门窗应位于爆炸危险区范围之处石油化工企业设计防火规范GB5016092422211两个及两个以上联合装置或装置共用的控制室距甲乙A类或明火设备不应小于30mGB5016092422312建筑物的安全疏散门应向外开启甲乙丙类房间的安全疏散门不应小于两个但面积小于60m2的乙B丙类液体设备的房间可只设一个GB5016092423136表5工艺管道项目检查内容依据标准规范检查结果结论工艺管道1输油管道应采用密闭输送工艺当受条件限制时可采用旁接油罐输送工艺输油管道工程设计规范GB50253943122输油管道工程必须根据被输送原油的物理性质及其流变性进行设计原油的一般物理性质和流变性的测定项目应符合本规范附录A和附录B的规定输油管道工程设计规范GB50253943133输油管道不得通过城市城市水源区工厂飞机场火车站海河港码头军事设施国家重点文物保护单位和国家级自然保护区当必须通过时要经有关部门批准输油管道工程设计规范GB50253944134埋地输油管道同地面建构筑物的最小间距应符合输油管道工程设计规范之规定GB50253944155输油管道应采用地下埋设方式当受自然条件限制时局部地段可采用土堤埋设或地上敷设GB50253944216当输油管道需改变现面走向适当地形的变化时可采用弹性弯曲弯管或弯头GB50253944227输油管道的防腐蚀设计应符合国家现行标准钢质管道及储罐防腐蚀工程设计规范埋地钢质管道强制电流阴极保护设计规范的规定输油管道工程设计规范GB50253944318输油管道沿线应安装截断阀阀门的间距不宜超过30km人烟稀少地区可加大间距当发生事故需防止管内原油倒流的部位应安装止回阀输油管道工程设计规范GB50253944419截断阀应设在交通便利检修方便的位置并应设保护设施GB5025394442工艺管道10截断阀可采用手动或自动控制选用的阀门应能通过清管器或管内检测仪GB502539444311输油管道所采用的钢管管道附件的材质选择应符合输油管道工程设计规范之规定GB502539453137表6总平面布置项目检查内容依据标准规范检查结果结论总平面布置1石油天然气站场总平面布置应根据其火灾危险性等级工艺特点功能要求等因素进行综合经济比较合理确定GB5018320045112石油天然气站场总平面布置应符合下列规定可能散发可燃气体的场所和设施宜布置在人员集中场所及明火或散发火花地点的全年最小频率风向的上风侧GB5018320045121甲乙类液体储罐宜布置在站场地势较低处GB50183200451223石油天然气站场内的锅炉房35KV及以上的变配电所加热炉水套炉等有明火或散发火花的地点宜布置在站场或油气生产区边缘GB5018320045134汽车运输油品天然气凝液液化石油气和硫磺的装卸车场及硫磺仓库等应布置在站场的边缘独立成区并宜设单独的出入口GB5018320045155一二三四级石油天然气站场内总平面布置的防火间距除另有规定外应不小于表521的规定GB5018320045216石油天然气站场内的甲乙类工艺装置联合工艺装置的防火间距应符合以下规定装置与其外部及装置间的防火间距应符合表5221中甲乙类厂房和密闭工艺设备的规定执行石油天然气工程设计防火规范GB501832004522总平面布置7一二三级油气站场至少应有两个通向外部道路的出入口GB5018320045318油气站场内消防车道布置应符合下列要求油气站场储罐组宜设环形消防车道储罐组消防车道与防火堤的外坡脚线之间的距离不应小于3m储罐中心与最近的消防车道之间的距离不应大于80mGB50183200453238表7防雷与静电接地项目检查内容依据标准规范检查结果结论防雷与静电接地1工艺装置内建筑物构筑物的防雷分类及防雷措施应按现行国家标准建筑物防雷设计规范的有关规定执行石油化工企业设计防火规范GB50160928212工艺装置内露天布置的塔容器等当顶板厚度等于或大于4mm时可不设避雷针保护但必须设防雷接地石油化工企业设计防火规范GB50160928223可燃气体液体烃可燃液体的钢罐必须设防雷接地并应符合GB5016092的规定GB50160928234可燃液体储罐的温度液位等测量装置应采用铠装电缆或钢管配线电缆外皮或配线钢管与罐体应作电气连接GB50160928245防雷接地装置的电阻要求应按现行国家标准石油库设计规范建筑物防雷设计规范的有关规定执行GB50160928256对爆炸火灾危险场所内可能产生静电危险的设备和管道均应采取静电接地措施GB5016092831防雷与静电接地7可燃气体液化烃可燃液体可燃固体的管道在下列部位应设静电接地设施进出装置或设施处爆炸危险场所的边界管道泵及其过滤器缓冲器等GB50160928328可燃液体液化烃的装卸栈台和的管道设备建筑物构筑物的金属构件等均应作电气连接并接地GB50160928339汽车罐车铁路罐车和装卸栈台应设静电专用接地线GB501609283410每组专设的静电接地体的接地电阻值宜小于100GB501609283539表8装卸设施与建构筑物项目检查内容依据标准规范检查结果结论一装卸设施1汽车装卸站的进出口宜分开设置当进出口合用时站内应设回车场GB50183200467212汽车装卸车场宜采用现浇混凝土地面GB50183200467223汽车装卸鹤管之间的距离不应小于4m装卸车鹤管与缓冲罐之间的距离不应小于5mGB50183200467234甲B乙类液体的装卸车严禁采用明沟槽卸车系统GB50183200467245在距装卸鹤管10m以外的装卸管道上应设便于操作的紧急切断阀GB50183200467256甲B乙类油品装卸鹤管受油口与相邻生产设施的防火间距应符合表673的规定GB50183200467261生产和储存甲乙类物品的建构筑物耐火等级不宜低于二级所有的建筑构件必须采用非燃烧材料与其他厂房的防火间距应按现行国家标准建筑设计防火规范GBJ16中的三级耐火等级的建筑物确定GB501832004691二建构筑物2散发油气的生产设备宜为露天布置或棚式建筑内布置甲乙类火灾危险性生产威望泄压面积泄压措施应按现行国家标准建筑设计防火规范GBJ16的有关规定执行GB5018320046923当不同火灾危险性类别的房间布置在同一栋建筑物内时其隔墙应采用非燃烧材料的实体墙GB5018320046934甲乙类火灾危险性生产厂房应设向外开启的门且不宜少于两个其中一个应能满足最大设备或拆开最大部件的进出要求建筑面积小于或等于100m2时可设一个向外开启的门GB5018320046945变配电所不应与有爆炸危险的甲乙类厂房毗邻布置但供上述甲乙类生产厂房专用的10KV及以下的变配电间当采用无门窗洞口防火墙隔开时可毗邻布置GB5018320046956火车汽车装卸油栈台操作平台均应采用非燃烧材料建造GB50183200469740表9注水系统项目检查内容依据标准规范检查结果结论注水系统1注水站电柜接电箱是否专人负责设备完好高压水是否泄漏噪音是否超过85dB是否保护着装企业规范QHSE2管网投产运行前是否进行强度和密封试验高压水运行后管网是否正常憋压或水冻结管网高压阀门的开关操作是否遵守规程企业规范QHSE表10脱水系统水套炉项目检查内容依据标准规范检查结果结论脱水系统1脱水炉油气管线锅炉进出口仪表液位计燃烧系统锅炉人孔手孔锅炉本体锅炉烟箱烟道档板烟囱消防器材企业规范QHSE水套炉2水套炉燃油气管线锅炉进出口仪表燃烧系统液位计锅炉人孔手孔锅炉本体锅炉烟箱烟囱风机接线护罩运行烟囱绷线烟囱腐蚀程度企业规范QHSE41表11锅炉系统项目检查内容依据标准规范检查结果结论锅炉系统1值班室可燃气体报警器锅炉自动熄火报警保护装置锅炉超温报警器锅炉高低水位报警器配电设施配电盘各刀闸各机泵的接线柱各泵的保险企业规范QHSE锅炉系统2锅炉房油气管线锅炉排烟温度计热水出口温度计压力表安全阀液位计排污阀开关锅炉人孔手孔锅炉本体锅炉烟箱烟道档板锅炉软化水装置灭火器燃烧系统企业规范QHSE3燃油泵房消防器材室内配电室内对轮护罩企业规范QHSE