医疗管理咨询服务商业计划书.docx

医疗管理咨询服务商业计划书目录执行摘要公司概况项目特征摘要项目背景商业模式盈利与发展模式市场机会投资与财务市场分析市场定位与目标客户市场预测市场占有率竞争分析项目分析机构筹备人员与组织结构组织结构管理团队投资与财务分析报告固定资产及无形资产投资营业额和营业费用成本预测盈亏平衡点投资回报风险分析与对策战略规划与实施计划总体战略发展战略企业的愿景执行摘要公司概况公司名称上海医疗投资管理有限公司公司类型有限责任公司注册地址上海市黄浦区注册资金万主要经营范围健康体检健康体检的计算机信息科技健康管理技术转让及技术咨询服务项目特征摘要产品或服务派乐其即特别专属权之意国际健诊会所是向中国创富人群个体提供健康动态监测与疾病预报预警防范系统服务的特别专属权会员制健康保障机构所执行的国际健康管理体系是基于世界卫生组织慢性病创新照护行动的基础材料框架形成的实施标准和技术系统拥有国际健康管理体系及其核心技术专利中国专利申请号首倡疾病预报专项深度体检和动态监测等现代疾病预防理念并付诸实践其健康动态监控与疾病预报预警防范系统可像预报天气一样适时及时预报疾病被称为健康保障的宙斯盾系统天气预报让天有不测风云成为过去疾病预报也深刻地改变了人们的保健模式作为常识保持健康总比失去以后再去重新获得来得容易总能够行动在疾病发作前才可以主动掌控自身的健康派乐其国际健诊会所为每一位会员量身定制以健检系统健诊系统解决方案系统所构成的健康动态监控与疾病预报预警防范系统服务提供适时及时的疾病预报预警实现健康保障就是行动在疾病侵袭前这一最高疾病预防原则和理念从根源上维护会员的健康让会员拥有可以在疾病面前说不的特权派乐其国际健诊会所核心产品和服务短期疾病预报对急性发作性疾病进行实况监测预报个体在年内是否处于重大心脑血管事件的紧急风险中及时预报预警的发作险情重点对心肌梗死中风猝死的发生危险发出预警中期疾病预报对慢性疾病未来年的预报主要包括受何种危险因素的影响主要的健康变化趋势能否出现以及疾病能否将要发生重点对高血压型糖尿病肾功能衰竭类风湿性关节炎型糖尿病痛风心力衰竭肝硬化甲状腺疾病甲减甲亢的发生危险性发出预警长期疾病预报年年以上的则称为健康风险评估包括疾病风险评估缺血性心血管疾病年风险评估急性冠脉综合症年风险评估和未来健康展望癌症超早期早期预报预警癌症发现的越早防治效果越好癌症的早期发现就是发现原位癌这时的癌没有形成浸润和转移可以通过阻断治疗避免癌症的发生防癌超早期早期预报预警可以在尚未形成肿瘤时癌细胞增殖期和实体肿瘤形成初期肿瘤内血管尚未完全形成期及时被发现为癌症的防治争取到了宝贵的时间癌症超早期早期预报预警可检测的恶性肿瘤多达三十余种灵敏度为特异性项目背景每年我国有万人死于心脑血管疾病占全部死亡原因的左右恶性肿瘤占全部死亡原因的每年死于心脏性猝死的人数多达万每天至少有多人猝死猝死人群中相当比例为中青年人如今大量的死亡案例发生在明显有健康体征的情况下突然发病却不带有任何前期病症的心脑血管疾病的突发与传统危险因素高血脂高血压高血糖无关的癌症早期没有症状的癌症患者有了自觉症状到医院就诊时已经是中晚期失去了治愈的最佳时期心脏病癌症脑卒中发病率和死亡率居高不下主要原因之一就是缺乏适时及时的疾病预报预警机制一次性的常规体检只表达当时的健康实况无法对未来健康状况的演变和疾病风险趋势做出判断常规检测手段和项目缺乏预测价值和预警性因而造成错失预防疾病的最佳时机特别是对心肌梗死中风猝死等急性突发性疾病的发作就会措手不及而对于起病隐匿早期无症状或症状不明显的癌症一旦临床发现既是中晚期目前常规体检仅关注肥胖血脂异常糖尿病高血压等与心脑血管疾病关系关系密切的传统因素并依据以上危险因素对个体进行心血管疾病危险分级然而美国心脏病学会指出的心血管事件发生在低中危人群的患者缺乏临床症状胆固醇水平正常的患者出现心血管病患者无传统的危险因素如高血压糖尿病吸烟等因此导致在低危或明显健康体征的情况下个体可能依然处于重大心脑血管事件的紧急风险中心脑血管疾病的发生发展涉及动脉粥样硬化程度粥样斑块是否稳定是否存在易栓血液有无血栓形成等一个连续的动态的不稳定的变化过程派乐其国际健诊会所尽早发现粥样斑块破裂和血栓形成的征兆可及时预报预警心脑血管疾病的突发这种预警模式被国际医学界誉为预防心脑血管事件发生的圣杯肿瘤标志物作为恶性肿瘤早期诊断已经广泛应用如甲胎蛋白癌胚抗原神经原特异性烯醇化酶等但这些肿瘤特异性标志物都缺乏通用性只能反映少数几种或一种恶性肿瘤对其他的恶性肿瘤无诊断价值另外还有一个非常大的问题是这些标志物一般都是随着病程的发展至中晚期才会有高度的表达故其通常是中晚期肿瘤的标志对于肿瘤的预防和治疗没有很大的参考价值扫描既不具有易感性也不具有特异性它还给患者带来大量的风险包括不必要的检查过多的放射暴露以及很高的错误率年月放射医学杂志的一篇文章指出在对香港和美国进行的放射剂量研究表明目前全身扫描伴随着大量的辐射剂量和致癌风险年亚太肿瘤预防杂志的论文表达了更加负面的观点该研究发现在用对岁岁的健康日本人进行体检时其阳性预测值仅有也就是说经体检发现有肿瘤异常的患者中近都不是真正的恶性肿瘤患者癌症的发生大多有一个癌细胞增殖肿瘤形成肿瘤血管生成和转移扩散的过程癌细胞增殖是产生癌症的病源肿瘤血管生成是是肿瘤发生的开关人体是由多亿个细胞组成的这么多细胞在内外诸多致癌因素的侵袭下总有一部分细胞会突变变成不受控制的癌细胞因此可以说每个人体内都有癌细胞存在人体内还有一套完整的免疫系统它能及时发现溶解吞噬癌细胞人体在正常情况下体内癌细胞数大约在万个左右个产生与凋亡保持动态平衡一旦癌细胞的增殖超过正常范围就有可能形成肿瘤癌细胞数增殖到亿个才形成克重的癌块癌细胞从万个增殖到亿个至少得年在尚未形成癌块以前能发现癌细胞增殖超过正常范围此时稍加药物干预癌细胞数量在短期内能降到正常范围这样就可以避免癌症的发生目前临床上核磁共振一般只能发现以上的肿瘤此时已到了中晚期派乐其国际健诊会所癌症超早期预报预警是在人体内的癌细胞数多于正常范围人体内的癌细胞数少于万个为正常时能够及时被发现此时人体内尚未形成肿块为癌症的防治争取到了宝贵的时间实体肿瘤生长必须依赖持续和广泛的血管生成血管生成为肿瘤组织提供营养物质和氧气血管又是发生转移的主要途径血管的生成对肿瘤的发生起着重要的作用实体瘤的发展分为无血管期和血管期绝大多数人体肿瘤位于原发部位数月到数年处于无血管状态在无血管阶段肿瘤组织极少超过一旦血管长入肿瘤新生血管不仅为肿瘤组织提供足够的营养和氧还提供大量的生长因子促使肿瘤迅速生长派乐其国际健诊会所癌症早期预报预警是在肿瘤血管生成的早期血管尚未完全形成及时被发现为早期干预提供机会阻止癌症的发生和发展派乐其癌症超早期早期预报预警可检测的恶性肿瘤多达三十余种灵敏度为特异性无辐射非介入方便重复监测商业模式赢利与发展模式经营模式会员制派乐其国际健诊会所特有的健康动态监控与疾病预报预警防范系统本质地区别于一次性的常规体检而是包括健检健诊解决方案以及动态监测和疾病预报的服务体系以及个体化量身定制式服务特别专属权会员制使服务更私享更专业更集中更效率更优质更可控同时也是一种非凡的健康生活方式派乐其国际健诊会所对于能够为会员服务并不断努力为会员的健康和生活质量提供更好的支持我们深感自豪派乐其极力推崇价值服务理念即使会员所获得的服务价值和健康受益最大化并身体力行地把这一理念体现在服务的全过程和每一个环节和细节派乐其国际健诊会所会员制度与服务个人会员会籍费万年费千伉俪会员夫妻人会籍费万年费千会员可获得约定范围内的所有特权服务常规全面地健康筛查每年次的动态监测和复查系统化健诊包括健康实况分析疾病预报预警危险因素评估和健康展望健康解决方案提供个体化健康问题解决方案并评估其效果健康教程为会员进行系统的健康技能训练和康复训练健康重整计划每一个会员都有一个健康改善计划能够帮助会员获得卓有成效的健康改善首席服务每一个会员的服务系统均由首席技术官一对一的规划根据个体健康状况疾病风险医疗资源需求明确会员对于健康保险的需求获得最佳性价比的医疗保险发展模式连锁扩张复制派乐其国际健诊会所拥有独立知识产权的国际健康管理体系和知识体系模型化专利连锁机构所提供的健检健诊解决方案系统化服务统一由总部知识体系模型平台输出实现了知识模型化服务格式化程序标准化让这一成功的商业模式具备了复制性可以在一个技术共享平台上连锁型扩张派乐其国际健诊会所确立了知识资本资金资本规模化发展战略知识资本可降低的扩张成本形成知识产权和资本运作相结合的低成本连锁扩张复制发展模式市场机会根据卫生部的统计年中国健康医疗市场规模超过亿元人民币如果按照本世纪的前年中国健康医疗市场年均超过的速度预计到年中国将会成为全球仅次于美国的第二大医疗市场目前中国医疗产业占的而美国这一比例达其他欧美国家都在之间目前中国的医疗市场规模只相当于美国医疗市场的如果达到美国市场的水平与医疗保健相关的医疗服务将有倍的提升空间据年中国健康体检行业投融资与并购战略研究调查咨询报告统计年我国体检市场年业务量约亿元每年以的速度递增体检市场潜力巨大快速增长的慢性疾病发病率和死亡率这一现状也因此极大地启发和催生了人们预防保健需求从病患医疗中漂移出来的健康体检因其不断表现出的市场独立性和巨大刚性需求从而形成了一个新兴的庞大产业如果说医疗产业医药产业提供的服务对消费者来说更多是被动消费那么健康体检服务对消费者来说更多的是主动消费定期进行健康体检提早发现隐患正成为人们一种新的消费需求调查数据显示中国目前体检人群不足总人口的其中主动体检不足而发达国家全民体检率超过目前体检市场正以的速度增长国内市场需求远未实现充分释放经过十余年的培育体检市场已经趋于成熟人们对健康体检的必要性有了深刻的认识特别是城镇居民的健康意识也在发生着巨大的变化健康消费需求由简单单一的医疗治疗型向疾病预防型保健型和健康促进型发生着转变中国健康消费市场的消费侧悄然形成了病患群体保健群体健康促进群体特殊健康消费群体和高端健康消费群体其供给侧之一则是以健康体检为核心的个人疾病检查与预测产业通过体检筛查可能存在的潜在疾病给予及早预防和治疗不仅可以将疾病消灭在萌芽之中而且可以节省一大笔医疗费用大众已经普遍接受体检就是主动经营健康这一理念健康体检已成大众生活中的一部分从支付能力对健康与长寿的需求对健康的认知能力几个方面看富豪阶层富裕阶层的大部分小康阶层的部分温饱阶层的小部分都是当前健康体检服务的需求者投资与财务单位万元初期总投资额投资收益率第一年预期净利润税后利润第一年第二年第三年年增长率年增长率投资回收期二年市场分析市场定位与目标客户目标客户市场定位派乐其国际健诊会所把市场定位于中高端层级消费者定位于都市白领公务员企事业单位职员等中产阶级和企业主企业高层等高端消费阶层年中国体检服务行业市场分析与行业调查报告目前全国每年有近亿人进行体检市场规模在亿左右而中端体检市场占整个体检市场的以上高端体检市场大约占整个体检市场的近三分之一中高端人士往往就是心脑血管疾病恶性肿瘤等生命杀手的高危人群他们工作忙碌应酬多休息时间少精神压力大多多少少都有些不良生活习惯他们深知自己长期处在亚健康状态非常担心猝死脑溢血心肌梗死癌症等可怕字眼夺走自己的健康事业乃至一切过去享受高端体检的大多是企业家现在接受高端体检的人群中白领知识分子和企业高中层所占的比例大幅上升不少白领对单位组织的普通体检已经不满足进而自费选择高端体检现在在健康体检上愿意花钱的中高消费人群正以每年的速度递增市场潜力巨大这些人大部分是社会精英阶层白领或者私企业主有比较高的知识素养收入高对医疗服务也有较高的要求但目前体检行业不论是公立医院还是民营机构都还不能完全满足这个市场的需求定位高端市场的体检机构除了增加一些昂贵的病理设备检查外体检模式和专业服务没有根本性的变化似乎有高端之名而无高端之实派乐其国际健诊会所为高端消费者量身定制的以心肌梗死脑中风猝死和癌症预报预警为主的服务模块充分满足了创富阶层消费需求上海主要体检机构市场定位比较体检机构经营范围定位市场定位主推套餐价格日接待能力人是否竞争我们专业体检中高会员年费人均上海国宾体检为主美容痔疮为辅中否望族国宾体检为主美容为辅中高是上海慈铭专业体检中低否华源外国疗养为主体检为辅极高否景康健检体检为主美容牙科为辅高是上海美兆体检为主健康管理为辅中高是瑞新医疗涉外门诊为主出国体检为辅高否文中体检涉外门诊为主体检为辅中高否国华体检为主门诊为辅中低否东方医院门诊为主体检为辅中高否仁济医院门诊为主体检为辅中低否华山医院门诊为主体检为辅中低否瑞金医院门诊为主体检为辅中低否仁爱医院门诊为主体检为辅中低否八五现代门诊为主体检为辅中低否医院门诊为主体检为辅中低否中山医院门诊为主体检为辅中低否市场预测市场占有率派乐其国际健诊会所定位于中高端市场和差异化竞争策略未来三年在上海高端端健康体检市场的市占率预计将达竞争分析中国目前体检中心的技术水平依然是健康体检最低级的阶段竞争手段主要是价格服务态度硬件设施几个方面难以形成核心产品核心技术核心业务核心能力无法满足人们日益强烈的个性化需求尤其是没有针对不同的健康问题设置不同的体检项目二是高度同质化竞争损害了行业利润几乎所有的专业体检机构和医院体检科都提供大同小异的体检套餐无一例外都是把不同数量的体检项目简单的堆砌病历式的体检报告和千篇一律的健康建议由于产品和服务的高度同质化从根本上整个行业是在同一水平面上的竞争没有那一家体检机构占据实质性的差异化竞争优势会员制营销服务是提升企业的效益和利润增加市场分额从而使企业得以持续发展最有效策略实行会员制营销的主要目标就是留住客户与客户建立长期稳定的关系使他们转变为忠诚客户降低开发新顾客成本提升企业竞争优势树立企业品牌目前体检中心的服务多数是一次性和非连续性的也就不具备会员制服务必须是连续和持续的这一条件几乎所有的体检中心的会员制均有其名无其实总体而言中国的体检机构尚缺乏进行产业化经营所需的核心能力成功商业模式还在摸索自身的可持续发展的盈利商业模式没找到派乐其国际健诊会所特有的健康动态监控与疾病预报预警防范系统本质地区别于一次性的常规体检而是包括健检健诊解决方案以及动态监测和疾病预报的服务体系正如天气预报是对卫星云图的动态监测而实现的一样疾病预报必须对疾病发生有因果关系的独立危险因素和生物标志物等病理参数进行动态监测根据其变化的规律才得以实现动态监测是早期发现疾病征兆预测疾病发生的必要措施这个观念不仅符合生物化学的基本原理而且已经被大量科学研究所证明然而在我国的目前实际当中人们头脑中很少有这种观念体检仍局限于单一地疾病发现和诊断健康动态监控与疾病预报预警防范系统是一套卓有成效的疾病预报预警防范系统通过专项深度体检健检系统识别疾病的高危人群通过动态监测系统对疾病发作及时预报预警让个体有机会在疾病发生前采取有效措施在解决方案系统的帮助下阻止疾病的发生动态监控机制使疾病预报预警防范系统常态化规范化派乐其健康动态监控与疾病预报预警防范系统是一个循环的健康监测疾病预报预警健康改善服务体系可提供连续性服务促进持续购买带动健康体检业务持续稳定地增长并可与客户建立长期稳定的关系使他们转变为忠诚客户保证拥有一定数量的源为企业带来稳定的销售收入主要体检机构竞争要素对比一览表注下表中如有此项功能或服务则填充为黑色如无此项功能或服务则填充为灰色体检机构信息系统软件个体化体检体检产品差异化深度体检疾病预报个体化健康解决方案知识化模型疾病康复健康管理系统派乐其上海国宾望族国宾上海慈铭上海美兆景康健检瑞新医疗文中体检国华东方医院仁济医院华山医院瑞金医院仁爱医院八五现代医院中山医院项目分析优势三大模块派乐其健诊会所服务项目共分心脑血管疾病癌症和常见病三大模块均为常见高发疾病也是大众重点关注的健康问题我们会所在健康体检疾病预报和健康管理服务中仅仅围绕着这三大模块也就抓着了消费需求二种模式派乐其健诊会所具有常规健康筛查和个体化量身定制专项深度体检二种服务模式健康筛查为常规服务项目适宜于每一个客户专项深度体检为个体化量身定制服务项目针对高血压冠心病糖尿病乙肝胃病等常见疾病患者定制的体检项目核心优势派乐其健诊会所首倡疾病预报实现像预报天气一样预报疾病符合世界卫生组织所提倡的无症状状态下的早期发现和早期治疗特别是对人们普遍重视和关注的心脑血管疾病癌症和猝死方面具有独特优势广泛的覆盖面服务项目在心肌梗死脑中风猝死癌症预报预警等重点突出的同时注重服务项目的广泛性和需求的多样性可对高血压型糖尿病肾功能衰竭类风湿性关节炎型糖尿病痛风心力衰竭卵巢早衰甲状腺疾病甲减甲亢等高发疾病进行预报预警形成了广泛的服务覆盖面和产品服务项目模块化组合可进行拆分的模块组合按客户需求设计产品满足不同需求和价格要求服务项目每一模块都有明确的目的和针对性的需求满足既有满足无病人群需求的模块也有满足已病人群需求的模块劣势派乐其健诊会所应用国际健康管理体系核心技术要求的是慎密精细的服务标准高技术体系庞大在大众消费市场拓展方面存在知识化模型大批量处理难度可能会局限于中高端市场机遇虽然几乎所有的体检机构都把疾病预防和治未病作为宣传和推广口号但简单照搬医院检验模式以疾病诊断为中心的体检模式其主要目的就是发现已经存在的疾病如果疾病没有发作只是存在巨大风险体检却不能给出有价值的警示导致客户产生自以为做了检查却没有实际结果感觉问题之所在即机会之所在现有的体检产品和服务已经明显不能满足人们的需求健康体检消费需求最强烈的亚健康群体和病患群体寻找不到适合的体检服务疾病预报健康体检中心以个体化健康体检迎合日益旺盛的个性需求针对最常见的疾病和健康问题设置体检项目大量引入具有预警价值的体检项目实现疾病预报以健康解决方案满足旺盛的保健需求借助体检行业历经十年培育成熟的体检市场可谓恰逢其时把握着难得的市场机遇威胁派乐其健诊会所未来最大的威胁来至于鱼目混珠的知识产权侵犯可以肯定以国际健康管理体系为技术支撑的健康体检中心必将成为健康体检行业的标杆在巨大的商业利益体现时其商业模式必然会被模仿抄袭虽然国际健康管理体系相关知识产权已经申请国家专利保护但在我国知识产权保护方面还不尽完善的情况下要维护国际健康管理体系声誉不被各种侵权行为所损害还需要更多的措施机构筹备经营选址面积费用或成本元月上海市黄浦区商用楼平方米以上每月租金万元人民币选择该地址的主要原因黄浦区卫生局对于本项目的巨大认可并允诺在医疗机构指标奇缺的黄浦区给予办理相关资格黄浦区位于上海市中心区域区域内及区域周边为高档商务区为公司高管的主要办公和交际的场所公司类型医疗投资管理有限公司选择该公司类型的原因体检机构的股东须设置一个医院管理公司为以后的连锁特许经营资本运作留下一个很好的运作平台主要体检机构情况北京美兆健康体检中心由台湾美兆健检和北京市体检中心合资成立投资万美元营业场地在寸土寸金的东方广场实行完全的自动化管理利用专业的电脑管理系统控制体检流程体检者完成全部项检查项目只需要个小时而且可以一天内得到体检报告价格最高服务最好是国内最好的体检机构网址上海国宾医疗中心由上海国宾医疗控股有限公司控股在上海是首屈一指的体检机构知名度最高其简单易记的广告语要体检找国宾深入人心营业场地网址广州国宾健康检查中心由上海国宾医疗控股有限公司全额投资于年月日开业其管理服务模式仿照北京美兆部分地方超过美兆广州国宾是广州最高档最现代化最快速服务最好的体检机构营业场地网址景康健检隶属于上海景康门诊部有限公司营业场地在上海卢湾区打浦路网址促销宣传推广单位万元月宣传推广费用占比推广费用推广方式主要内容广告宣传预知疾病有备无患会议推广开展健康讲座健康沙龙和高峰研讨会会等活动进行推广公关活动与其他高端会所社团组织或商业机构纵向合作网络推广通过慢性疾病预报网和博客微博进行网络推广优惠活动会所开放日特设心脑血管健康筛查和癌症风险筛查体验和优惠项目无需空腹非介入无辐射全天接待人际传播充分利用会所服务的独特性推动口碑传播数据库营销广告语和健康指南宣传手册电子版发送以及通过手机短信电子邮件向数据库中的客户群发送促销推广信息人员与组织结构组织结构管理团队公司性质为有限责任公司初期组织结构采取直线制公司所有权与经营权分离采取总经理负责制国际健康管理体系专利发明人刘伟出任技术总监聘请第二军医大学教授马文领专利发明人作为专家顾问公司拥有核心专业团队有能力不断改进技术体系和开发新的专项深度体检产品和服务保持领先优势和可持续性发展公司团队成员将参与公司的专业服务市场营销和财务管理工作姓名年龄职务学历及专业主要工作经历优势专长邵正涛董事长总经理会计师管理财会刘伟股东首席专家医学美国人类健康学会国际健康管理体系专利发明人陈晔股东会计师管理财会马文领专家副教授第二军医大学国际健康管理体系专利发明人王施医生医学博士医院内科学史仍飞专家医学博士留美学者上海体育学院医学朱换荣助理养生美容养生美容投资与财务分析报告固定资产及无形资产投资经营所需设备工具单位万元台套序号医疗检查设备名称实验室设备型号单价数量总价全自动生化分析仪迈瑞全自动凝血分析仪众驰伟业全自动血流变测试仪众驰伟业全自动化学发光免疫仪新产业全自动特定蛋白分析仪国赛实时荧光定量检测仪五分类血液细胞分析仪迈瑞肿瘤异常蛋白检测仪尿液干式化学分析仪迈瑞全自动酶免分析仪型洗板机迈瑞污水处理系统加样枪彩色实验室山特刻度吸管试剂瓶耗材血氧饱和度测定仪血氧饱和度测定仪检验室离心机检验室冰箱检验室温箱电热恒温水槽快速消毒器医疗检查设备名称其他超声身高测量仪双佳人体成分计量仪自动血压仪动脉硬化检测仪全数字彩超诊断系统迈瑞动态心电图分析系统美国世纪糖尿病早期检测系统左右心功能同步检测分析仪彩色经颅多普勒脑彩超肺功能检查仪超声骨密度仪法国医疗检查设备总计非医疗检查设备名称科室单价数量总价电脑服务器信息机房台式电脑各科室程控交换机信息机房电话机各科室综合布线各科室阅卷机前台显示条屏各科室排队机前台激光打印机打印报告打印机传真机行政复印机行政投影机会议分体空调信息机房冰箱餐厅办公家具各科室服装装饰物文具消防装修费交通工具非医疗检查设备总计固定资产总计无形资产投资医疗机构管理系统健康管理体系信息化软件无形资产总计营业额和营业费用成本预测单店年会员接待量预测月份计划日均接待量工作日月接待量普通客户人数人数普通客户人数人数合计人均消费金额元消费总额元年销售收入合计可变成本费用万元销售成本比例营业税金及附加可变成本费用共计场地租金固定成本费用万元宣传推广费用人员固定薪酬办公用品及耗材水电通讯费设备折旧及无形资产摊销其他费用固定成本费用共计盈亏平衡点保本额保本金额单位万元毛利率保本额投资回报根据对未来几年公司经营状况的预测见附录公司能保持较高的利润增长拟从净利润中提取合理比例的资金作为股东回报为此公司第一年不分红第二年及以后每年分红为不低于净利润的风险分析与对策如何识别到公司所面临的风险并化解或规避风险是公司经营者必须进行研究和正确对待的问题所以风险分析是一个非常重要的工作针对目前我们公司所处的外界环境市场定位和拥有的资源我们分析了公司的风险因素并给出了相应的对策风险类别风险内容应对措施财务风险应收账款坏帐亏损建立严格的客户付费制度杜绝赊销和个人接受营业款市场风险市场占有率不足开发市场成本增加疾病预报健康体检中心市场策略为客户细分化精准营销和服务营销可有效降低市场风险管理风险管理不规范执行力不到位规范化管理适时建立质量管理体系技术风险技术和产品开发问题国际健康管理体系已经形成科研开发团队一方面完善现有产品和服务另一方面在三年内开发至少三个常见慢性疾病专项深度体检和预报模型政策风险政府是否鼓励公司在政策层面风险极小战略规划与实施计划总体战略公司在年内成为高端健康体检市场的领导者和标杆企业实现公司上市发展战略初期年第一年打开并初步占领高端健康体检市场塑造品牌形象积累无形资产为连锁扩张复制培养储备人力资源为连锁扩张复制建立共享知识化模型和技术支持网络系统累计发展会员人销售收入约万利润约万第二年提升品牌形象增加无形资产在上海连锁扩张复制家体检中心累计发展会员人销售收入约万利润约万中期年以专利等知识产权和资本运作相结合的方式在上海周边城市及其他一线城市连锁扩张复制家会所资产规模达到上市要求和启动上市工作努力实现公开上市累计发展会员人以上销售收入约亿以上启动上市工作努力实现公开上市企业的愿景派乐其健诊会所愿景是成为中国高端健康体检和健康管理第一品牌随着科学和医学研究成果的不断涌现我们的国际健康管理体系也将随之增加更多的应用技术越来越多的威胁人们健康和生命的慢性疾病将实现早期预报健康体检将成为预防医学中的常规标准手段对于每一个人都将常规对身体进行监测以寻找是否存在可以导致某种疾病的危险因素人们的生活方式和健康计划则依据精确的体检数据而分别进行设计从而制定出更加完善的健康解决方案